ISO14001对相关方施加影响程序含表格.docx

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ISO14001对相关方施加影响程序含表格.docx

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ISO14001对相关方施加影响程序含表格

ISO14001对相关方施加影响程序

1．目的

对相关方提出必要的环境要求，以促使其减少环境风险。

2．适且范围

适用在环境方面对公司相关方（相关方包括客户、供方、公司工程施工方、物料供应商、运输公司、生活物资供应商等）施加影响。

3、职责

3．1办公室负责组织对相关方的评估，并监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。

3．2采购部对原、辅材料供应商进行评估并对其施加影响。

3．3办公室对工程施工方（主要从事本公司的土建施工工作）进行评估并施加影响。

3．4经营部负责对运输公司进行评估并对其施加影响。

3．5办公室对生活物资供应商进行评估并对其施加影响。

4．作业程序

4．1相关方分类。

公司可望施加影响的相关方包括：

4．1．1原材料、辅助材料供应商；

4．1．2外协加工单位；

4．1．3公司工程施工方；

4．1．4运输公司；

4．1．5报关公司；

4．1．6生活物资供应商等。

4．2对相关方环境施加影响的评估。

4．2．1评估的时机：

4．2．1．1在选择新供应商/服务承包商时，应就是否对其环境施加影响进行评估。

4．2．1．2对在推行GB/T14001前就与本公司有业务往来的供应商/服务承包商，公司在推行GB/T14001时，应就是否对其环境施加影响进行评估。

4．2．2评估的要求

4．2．2．1办公室组织各部门对相关方进行评估。

4．2．2．2应择优选择符合公司环境管理要求的相关方。

4．2．2．3与公司的重大环境因素风险相关联的、可能造成重大环境事故的、办公室认为必须对其施加影响的相关方，定为需重点施加影响的相关方，列入《需重点施加影响的相关方一览表》中，交管理者代表批准。

4．2．2．4其他的未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响的相关方。

4．2．2．5以作业指导书的形式编制《需重点施加影响的相关方一览表》。

《需重点施加影响的相关方一览表》作为受控文件分发至相关部门。

4．3对相关方环境施加影响。

4．3．1对需重点施加影响的相关方：

4．3．1．1对需重点施加影响的相关方，由各责任部门向其提供本公司的环境方针并与其签订《相关方环境协议》。

4．3．1．2办公室组织有关部门不定期地对相关方的环境进行跟踪检查（检查后要填写“相关方环境现场检查报告”）。

跟踪检查每年不少于一次。

跟踪检查的主要内容有：

①与本公司打交道的人员是否理解本公司的环境方针；

②是否因环境/劳动保护和职业健康安全问题受到相关方的投诉。

③是否因环境事故受到上级主管部门或安全生产监督办公室门的处罚；

④员工是否接受过环境方面的培训；

⑤是否配置了必要的环境防护设施；

⑥是否有安全生产方面的管理规定？

是否认真执行；

⑦检查工作现场，查看有无安全隐患；

⑧同上一次检查比，环境表现是否有明显改变。

注：

针对不同的相关方，检查的内容可在以上基础上增加或减少。

4．3．1．3对不符合要求的相关方提出整改意见，对因整改不符或拒绝整改可能造成严重环境/劳动安全事故或已经造成重大环境/劳动安全事故的相关方，有权做出限期整改、减少订货、经济扣罚、更换供应商等措施对其施加影响。

4．3．2对一般施加影响的相关方：

由各部门每年以文件的形式向对应的相关方宣传公司的环境方针、环境常识等，不断提高其环境意识。

4．3．3办公室负责监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。

4．3．4对相关方的投诉按照《纠正和预防措施控制程序》进行处理。

4．4对相关方环境施加影响的一般要求：

4．4．1对供应商的要求：

①采购部应要求供应商提供经营许可证。

②对环境有影响的产品的供应商提供产品标准（或产品使用说明书）。

③化学品供应商应提供相应产品的资料。

④提供化学品或对环境有影响的产品的供应商，应对产品的运输和装卸环节进行控制。

4．4．2对工程施工方的要求：

①办公室应要求施工方提供施工许可证以及现场施工人员的上岗证。

②要求施工方按本公司的要求对施工产生的噪声与扬尘进行控制。

4．4．3对运输公司的要求：

①经营部应要求运输公司提供资质证明、车辆年检证明，并规定在厂区内不能鸣笛。

②危险化学品的运输，运输公司应具有危险品运输许可证。

4．4．4对生活物资供应商的要求：

①食品供应商应提供其工作人员的健康证明。

②生活物资供应商运输物资过程中不得有泄露，不得在厂区内鸣笛。

5．支持性文件：

《相关方管理规定》

6．记录

6.1相关方环境现场检查报告DXC/E/O/SP-32-01

6.2需重点施加影响的相关方一览表DXC/E/O/SP-32-02