供应商管理程序 QSCMOO01A.docx

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供应商管理程序QSCMOO01A

※※目录※※

序号

内容

页次

修订记录

目的与范围

参考文件

术语与定义

职责

总体要求

记录保存

附录

※※修订记录※※

Version

DCNNO.

RevisionContents

Revised

Page/Total

InitialRelease

首版发行

1.目的与范围

通过对供应商进行适当的稽核与管理，使公司持续得到合乎要求的进料。

本程序适用于全公司范围。

2.参考文件

无

3.术语定义

稽核：

通过对管理系统、生产系统等各方面进行考察，以发现目标符合或不符合公司或客户要求的证据。

CAR：

纠正措施报告，本章所列之CAR均为标准8D格式，不另作说明。

AVL：

合格供应商名册。

4.职责

4.1资材部：

主导供应商管理工作。

4.2品质部/工程部：

协助供应商管理工作

5.总体要求

5.1供应商稽核

5.1.1免稽核供应商规定：

a.客户指定供应商可免于稽核，

b.国际知名厂商，业界暂无可替代者，经品质经理、工程经理认可，总经理批准的，认为没必要稽核的厂商。

c.代理商，经品质经理、工程经理认可，总经理批准，认为没有必要稽核的厂商。

符合条件的供应商，由资材填写《免稽核供应商申请表》（附件一）进行作业。

5.1.2由资材提出对新增供应商的稽核要求。

提出之前，资材应填写《供应商基本信息表》（附件二），提交工程、品质初步审查，并由工程、品质提报此案参与人员。

5.1.3正式稽核前，应进行以下作业：

a.由资材本案负责人召集工程、品质本案参与人与会，确认稽核时间、稽核项目。

b.发出《供应商稽核通知单》（附件三），明确说明：

稽核目的、稽核时间、稽核项目等相关信息。

同时要求供应商按《浩昇电子对供应商的要求》QKSROO-01之要求，进行自我评价。

自评合格后，方可对其稽核。

5.1.4供应商稽核应由公司认可的具备稽核资格的人员操作。

现场稽核应包含以下项目：

a.启动会议，

由资材部主导，供应商相关人员、品质部、工程部稽核代表参与。

会议须阐明稽核目的、范围、方式、时间要求、陪同人员要求等。

b.必要的文件稽核，

文件稽核基本遵从ISO质量体系、环境体系和《浩昇电子对供应商的要求》QKSROO-01进行。

c.必要的制程稽核，

制程稽核应以《浩昇电子对供应商的要求》QKSROO-01为基础，发现制程符合与不符合公司产品要求的直接证据。

d.所有稽核应对符合与不符合项做明确记录。

e.总结会议，

稽核完成后应召开总结会议。

会议由启动会议参与人参加。

会议前，公司稽核团队应充分交换意见。

各稽核项均已分配主导单位，但非主导单位亦可发表自己的意见。

会议中，应报告符合与不符合的发现项。

供应商应对发现项做阐述。

总结会议应对需要回复CAR的项目达成一致。

f.各稽核项均已分配主导单位，但非主导单位亦可发表自己的意见

5.1.5供应商应在规定的时间内回复CAR报告。

本案稽核团队应当审核供应商报告，并确认是否须再次稽核。

5.1.6稽核结果：

稽核项目分为必要项、可选项、参考项三类。

必要项，必须稽核，且必须全部通过的项目。

可选项，可根据供应商性质、供应产品性质进行选择，选择后必须全部通过。

参考项，由稽核团队决定是否稽核，或是否有必要了解。

不作为通过与否的依据。

稽核结果，由资材汇总，并给予“通过”、“不通过”的结论。

如供应商暂未通过稽核，但其配合意愿较高、已提出CAR、产品通过验证符合使用要求的，可给予“限制性通过”的评价。

5.1.7供应商新增

在确认供应商稽核通过或限制性通过后，资材应汇整资料（供应商基本信息、样品测试报告、稽核记录与结果等），提报《供应商核准表》（附件四）交由总经理核准。

限制性通过的供应商应在《供应商核准表》中列明不通过原因，并注明限制期限。

核准后，由资材登录《合格供应商名册》（参考《采购管理控制程序》QPUROO-01）。

限制性通过的供应商也应列入AVL，并注明限制期限。

在限制期到期之前须提前二周进行重新确认。

包括：

a.供应商CAR是否已实施完毕，是否须再次稽核，

•如CAR已可提供充分证据表明供应商已有效改善，可不再稽核。

•再次稽核应按本系统规定执行。

b.供应商限制期间的交货表现是否达到要求，

•要求项目包括：

批退率、良品率、交货达成率等供应商指标。

•如不能达到要求，限制期过后，自动失去合格供应商资格。

c.是否有必要再继续交易。

•是否有更佳的供应商选择，

•相关产品是否有持续需求。

通过以上评估，执行以下作业：

a.再次确认，合格后导入正式AVL，

b.不符合的取消AVL资格，

c.评估如有必要则延长限制期期限。

5.2供应商管理：

资材部应主导对Q（品质）、C（成本）、D（交货）、S（支持）等几方面对供应商绩效进行有效监控。

5.2.1供应商品质管理

品质部应每周分供应商分析其品质状况，包括：

批退率、良品率、CAR回复状况、CAR实施状况等。

并制成品质周报、月报、年报等资料，提交资材部作为分析依据。

a.品质部应对所有来料按检验规范进行检查。

检查结果及时知会资材部。

b.来料检查发现来料超出允收水准的，品质部应制成《来料异常单》（附表五），经主管审核后，交由资材部确认处置方式。

处置方式包括：

退货、特采二种。

确认处置方式后，应及时知会供应商，并要求按时回复CAR。

c.如供应商回复不符合要求，由品质部跟踪供应商改善，品质部应对供应商进行必要的辅导。

d.如有必要，资材部可提出《供应商辅导申请书》（附件六），经品质主管、工程主管审核同意后，由资材组建供应商辅导团队，品质部、工程部人员参与，对供应商进行辅导。

供应商辅导应留下完整记录（申请单、辅导记录、追踪过程、结果），备查。

e.品质部每月应根据供应商品质状况对供应商品质进行评分，评分列入《供应商绩效评核表》（附表七）。

《供应商绩效评核表》中所列之品质标准为公司通行的质量要求，如原物料情况特殊，业界良率均较低，可经品质部主管提出，工程主管会签同意后，由总经理核准，更改该供应商标准，但同类供应商应一致。

5.2.2供应商成本管理

资材部应建立价格履历表，对供应商价格进行比对追踪，并对市场价格进行调查分析，以确保采购价格的合理。

资材部应根据供应商价格状况，对比市场价格及议价配合度，对供应商进行成本评分，并列入《供应商绩效评核表》。

5.2.3供应商交货管理

资材部应建立到料跟踪机制，确保每笔物料在合格入库前得到跟踪。

每周期未，资材须制作下周的《到料计划追踪表》。

依表进行追踪。

每月，资材须根据交货状况对供应商进行评分并列入《供应商绩效评核表》

5.2.4供应商支持

资材应教导供应商对本公司生产、工程进行必要的支持，包括：

工程资料咨询、生产异常协助处理、不良品及时处理等。

并对供应商支持状况进行统计。

每月将供应商支持状况列入《供应商绩效评核表》之相关栏位。

5.2.5供应商绩效管理

每月，资材将品质部、资材部的评分进行汇总，并发给各供应商。

得分

评分等级

≥95,100

≥90,<95

≥80,<90

≥70,<80

≥60,<70

<60

处理方式如下：

E级供应商：

a.E级供应商，资材应立即响应，如有第二供应商的立即开始转单作业。

无第二供应商的应立即成立辅导团队，对其进行辅导，并要求其在规定时间内回复CAR。

同时立即开始导入第二供应商作业。

除总经理核准，不允许供应商连续二个月为E级，应于30日内取消AVL资格。

取消AVL资格应填写《供应商合格资格检讨表》（附件八）

b.D级供应商，资材应考量转单或减单作业。

如无第二供应商，应着手导入第二供应商。

如有必要，资材亦应成立辅导团队，开展辅导作业，并要求其在规定时间内回复CAR。

除总经理核准，不允许供应商连续四个月为D级，应于第四个月内取消AVL资格。

c.C级供应商，资材应在发送评分时提醒供应商改善，如有必要，资材应要求供应商回复CAR。

d.B级供应商，资材部如无须强调或预防的问题可不必另做改善动作。

e.A级、AA级供应商，资材应适当给予加单、口头嘉奖等动作。

6.记录保存

资材部须将相关记录汇总成册并妥善保存。

依据《文件与记录控制程序》QDCCOO-01执行。

7.附件：

附件一《供应商免稽核申请表》

附件二《供应商基本信息表》

附件三《供应商稽核通知单》

附件四《供应商核准表》

附件五《来料异常单》

附件六《供应商辅导申请书》

附件七《供应商绩效评核表》

附件八《供应商合格资格检讨表》

公司名称

负责人

电话

传真

地址

注册资本额

成立日期

厂房面积

员工人数

主要产品

拟与本公司交易产品

免稽核理由：

承办：

工程部主管意见：

签名：

品保部主管意见：

签名：

总经理核示：

签名

QSCMOO-01-1A

供应商名称

供应商地址

公司性质

□国有企业□私营企业□港台企业□其它外资企业

成立日期

员工人数

厂房面积

注册资本

主要产品

拟与本公司交易产品

主要客户

前三大客户占营收比例

质量体系信息

环境安全体系信息

产品强制认证信息

OHSAS18000认证信息

其它体系认证信息

供应商SWOT自我分析

项目

优势

劣势

机会

威胁

产品

产能

品质

技术

价格

服务

样品测试状况：

核定

审核

制表

QSCMOO-01-2A

尊敬的公司，

因如下原因，拟对贵司进行现场稽核。

□新增供应商□月绩效评核为□品质异常□其它问题

请贵司配合，十分感谢！

稽核成员如下：

时间安排：

姓名

部门

职务

年月日时至年月日时

需贵司陪同人员：

请贵司评估时间是否合适，或有其它问题请填写：

□同意

□不同意：

签名：

核定

审核

制表

QSCMOO-01-3A

供应商名称

供应产品别

主管

审核

产品认证

性能

工程：

尺寸

外观

环境物质

其它

评估报告编号

供应商简介

资材：

采购合约

产能状况

系统稽核状况

必要项

可选项

参考项

小结

资材

品质

工程

综合建议：

□通过□不通过□限制性通过

限制性通过依据：

资材主管意见

品质主管意见

总经理意见

□通过

□限制性通过

□不通过

□通过

□限制性通过

□不通过

□通过

□限制性通过

□不通过

QSCMOO-01-4A

编号：

供应商名称

料号

版次

品名

批号

数量

单位

发生日期

异常内容：

核准：

审核：

承办：

品质工程意见

签名：

审核：

开发工程意见

签名：

审核：

资材部意见

签名：

审核：

供应商意见

签名：

审核：

QSCMOO-01-5A

供应商名称

供应商编号

供应商地址