设备综合管理检查表.docx
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设备综合管理检查表
设备综合管理检查表
企业名称：
检查人：
检查
项目
检查内容
抽查比例
检查评定标准
标准
分数
实际
得分
评议意见
一设备管理制度和管理体系（25分）
1．设备管理制度
抽查企业和不少于2个下属单位
按国家相关法规及中国石化《设备管理制度汇编炼化销售分册》中的相关管理制度，制定和及时修订本企业的设备管理制度。
1．管理制度不健全每缺少一项扣1分。
2．国家相关法规及中石化设备管理制度更新后，企业1年以上未修订本企业相关管理制度的扣2分；2年以上未修订扣5分。
5
2．制度执行情况
抽查企业和不少于2个下属单位
依据设备管理制度制定检查和考评办法，定期召开设备工作例会，按要求执行并追踪落实整改结果。
1．未按要求组织检查和考评的扣3分；未定期召开设备工作例会的扣2分。
2．无检查记录和整改结果扣3分；检查记录不完整，整改结果不落实每项扣1分。
5
3．设备管理目标责任制
抽查企业和不少于2个下属单位
制定设备管理的总体目标和专业管理目标,设备管理目标责任明确。
1．无设备管理总体目标扣2分。
2．无专业管理目标或责任不明确扣1分。
3．无年度设备管理总结扣2分。
5
4．经济责任制考核
抽查企业和不少于2个下属单位
定期进行经济责任制考核，有具体的考核奖惩办法并予实施。
1．无经济责任制考核记录扣2分。
2．考核奖惩不落实每项扣2分。
4
5.设备管理体系
抽查企业和不少于2个下属单位
有健全的设备管理体系，设备专业管理人员配备齐全。
1．设备管理机构不健全扣2分。
2．专业管理人员配备不齐全每缺少一个专业扣2分。
3．特殊作业人员持证率达不到100%扣2分。
6
续表
检查
项目
检查内
抽查比例
检查评定标准
标准
分数
实际
得分
评议意见
二设备现场管理（30分）
1.设备完好率
主要设备完好率
至少抽查2个下属单位，不少于3套生产装置、20台设备
抽查完好率=（抽查台数-不完好台数）/抽查台数×100%
1.设备完好率≥95%，每降低1%扣1分。
2.主要设备完好率≥95%，每降低1%扣2分。
6
2.静密封点泄漏率
至少抽查2个下属单位，不少于3套生产装置，以抽查的静密封点总数计
静密封点泄漏率=泄漏点总数/静密封点总数×1000‰
1．静密封点泄漏率≤0.5‰，每升高0.1‰扣1分。
2．明显泄漏点未挂牌，每点扣1分。
6
3．设备巡回检查
至少抽查2个下属单位，不少于3套生产装置
生产及检维修单位巡回检查制度健全，巡检时间、路线、内容、标识、记录准确、规范，设备缺陷及隐患及时上报处理。
1．巡回检查制度内容不健全，扣1分。
2．巡检挂牌不及时，每点扣1分。
3．巡检记录不准确，每条扣0.5分。
4．设备缺陷及隐患无上报或处理记录，每处扣1分。
6
4．装置现场状况
至少抽查2个下属单位，不少于3套生产装置
1．现场及设备外观整洁，无杂物。
2．设备外观完好，附件无缺损。
3．无“跑、冒、滴、漏”。
4．设备施工现场工具、材料摆放整齐规范。
5．各种标识清晰齐全。
不符合要求，每项扣2分。
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检查项目
检查内容
抽查比例
检查评定标准
标准
分数
实际
得分
评议意见
三装置长周期运行（20分）
1．主要生产装置运行
周期
抽查不少于3套主要生产装置
运行周期达到总部对主要生产装置长周期运行的考核要求。
不能达标的装置每套扣2分。
8
2.非计划停工
检查列入总部考核范围的主要生产装置
生产装置运行稳定，没有发生上报总部的因设备原因引起的非计划停工。
1．发生上报总部的因设备原因引起的非计划停工每起扣2分。
2．无非计划停工统计记录扣2分。
3．非计划停工无原因分析记录及预防措施，扣2分。
8
3．管理考核
抽查企业和不少于2个下属单位
将主要生产装置长周期运行或非计划停工列入经济责任制考核目标，并制定考核奖励细则。
1．未列入经济责任制考核的扣2分。
2．考核奖励细则不落实扣2分。
4
四检维修管理（30分）
1．检修计划
抽查企业和不少于2个下属单位
检修项目有批准的年度计划和月度计划，并按计划执行，追加项目有审批手续。
1．计划没有经过审批扣2分。
2．追加项目没有审批扣2分。
5
2.检修组织
抽查企业和不少于2个下属单位
装置停工检修要建立检修组织体系，重点检修项目有详细的检修施工方案，按计划进度完成。
1．未建立检修组织体系扣2分。
2．关键设备、重点检修项目无完善的施工方案扣2分。
3．未按计划进度完成扣2分。
6
3．检修质量
抽查企业和不少于2个下属单位，抽查3—5个重点项目
重点检修项目有质量体系，一般项目有专门的质量验收人员。
重点检修项目有中间质量检查记录和项目最终验收报告，一般项目有最终验收记录。
1．重点检修项目无质量保证体系，无中间验收质量检查记录和或最终验收报告扣2分。
2．一般项目无验收记录扣1分。
3．检修质量问题造成装置一次开车不成功扣3分。
6
续表
续表
检查项目
检查内容
抽查比例
检查评定标准
标准
分数
实际
得分
评议意见
四检维修管理
4．检修总结
抽查企业和不少于2个下属单位
装置停工检修有检修总结并及时归档。
1．无检修总结扣2分。
2．检修总结未及时归档扣1分。
3
5．外委工程或检修项目
抽查企业和不少于2个下属单位，抽查3—5份检修合同
外委工程或检修项目合同按照规定要求办理了合同手续。
部分未办理合同的每项扣1分。
3
6．检修队伍
检查企业
设备管理部门建立检维修施工队伍资质管理资源库并进行考评。
1．没有建立检维修施工队伍资质管理资源库扣2分。
2．没有对检维修施工队伍进行考评扣1分。
3
7．检维修应急保障体系
检查企业
有检维修应急保障体系，对现场突发问题处理反应速度快，措施到位。
1．未建立检维修应急保障体系扣4分
2.对现场突发问题反应不及时，措施不到位扣2分。
4
五修理费管理（10分）
1．年度费用计划及分解
抽查企业和不少于2个下属单位
有年度费用计划并按单位进行分解及考核。
1．年度费用指标未按单位分解扣3分。
2．未按照下达的控制指标进行考核扣2分。
5
2．月度修理费使用预算及执行情况
抽查不少于2个月的预算及费用使用情况分析报告
每月的费用使用有预算，实际费用发生按预算执行，定期进行修理费使用情况分析。
1．费用使用无预算扣3分。
2．在无特殊原因的情况下费用发生超预算扣2分。
3．未定期进行修理费使用情况分析扣2分。
5
续表
检查项目
检查内容
抽查比例
检查评定标准
标准
分数
实际
得分
评议意见
六设备更新管理（15分）
1．更新计划和方案
检查批准的更新计划；针对计划抽查3—5个项目的更新方案
设备主管部门组织设备更新的全过程管理，有批准的更新计划明细,单台（套）投资在200万元及以上的设备更新项目有更新方案。
1.没有批准的年度更新计划扣2分。
2．单台（套）投资200万元及以上的设备更新项目没有更新方案扣2分。
4
2．项目执行情况
检查全部项目
更新项目的实际执行与计划一致，计划完成率达不到80%。
达不到扣3分。
3
3．更新费用
检查全部项目
费用落实到具体项目，实际发生的费用控制在指标之内。
1．费用没有完全落实到具体项目扣2分；
2．实际发生的费用超指标扣2分。
4
4．项目质量
抽查不少于3个项目
每个项目都有验收报告，实际运行情况良好。
验收报告有相关人员的验收意见和签字，未发生质量问题。
1．没有验收报告扣2分。
2．实际运行情况不好，出现质量问题扣2分。
4
七设备基础资料管理（20分）
1．设备台帐
至少抽查2套生产装置
设备台帐应准确、完整，帐物相符。
不符要求扣3分。
3
2．主要设备技术档案
至少抽查2套生产装置，不少于5台主要设备
主要设备技术档案格式统一、内容准确完整，并及时补充内容（设备检修、改造等）。
1．格式不统一、内容不准确或不完整扣2分。
2．设备检修、改造后未及时补充相关内容扣2分。
4
3．报表管理
抽查企业和不少于2个下属单位
上报年报和综合定期报表及时、准确。
1．未及时上报扣2分。
2．企业报表与下属单位报表数据不准确扣2分。
4
4．新建装置和改扩建装置竣工资料交付
检查项目主管部门抽查不少于2个基建项目
竣工资料齐全，交付归档及时。
1．无竣工资料扣3分，资料不齐全扣1分。
2．交付归档不及时扣2分。
5
5．设备故障及缺陷的闭环管理
抽查企业和不少于2个下属单位
有设备故障及缺陷的发现、分析、处理的相关管理规定和完整处理记录。
1．无相关管理规定扣2分。
2．无分析处理记录扣2分。
4
续表
检查项目
检查内容
抽查比例
检查评定标准
标准
分数
实际
得分
评议意见
八设备前期管理（16分）
1.设备前期管理的
执行
查项目主管部门，至少抽查2个项目
项目主管部门应组织设备主管部门参与基建、技措项目中有关设备前期管理的工作，包括：
设计审查、设备选型、设备购置、安装与验收。
以上每缺少一项扣1分。
4
2.购置管理
查项目主管部门，至少抽查2个项目
1．主要和关键设备应签订详细的技术协议，未签订协议扣1分。
2．重要设备应进行监造。
未监造扣1分。
3．产品应有到货质量验收。
未验收扣1分。
3
3.安装与验收
查项目主管部门，至少抽查2个项目
1．施工队伍应具有相应资质。
无相应资质的扣1分。
2．应有完整的施工方案。
无施工方案扣1分，施工方案不完整扣0.5分。
3．安装应符合国家和行业标准。
安装质量影响安全运行的扣1分。
4．应进行竣工验收。
未验收扣1分。
4
4.投运管理
查项目主管部门，至少抽查2个项目
1．关键设备有单机试车投运方案，无投运方案扣1分。
2．新建装置投用后一年内发生停工消缺扣2分；发生重要设备维修更换扣2分。
5
九设备事故（10分）
设备事故记录和事故分析报告
检查上一年度所有设备事故
没有发生上报集团公司、股份公司的重大设备事故和特大设备事故。
发生事故有事故分析报告，事故记录存入设备档案。
1．设备事故未在规定时间内按要求上报扣2分。
2．发生上报集团公司、股份公司的重大设备事故和特大设备事故扣10分；发生上报集团公司、股份公司的一般事故每起扣1分。
3．事故报告或分析记录不全面扣2分。
4．整改措施不落实扣3分。
10
续表
检查项目
检查内容
抽查比例
检查评定标准
标准
分数
实际
得分
评议意见
十创新（14分）
1．管理体系和管理方法创新
检查企业（可采取召开设备管理干部及技术人员、检维修人员座谈会的方式）
1．采用先进的设备管理方法、管理理念或创造独特的管理模式。
已形成系统的管理体系和标准，应用效果显著得4分；一般性应用得2分。
2.采取独特的检维修措施或设计使用了专用的检维修工具。
有效提高检修速度或质量，解决了检维修难题，效果显著得2分；一般性应用得1分。
6
2．新技术、新材料、新结构、新工艺的应用
检查企业（可采取召开设备管理干部及技术人员、检维修人员座谈会的方式）
1．在防腐蚀方面采用了新技术、新工艺、新材料，有效预防或减缓了设备的腐蚀，得2分。
2．采取了在线监测、检测等技术措施，有效预防或减缓了设备的腐蚀，得2分。
3．开展设备技术攻关、重大设备国产化的研制工作。
解决了设备难题成效显著得2分；取得了省部级以上的奖项或取得专利，得4分。
8
十一企业自检情况（10分）
1．自检问题分析
抽查企业和不少于2个下属单位
按照检查细则组织了自检，对检查出的问题汇总并列出明细，在自检报告中对发现的问题进行分析总结。
1．没有组织自查扣2分。
2．检查出的问题没有列出明细扣2分，明细不详实每项扣1分。
3．无自检报告扣2分，自检报告不详实扣1分。
6
2．整改计划和措施
抽查企业和不少于2个下属单位
对自查发现的问题立即组织整改，对于暂时不具备整改条件的，应制定出整改计划和措施。
1．对自查发现的问题具备整改条件没有立即进行整改扣2分。
2．暂时不具备整改条件的，未制定整改计划和整改措施扣2分，计划和措施不落实每项扣1分。
4
检查日期：
升级会员 