酒店管理权责行政管理会所各部门事务权责划分叶予舜.docx
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酒店管理权责行政管理会所各部门事务权责划分叶予舜
酒店管理权责行政管理——会所各部门事务权责划分
各部门事务权责划分册
目录
部门单位
页次
执行办公室
2
会务市场营销部
5
客房部（柜台）
6
房务部（房务）
8
餐饮部
10
会计组
11
信用与保管
13
成本控制、验收
14
人力资源部
17
保安部
19
工程部
20
采购部
21
○提案、执行者
◎核定者
△会知、告知
各项事务分层负责表
单位：
执行办公室
事务名称
呈核顺序
会办单位
单
位
经
理
部
门
总
监
会
所
经
理
总
经
理
董
事
长
1.各部门业务、财务之稽核事项
○
○
◎
△
2.董事长交办事项
○
○
○
◎
3.总经理交办事项
○
○
◎
4.会员反映意见之处理追踪
○
◎
5.特殊公关之联系
○
○
◎
各项事务分层负责表
单位：
各部门
事务名称
呈核顺序
会办单位
单
位
经
理
部
门
总
监
会
所
经
理
总
经
理
董
事
长
1.内外行文（总经理名义）
○
○
○
◎
△
2.内外行文（董事长名义）
○
○
○
○
◎
3.已奉核定案件对内行文
○
◎
4.请假（含年假）
（1）总经理、会所经理
◎
（2）经（副）理以上
○
◎
（3）主管以上
○
◎
△
（4）其余职工
◎
5.国内出差
（1）经（副）理以上
○
◎
（2）主管以上
○
◎
（3）一般职工
◎
6.国外出差
○
○
○
◎
7.移交（限30日内）
（1）经（副）理
○
◎
△
（2）主管以上
○
◎
△
（3）一般职工
○
◎
8.值勤表
（1）A级以上主管假期值勤表
○
○
◎
（2）B级主管夜间值勤表
○
○
◎
△
（3）一般职工出勤表
○
◎
△
9.请购单（10万元以上）
○
○
○
○
◎
10.各单位人员进用申请
（1）编制内人员
○
◎
△
（2）编制外人员
○
○
○
◎
11.规定外特殊事件处理
○
○
○
◎
12.员工工作时间变更申请
（1）一般员工
○
◎
（2）主管以上
○
○
◎
13.遗漏打卡签证
○
◎
14.职工福利金之申请
○
◎
各项事务分层负责表
单位：
各部门
事务名称
呈核顺序
会办单位
单
位
经
理
部
门
总
监
会
所
经
理
总
经
理
董
事
长
15.人员试用期满考核
（1）B级主管以上
○
○
◎
（2）一般员工
○
◎
16.人员奖惩
○
○
○
◎
17.员工任、免
○
○
○
◎
18.员工晋升、调职
○
○
○
◎
19.加班申请
○
○
◎
各项事务分层负责表
单位：
会务市场营销部
事务名称
呈核顺序
会办单位
单
位
经
理
部
门
总
监
会
所
经
理
总
经
理
董
事
长
1.业务计划及方针之拟定
○
○
○
◎
△
2.业务之市场调查及研究
○
○
○
◎
3.国外推广及宣传事项拟议
○
○
○
◎
公关室
4.国内推广及宣传事项拟议
○
○
○
◎
公关室
5.淡季之业务拓展计划
○
○
○
◎
6.业务会报之召开事宜
○
○
○
◎
7.折让标准之拟定
○
○
○
◎
8.房间销售报告
○
○
○
◎
9.年度销售之预计
○
○
○
◎
△
10.餐饮业务之推广
○
○
○
◎
餐饮部
11.折让签约客户月报表
○
○
○
◎
12.业务拓展计划之拟定与执行
○
○
○
◎
13.业务制度及奖励办法之订定
○
○
○
◎
14.营业单位之设备
○
○
○
◎
15.有关推广物之设计
○
○
○
◎
16.订席承接
◎
餐饮部
17.从业人员之训练计划
○
○
○
◎
人事训练部
18.客房D/M之设计及寄送
○
○
○
◎
19.房客资料之收集、建文件、联系
○
○
客务部
20.会员卡销售
○
○
○
◎
△
各项事务分层负责表
单位：
客务部
事务名称
呈核顺序
会办单位
单
位
经
理
部
门
总
监
会
所
经
理
总
经
理
董
事
长
1.订房组
（1）订房折扣
◎
依业务政策
（2）订房订金
○
◎
（3）
○
◎
市场营销部、餐饮部
（4）VIP认可
○
○
○
◎
（5）订房取消付款政策
○
○
○
◎
市场营销部
（6）Houseuse申请
○
○
○
◎
各部门
（7）免费客房申请
○
○
○
◎
2.服务中心
（1）人员调派
○
◎
（2）旅客委托服务
○
◎
（3）行李搬运寄存
◎
（4）派车服务（住客）
◎
（5）公务车申请（ShuttleBus）
○
◎
（各部门）
（6）公务车申请
○
○
○
◎
（各部门）
3.柜台接待
（1）房间折扣
（依会所政策）
（2）客满时间分配
○
◎
（3）参观房间
○
◎
（4）VIP欢迎SETUP
○
○
○
◎
餐饮部、市场营销部
（5）折让款项处理
○
◎
财务部
（6）旅客登记
○
（7）住宿房客交待事项
○
◎
（8）晋房（UPGRADE）
○
◎
4.总机
（1）公务用电话
○
○
○
◎
各部门
（2）紧急状况通知
5.其它
（1）采购单
○
○
◎
采购部
（2）补假、调休、排班
○
◎
人力资源部
（3）请假、加班
○
◎
人力资源部
各项事务分层负责表
单位：
客务部
事务名称
呈核顺序
会办单位
单
位
经
理
部
门
总
监
会
所
经
理
总
经
理
董
事
长
（4）各类签呈
○
○
○
◎
（5）放行条
○
◎
保安部
各项事务分层负责表
单位：
房务部
事务名称
呈核顺序
会办单位
单
位
经
理
部
门
总
监
会
所
经
理
总
经
理
董
事
长
1.饮料跑帐月报表
○
◎
2.物品备品报废表
○
◎
财务部
3.客房备品损耗月报表
○
◎
4.布巾类消耗月盘存表
○
◎
财务部
5.客房备品及财产盘存月报表
○
◎
6.客用备品之请领
○
◎
7.公共区域清洁夜间检查表
○
◎
8.清洁外包合约事项
○
○
○
◎
采购部
9.会所消毒病媒防治合约事项
○
○
◎
采购部
10.健身中心营业日报表
○
◎
11.送水果、花之月统计记录
○
◎
12.餐厅地毯清洗劳务申请
○
◎
13.房务部预算
○
○
○
◎
财务部
14.房务部年度工作计划
○
○
○
◎
15.调休单、补假单
○
◎
16.请假单、加班单
○
◎
17.验收单
○
◎
18.美工申请单
○
◎
19.各项签呈
○
○
○
◎
20.房务员出勤签到表
◎
21.员工值勤时间表
○
◎
22.房务部会议记录表
○
◎
△
△
23.房务员在职训练课程表
○
◎
24.房务部各单位会议记录
○
◎
25.房间清洁检查表
○
◎
26.房间整理日报表
○
◎
27.夜床服务记录表
○
◎
28.客房设备报修
○
◎
29.变更客房设备
○
○
○
○
◎
工程部
30.增加客房设备或备品
○
○
○
◎
采购部
31.采购客房备品及客用备品
○
○
○
◎
采购部
各项事务分层负责表
单位：
房务部
事务名称
呈核顺序
会办单位
单
位
经
理
部
门
总
监
会
所
经
理
总
经
理
董
事
长
32.营业用布巾类送洗日报表
◎
33.客衣送洗日报表
○
◎
34.洗衣房营业比较报表
○
◎
35.洗衣房营业日报表
◎
36.员工制服管理
◎
37.员工制服月盘存数量表
◎
38.客房饮料日报表
◎
39.OOO处理
○
◎
柜台
40.放行条
○
◎
保安部
41.零用金申请
○
○
○
◎
42.Walkout（饮料）
○
◎
各项事务分层负责表
单位：
餐饮部
事务名称
呈核顺序
会办单位
单
位
经
理
部
门
总
监
会
所
经
理
总
经
理
董
事
长
1.年度餐饮预算目标之订定
○
○
○
◎
△
2.新设餐饮场所之开发案
○
○
○
○
◎
3.季节更易菜单调整开发
○
○
○
◎
△
4.餐饮质量之提升与研究改进案
○
○
○
◎
5.厨房作业人员之管理
○
◎
6.标准菜单之分析制订
○
○
○
◎
7.食物成本控制、执行
○
○
○
◎
8.降低成本之研就拟定
○
◎
9.调理品、食品、物料之储存管理
○
◎
10.餐厅之清洁与布置
○
◎
11.菜单之安排
○
◎
12.员工在职训练
○
◎
13.菜单价格之调整
○
○
○
◎
△
14.呈报每日营运情况
○
◎
15.一般设备装璜器具之维护
○
◎
16.一般食品、用品申请
○
◎
17.申请非仓存物品装备
○
○
○
◎
18.海报制作、美工设计
○
◎
19.协调各单位转账作业
○
◎
20.物品、财产定期盘点
○
◎
△
△
21.各型酒会之供应事项
○
◎
22.各酒类供应之沟通事项
○
◎
23.贵宾会员之资料收集建文件、促销
○
◎
24.器皿用具之分配、登记、保管
○
◎
25.各式器皿用具之检查维护、补给
○
◎
△
△
26.各餐饮单位所用餐具之整洁
○
◎
27.年度餐厨器皿预算制作
○
○
○
◎
△
28.器皿、用具之损耗月报
○
○
○
◎
△
29.会员反应意见之收集、呈报
○
○
○
◎
△
30.餐厅年度业务计划BusinessPlan
○
○
○
◎
31.F＆BD.M.广告品之设计
○
◎
△
△
各项事务分层负责表
单位：
财务部
事务名称
呈核顺序
会办单位
单
位
经
理
部
门
总
监
会
所
经
理
总
经
理
董
事
长
1.帐务处理
（1）零用金支付审核
○
◎
依原订办法核定
（2）记账凭证与原使用凭证之审核处理
○
○
○
◎
（3）会所经费预算之追踪考核
○
◎
△
（4）会计事务处理程序、制度规则之研拟改进
○
○
○
◎
（5）应付帐款传票（经采购程序）
○
○
○
◎
依性质金额而定
（6）应付帐款传票（未经采购程序）
○
○
○
◎
依性质金额而定
（7）支票请求书
○
○
○
◎
2.税务处理
（1）年期决算及税务预估结算伸报
○
○
○
◎
△
（2）各种税捐之扣缴、申报与报缴
○
○
○
◎
△
（3）税务行政救济案件
○
○
○
○
◎
（4）主管机关业务检查案
○
○
○
◎
△
3.报表处理
（1）主管机关之有关报表
○
○
○
◎
（2）各种日报表、月报表
○
○
○
○
○
（3）单位别费用统计表（月）
○
○
○
○
○
（4）费用月报表
○
○
○
○
○
（5）资产负债表、损益表
○
○
○
◎
△
（6）营业分析（月）报告表
○
○
○
◎
△
4.财产管理
（1）购入有价证券之保管，出纳及过户登记
○
○
○
○
◎
（2）应收股利及各种债权息之核算与领收
○
○
○
○
◎
（3）存出各项保证金之管理登记
○
◎
△
（4）生产事业投资之帐务登记
○
◎
△
（5）不动产买卖契约之订立
○
○
○
○
◎
（6）各项财产税赋之核算与缴纳
○
○
○
○
◎
各项事务分层负责表
单位：
财务部会计组
事务名称
呈核顺序
会办单位
单
位
经
理
部
门
总
监
会
所
经
理
总
经
理
董
事
长
（7）本会所自有房地产之登记产权书状之保管登级及管理
○
◎
5.股务管理
（1）股票之过户登记保管质权设定或消灭登记股籍之整理股权之核对
○
○
○
○
◎
（2）股票分割、吞并、挂失、补发质权设定签证办理
○
○
○
○
◎
（3）股利之核算及发放事项
○
○
○
○
◎
（4）董监事质权设定解除情形表
○
○
○
○
◎
6.其它
（1）董事会股东会之筹备召开
○
○
○
○
◎
（2）董监事车马费造册核发
○
○
○
○
◎
（3）股东名册编制
○
○
○
○
◎
（4）请购单
○
◎
（5）领料单
○
◎
（6）外出单
◎
（7）车辆调派申请单
○
◎
按车管办法
（8）借款单
○
◎
按借款办法
（9）折让单
○
◎
（10）借款单（二仟元以下）
○
○
◎
（11）借款单（二仟元以上）
○
○
○
◎
各项事务分层负责表
单位：
信用、保管
事务名称
呈核顺序
会办单位
单
位
经
理
部
门
总
监
会
所
经
理
总
经
理
董
事
长
1.信用
（1）客户信用之调查与审核
○
○
○
◎
会客房部、餐饮部
（2）各种应收帐款之追踪
○
◎
（3）坏帐之处理
○
○
○
◎
（4）与各信用卡会所之签约
○
○
○
◎
2.保管组
（1）各仓库之管理事项
○
◎
（2）财产登录及财产帐卡之管理事项
○
◎
（3）物料设备毁损责任之审定及处理
○
○
○
◎
（4）日常用品之领用管理事项
◎
（5）各项物料用具之定期盘查事项
○
◎
（6）财产之增减、折旧移动等管理拟议
○
◎
升级会员 