质量管理篇流程.docx
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质量管理篇流程
3.12质量管理篇业务流程及对应表单一览表
序
号
三级流程名称及编号
主控部门
流程简介
对应表单名称及编号
流程权限说明
流程起点
流程内容概要（基本步骤）
流程终点
1
局质量管理考核评价工作流程
（ZJSJ-QYLC-ZL-3
01）
工程部
局主管领导对检查方案进行审批，
对质量管理考核评价报告进行审定。
局工程部根据质量管理办法拟定检查方案
局工程部根据质量管理办法拟定检查方案-局主管领导
审批-形成检查组，下发检查通知（公司配合抽调检查专家及检查安排）-局工程部开展检查，检查公司总部，抽查分公司总部和项目部-局工程部形成质量管理考核评价报告-局主管领导审定-局工程部形成质量管理考核评价报告-公司签收-纳入责任状，考核资料归档
考核资料归档
无
2
公司质量管理考核评价工作流程
（ZJSJ-QYLC-ZL-3
02）
工程部
公司主管领导对检查方案进行审批，
对质量管理考核评价报告进行审定。
公司工程部根据质量管理办法拟定检查方案
公司工程部根据质量管理考核评价办法，拟定检查方案
-公司主管领导审批-形成检查组，下发检查通知（分公司配合抽调检查专家及检查安排）-公司工程部开展检查,检查分公司总部，抽查项目部-公司工程部形成质量管理考核评价报告-公司主管领导审定-公司工程部形成质量管理考核评价报告-分公司签收-纳入责任状，考核资料归档
考核资料
归档
无
3
年度质量工作计划管理流程
（ZJSJ-QYLC-ZL-3
03）
工程部
1.局分管领导对局《年度质量管理工作计划》事项进行审批。
2.局工程管理部对局《年度质量管理工作计划》事项进行编制审
定。
3.公司分管领导对公司《年度质量管理工作计划》事项进行审
批；对年度总结及自查报告进行审批。
4分公司分管领导对分公司《年度质量管理工作计划》事项进行审批；对年度总结及自查报告进行审批。
局工程部提出需求
分公司工程部编制年度创优滚动计划-分公司分管领导
审批-公司工程部调整汇总年度创优滚动计划-公司分
管领导审批-局工程部制定年度质量工作计划-局分管领导审批-局工程部下达年度质量管理工作计划并监督实施-公司工程部编制下达公司年度质量管理工作计划并过程监督/检查/实施-分公司工程部编制下达公司年度质量管理工作计划并过程监督/检查/实施-项目部分
解项目质量指标并组织实施-项目部上报年度总结及自
查报告-分公司工程部上报年度总结及自查报告-分公
司分管领导审批-公司工程部上报年度总结及自查报告-公司分管领导审批-局工程部年度责任状考核兑现-公
司工程部年度责任状考核兑现-分公司工程部年度责任状考核兑现-项目部年度责任状考核兑现-资料归档
资料归档
无
4
年度创优计划管理流程
（ZJSJ-QYLC-ZL-3
04）
工程部
局质委会对局创优表彰及奖罚兑现进行审批；局主管领导对局创优滚动计划及年度质量创优计划进行审批；对考核情况和表彰及奖罚方案进行审核；公司质委会对公司创优表彰及奖罚兑现进行审批；公司主管领导对公司创优滚动计划和年度创优计划进行审批；对考核情况和表彰及奖罚方案进行审核；分公司质委会对分公司创优表彰及奖罚兑现进行审批；分公司主管领导对分公司创优滚动计划和年度创优计划进行审批，对考核情况和表彰及奖罚方案进行审核
根据项目实施计划，完成目标分解，明确本年度创优目标
项目部根据项目实施计划，完成目标分解，明确本年度
创优目标-分公司工程部汇总项目创优信息，形成分公司创优滚动计划，并明确本年度创优计划-分公司主管
领导审批-公司工程部汇总形成公司创优滚动计划及年度创优计划-公司主管领导审批-局工程部汇总形成局创优滚动计划及年度质量创优计划-局主管领导审批-
局工程部下达局创优滚动计划及年度质量创优计划并对本年度创国家级奖项工程开展1-2次检查、指导-公
司工程部分解并下达公司创优滚动计划及年度质量创优计划每季度进行过程监督、检查、指导-分公司工程
部分解并下达分公司创优滚动计划及年度质量创优计划并每月进行过程监督、检查、指导-项目部根据分公
司计划进行调整并组织实施-项目部每月对计划实施情况进行汇报，对获奖信息及时上报-分公司工程部每季
度填写并上报《工程质量获奖情况一览表》、证明材料、销项材料-公司工程部每半年填写并上报《工程质量获奖情况一览表》、证明材料、销项材料-局工程部汇总
《工程质量获奖情况一览表》、证明材料、销项材料，年终对计划完成情况进行考核，并拟定表彰及奖罚方案-局工程部创优表彰及奖罚兑现-局主管领导进行审核-
局质委会进行审批-公司工程部年终对计划完成情况进行考核，并拟定表彰及奖罚方案-公司主管领导审核-公司质委会审批-公司工程部创优表彰及奖罚兑现-分公司工程部年终对计划完成情况进行考核，并拟定表彰
及奖罚方案-分公司工程部创优表彰及奖罚兑现-分公
司主管领导审核-分公司质委会审批-项目创优表彰及奖罚兑现-资料归档
资料归档
过程表单：
1.年度创优质工程滚动计划
（ZJSJ-QYBD-ZL-001）
2.工程质量获奖情况一览表
（ZJSJ-QYBD-ZL-003）
5
三局杯评审工作流程
（ZJSJ-QYLC-ZL-3
05）
工程部
1.局质量管理委员会对三局杯评审事项初审意见进行审批，对初评意见进行评审、审批，对获奖项目名单和奖金方案进行审批。
2.局相关部门对三局杯评审事项初审意见进行审核。
3.局工程部对三局杯评审事项下发评审通知，初审并汇总；成立复查小组,现场初步评审；起草获奖名单和奖金分配方案，拟定表彰文件，资料归档。
4.公司分管领导对三局杯评审事项进行审批。
局工程部
提出需
求
提出需求-公司工程部申请上报-公司分管领导审批-局工程部初审汇总-局相关部门审核-局分管领导审批-局相关部门成立复查小组-现场复查，评审-局相关部门评审确定年度获奖项目-局工程部表彰并发放奖金,资料归档。
资料归档
无
6
中建杯评审工作流程
（ZJSJ-QYLC-ZL-3
06）
工程部
1.局项目管理委员会对中建杯奖金方案进行审批。
2.局分管领导对中建杯申报项目进行审批，对中建杯奖金方案进行审定。
3.局相关部门对中建杯申报项目进行审查。
4.局工程部对中建杯申报项目进行初审，拟定奖金方案，进行奖金发放。
5.公司工程部对中建杯申报工程项目申请上报。
局工程部
提出需求
提岀需求-公司工程部申请上报-局工程部初审汇总-局相关部门审查并签署意见-局工程部提岀正式申报-局分管领导审批-局工程部向总公司报送并现场汇报-局
工程部根据总公司表彰文件拟定奖金方案-局分管领导
审核-局项目管理委员会审批-奖金发放
奖金发放
无
7
不合格品（轻微/一般）处置工作流程
（ZJSJ-QYLC-ZL-307）
工程部
1.分公司分管领导对不合格品（轻
微/一般）处置事项进行审批。
2.分公司工程部对不合格品（轻微/一般）处置事项进行审核。
3.项目部对不合格品（轻微/一般）处置事项进行评审、处置、验证。
项目部提出需求
提出需求-分公司工程部审核-分公司分管领导审批-处置、验证-分级建立台帐
分级汇总
并建立台
帐
输出表单：
1.不合格品（项）情况汇总表
（ZJSJ-QYBD-ZL-005）
3.12.1局质量管理考核评价工作流程运行图
流程名称
局质量管理考核评价工作
流程编号
ZJSJ-QYLC-ZL-301
流程级别
级
主控部门
工程管理部
流程主要节点
流程
说明
1.局工程部根据质量管理考核办法拟定检查方案，报局分管领导审批；
2.局分管领导批准后，局工程部根据方案，组织形成检查小组，下发检查通知；
3.公司抽调检查专家，配合开展检查；
4.局工程部组织开展检查，检查公司总部，抽查分公司总部和项目；
5.局工程部根据检查情况拟定质量管理考核评价报告，报局主管领导审批；
6.局主管领导批准后，形成质量管理考核评价报告，下发各公司签收；
7.作为责任状考核的依据，资料归档。
对应制度
文件
序号
文件编号
文件名称
发布时间
1
ZJS.MS101-16—2016
中建三局《企业管理标准》质量管理
篇
2016.07
-
对应表单
序号
阶段
表单编号
表单名称
1
输入
无
2
过程
无
3
输岀
无
3.12.2公司质量管理考核评价工作流程运行图
流程名称
公司质量管理考核评价工作
流程编号
ZJSJ-QYLC-ZL-302
流程级别
三级
主控部门
工程管理部
流程主要节点
流程
说明
1.公司工程部根据质量管理考核办法拟定检查方案，报公司分管领导审批；
2.公司分管领导批准后，公司工程部根据方案，组织形成检查小组，下发检查通知；
3.分公司抽调检查专家，配合开展检查；
4.公司工程部组织开展检查，检查分公司总部，抽查项目；
5.公司工程部根据检查情况拟定质量管理考核评价报告，报公司主管领导审批；
6.公司主管领导批准后，形成质量管理考核评价报告；
7.下发各分公司签收；
8.作为责任状考核的依据，资料归档。
对应制度文件
序号
文件编号
文件名称
发布时间
1
ZJS.MS101-16—2016
中建三局《企业管理标准》质量管理篇
2016.07
-
对应表单
序号
阶段
表单编号
表单名称
1
输入
无
2
过程
无
3
输岀
无
3.12.3年度质量工作计划流程运行图
流程名
称
年度质量工
作计划管理
流程
流程编号
ZJSJ-QYLC-ZL-303
流程级别
三级
主控部门
工程管
理部
流程主要节点
否
否
'定
审定
是I
是
否
是
否
否
审定
-是］
审定
审议
■是T
否
否
审定
审议
是
公司年度质量工作计划
局年度质量工作计划
公司年度总及自查报告
质量目标责任状
项目责任状考核意见
监督、检查
监督、检查
监督、检查
复核，拟定
复核，拟定
复核，拟定
.是审议
公司责任状考
核意见局年度总结及自查报告
审议
卜达计划■，签订责任状
质量目标责任状
分公司责任状考核意见公司年度总结及自查报告
分公司年度质分解，编制
量工作计划
审定是
是Y审议
J―A
分解项目质量
目标
实施」
上报
自查报告
卜达计划，签订责任状
编制
1分解，编制
7
卜达计划，签
订责任状
L质量目标责
任状
流程
说明
1.局工程管理部汇总分析并结合中建股份年度质量管理工作要点，编制形成局《年度质量管理工作计戈y》，报局分管领导审定；
2.局分管领导审定后，报局质委会审议确定。
3.局质委会审议确定的《年度质量管理工作计划》，局工程管理部负责下达，与公司签订年度目标责任状，并对执行情况进行监督检查；
4.公司工程管理部分解并编制公司《年度质量管理工作计划》，报经公司分管领导审定，报公司质委会审议确定；
5.公司工程管理部下达公司《年度质量管理工作计划》，与分公司签订年度目标责任状，并对执行情况进行监督检查；
6.分公司工程管理部分解并编制分公司《年度质量管理工作计划》，报经分公司分管领导审定，报分公司质委会审议确定；
7.分公司工程管理部下达分公司《年度质量管理工作计划》，并与项目部签订年度目标责任状，并对执行情况进行监督检查；
8.项目部分解质量目标，落实实施，并接受上级的检查考核。
9.项目部质量部门每年年向分公司工程部提交年度质量工作总结以及责任状自查报告，作为分公司对
项目部质量目标责任考核依据；
10.分公司工程部每年年终完成年度质量工作总结以及责任状自查报告，经分公司分管领导和分公司质委会审批后上报至公司工程部，作为公司对分公司质量目标责任考核依据；复核项目责任状并形成考核意见；经分公司分管领导和分公司质委会审批后；作为对项目考核兑现的依据；
11.公司工程部每年年终完成年度质量工作总结以及责任状自查报告，经公司分管领导和公司质委会审批后上报至局工程管理部，作为局对公司质量目标责任考核依据；复核分公司责任状并形成考核意见，经公司分管领导和公司质委会审批后；作为对分公司考核兑现的依据；
12.局工程部每年年终汇总局年度质量工作总结，对公司责任状自查报告进行复核，形成考核意见经局分管领导和局质委会审批后，作为局对公司质量目标责任考核依据；
13.各级考核兑现。
对应制度文件
序号
文件编号
文件名称
发布时间
1
ZJS.MS101-16—2016
中建三局《企业管理标准》质量管理篇
2016.07
-
对应表单
序号
阶段
表单编号
表单名称
1
输入
无
2
过程
无
3
输岀
无
3.12.4年度质量创优计划流程运行图
流程名称
年度质量创优计划管理流程
流程编号
ZJSJ-QYLC-ZL-304
流程级别
三级
主控部门
工程管理部
流程主要节点
分解计划并下达
项目部
分公司工程部
分公司分管领导
分公司质委会
公司工程部
公司分管领导
公司质委会
局工程部
局分管领导
局质委会
开始
1
否
审议
明确创优目标
审定
审议
汇总
疋
汇总
是
2
审议
汇总
3
调整
下达计划
是
4
组织实施
5
否I
上报
，是-
6
审议
i奖
奖罚兑现
否
否
是r
■
审定
分解计划并下达
《创优滚动计划》
《年度创优计划》
《工程质量获奖情况一览表》
《工程质量获奖情况一览表》
《创优滚动计划》
《年度创优计划》
《工程质量获奖情况一览表》
《表彰及奖罚方案》
《创优计划实施情况》
《工程获奖信息》
《创优滚动计划》《年度创优计划》
检查、指导
考核］
罚意见拟定奖罚方案
考核并拟定表彰方案
审核并汇总上报
审核并汇总上报
监督、检查.
指导
监督、检查.
指导
否
审定
甲疋
流程说明
1.项目部根据合同质量目标创优等级上报分公司；
2.分公司工程部汇总后报分公司分管领导审批；分管领导审批后，报公司工程部；
3.公司工程部调整汇总后，报公司分管领导审批；公司分管领导审批后上报局工程部；
4.局工程管理部汇总分析并结合中建股份年度质量管理工作要点，编制形成局《年度创优质工程滚动计
戈y》,经局分管领导审批后制定印发，并对公司创优执行情况进行监督、检查与指导；
5.公司工程部根据局创优计划分解下达公司《年度创优质工程滚动计划》，每季度进行对分公司创优计
划执行情况进行监督、检查与指导；
6.分公司工程部根据公司创优计划分解编制并下达分公司《年度创优质工程滚动计划》；每月对项目创
优计划执行情况进行监督、检查与指导；
7.项目部根据分公司创优计划结合项目实际情况进行调整，分解质量目标，编制项目创优实施计划；
8.项目部对创优实施计划落实实施；
9.项目部每月对创优计划实施情况进行汇报，对获奖信息及时上报至分公司工程部；
10.分公司工程部每季度填写并上报工程质量获奖情况一览表、证明材料、销项材料至公司工程部；
11.公司工程部每半年填写并上报工程质量获奖情况一览表、证明材料、销项材料；
12.局工程部每年汇总工程质量获奖情况一览表、证明材料、销项材料，年终对计划完成情况进行考核，
并拟定表彰及奖罚方案，报局分管领导审核；
13.局分管领导审核后，报局质量管理委员会审议；
14.局质量管理委员会审议通过后，对局工程部和公司进行创优表彰和奖罚兑现；
15.公司工程部每年年终对计划完成情况进行考核，并拟定表彰及奖罚方案，报公司分管领导审核；
17.公司分管领导审核后，报公司质量管理委员会审议；
18.公司质量管理委员会审议通过后，对公司工程部和分公司进行创优表彰和奖罚兑现；
19.分公司工程部每年年终对计划完成情况进行考核，并拟定表彰及奖罚方案，报分公司分管领导审核；
20.分公司分管领导审核后，报分公司质量管理委员会审议；
21.分公司质量管理委员会审议通过后，对分公司工程部和项目进行创优表彰和奖罚兑现；
22.项目部进行创优表彰和奖罚兑现。
对应制度文件
序号
文件编号
文件名称
发布时间
1
ZJS.MS101-16-2016
中建三局《企业管理标准》质量管理篇
2016.1
对应表单
序号
阶段
表单编号
表单名称
1
输入
无
2
过程
（ZJSJ-QYBD-ZL-001）
年度创优质工程滚动计划
3
（ZJSJ-QYBD-ZL-003）
工程质量获奖情况一览表
4
输岀
无
3.12.5三局杯评审工作流程运行图
流程名称
三局杯评审工作流程
流程编号
ZJSJ-QYLC-ZL-305
流程级别
三级
主控部门
工程管理部
流程主要节点
下发评审
通知
申请上报
审定
初审
记录并填写复查报告，提初审意见
审议，确定年度获奖项
表彰文件奖金发放
结束
公司工程部
局工程部
局相关部门
公司分管领导
局分管领导
局项委会
开始
审核
现场复查
成立现场复查小组，下发检查通知
»审批
三局杯评审工作流程
流程
说明
1.局工程部下发评审通知；
2.公司工程部组织三局杯的申报工作，汇总拟申报工程，报公司分管领导审批；
3.公司分管领导审批后，向局工程部申报；
4.局工程部对申报工程工程进行初审，初审合格的，报局相关部门审核；
5.局相关部门审核通过的申报工程，报局分管领导审批；
6.局分管领导审批同意后，局工程部组织成立现场复查小组，下发检查通知；
7.局工程部组织进行现场复查，公司、分公司配合并做好迎检和汇报工作；
8.局工程部根据复查情况记录并填写复查报告，提初审意见，报局项委会审议；
9.局项委会审议确定年度获奖项目；
10.局工程部进行表彰并发放奖金。
对应制度
文件
序号
文件编号
文件名称
发布时间
1
ZJS.MS101-16-2016
中建三局《企业管理标准》质量管
理篇
2016.07
-
对应表单
序号
阶段
表单编号
表单名称
1
输入
无
2
过程
无
3
输岀
无
3.12.6中建杯评审工作流程运行图
流程名称
中建杯评审工作流程
流程编号
ZJSJ-QYLC-ZL-306
流程级别
三级
主控部门
工程管理部
流程主要节点
流程
说明
1.中建杯由局工程部根据总公司申报文件组织申报；
2.公司工程部申请上报；
3.局工程部和相关部门对申报项目进行评审，并提岀正式申报项目，报局分管领导审批；
4.批准的项目由局工程部提交总公司；
5.局工程部根据分配名额组织正式申报；
6.公司工程部申请；
7.局工程部和相关部门审核，通过后，报局分管领导审批；
8.局分管领导审批通过，由局工程部正式申报，并组织现场汇报，公司配合整理汇报资料；
9.局工程部根据总公司的表彰文件，拟定奖金方案；报局分管领导审定；
10.局分管领导审定奖金方案，报局项委会审议；
11.局项委会审议审议确定奖金方案；
12.局工程部下发表彰文件，监督奖金发放。
对应制度文件
序号
文件编号
文件名称
发布时间
1
ZJS.MS101-16-2016
中建三局《企业管理标准》质量管理篇
2016.07
-
对应
表单
序号
阶段
表单编号
表单名称
1
输入
无
2
过程
无
3
输岀
无
3.12.7不合格品（轻微、一般）处置工作流程运行图
流程名称
不合格品（轻微、一般）处置工作流程
流程编号
ZJSJ-QYLC-ZL-307
流程级别
三级
主控部门
工程管理部
流程主要节点
流程
说明
1.出现轻微（一般）不合格品，项目部对不合格品组织评审，填写不合格品自（项）评审处置记录表；
2.岀现轻微不合格品，项目工程部直接处置，质量部门验证；
3.岀现一般不合格品，项目部编制技术处理方案，报分公司工程部审核；
4.分公司工程部审核后，报分公司分管领导审批后实施；
5.项目部根据审批的技术处理方案，对不合格品进行处置；
6.一般不合格品处置完后，由项目技术负责人、项目质量总监进行验证，并做好验证记录；
7.项目部建立不合格品台帐，对不合格品进行分析并制定预防措施。
并将不合格品台帐按时报送分公司工程部；
8.分公司工程部汇总并建立不合格品台帐，对不合格品进行分析并制定预防措施。
并将不合格品台帐按时报送公司工程部；
9.公司工程部汇总并建立不合格品台帐，对不合格品进行分析并制定预防措施。
对应制度
文件
序号
文件编号
文件名称
发布时间
1
ZJS.MS101-16—2016
中建三局《企业管理标准》质量
管理篇
2016.07
-
对应表单
序号
阶段
表单编号
表单名称
1
输入
无
2
过程
无
3
输岀
ZJSJ-QYBD-ZL-005
不合格品（项）情况汇总表
升级会员 