沧州市食品安全整顿考核评估记录表样表_精品文档.doc
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沧州市食品安全整顿工作评估考核记录表
县（区、市）名称：
督导组组长签字：
2011年月日
考评内容
考评方法
考评得分
评分说明
评分依据
分值
得分
组织和制度建设
（15分）
组织
机构
（1分）
成立工作组织机构
查阅资料
1
成立食品安全整顿工作领导小组或明确食品安全整顿领导机构0.5分；
设立领导机构办公室0.5分。
文件名称及文号：
监管
职责
（2分）
设置监管部门及职责
查阅资料
2
明确食品安全监管职能（三定方案）且机构、编制、人员全部到位0.5分；明确“地沟油”整治管理部门及职责0.5分；
健全乳品质量安全监管责任制，明确政府负责人及有关部门职责0.5分；明确食品安全风险监测部门及职责0.5分。
文件名称及文号：
制度
建设
（5分）
制定食品安全工作制度和奖罚制度
查阅资料、记录
3
食品安全工作纳入政府目标考核1分;
食品安全工作任务逐级分解落实1分;
实施“地沟油”整治管理工作市（县）长负责制，建立健全全程监管和执法联动机制0.5分；有考核结果，奖惩记录0.5分。
文件名称及文号：
制定食品安全信息报告制度
查阅资料、记录
2
建立食品安全信息报告制度1分；
有食品安全事故信息报告记录0.5分；
有食品安全风险监测、预警信息0.5分。
文件名称及文号：
资源
保障
（5分）
专项整顿经费
查阅资料
2
2009年下拨过食品安全专项整顿经费1分；
2010年度下拨过食品安全专项经费1分。
文件名称或拨付凭证：
食品安全监督抽检、风险监测经费
查阅资料
1
有监督抽检和风险监测经费下拨计划和凭证0.5分；
有乳及含乳制品三聚氰胺监督抽检和风险监测经费0.5分。
文件名称或拨付凭证：
食品安全监测、检验设备投入
查阅资料
1
有资金下拨计划0.5分；有相关凭证0.5分；
无监测、检验设备投入各扣0.5分。
文件名称或拨付凭证：
组织和制度建设
（15分）
资源
保障
续
机构和监督、检验人员
查阅资
料、记录
1
机构、监督、检验人员满足工作要求1分，机构和每类人员不足扣0.5分，超过2类，该项不得分。
机构名称：
监督人员数量：
检验人员数量：
体系
建设
（2分）
食品安全风险监测体系建设
查阅资料
1
食品安全风险监测体系建设纳入地方中长期发展规划0.5分，能力建设、工作经费、人员有一项未落实扣0.5分，直至扣完。
文件名称及文号：
食品安全诚信体系建设
查阅资料
1
选择企业开展了诚信体系建设试点0.5分；
建立了食品企业诚信不良记录收集、管理、通报制度、行业退出机制0.5分。
企业名称：
制度名称：
落实企业主体责任
（20分
奶站（随机抽5个奶站，每个奶站查10项，每项0.1分，共5分）
许可证
查看证书
0.5
有县级人民政府畜牧兽医主管部门颁发的生鲜乳收购许可证，每个奶站0.1分。
抽查奶站名称：
1.
2.
3.
4.
5.
存在问题：
食品安全质量管理制度
查阅资料
0.5
建立并实施食品安全管理制度，每个奶站0.1分。
从业人员健康证明
现场查看
0.5
随机抽查从业人员资质，无健康证明上岗此项不得分。
人员培训
查阅资料、记录
0.5
有培训档案、记录等，每个奶站0.1分。
检验能力
现场查看
查阅资料
0.5
有与检测项目相适应的化验、计量、检测仪器设备，生鲜乳收购时，分户留样并保存3天，且有日常记录，每个奶站0.1分。
挤奶设备设施消毒
现场查看
查阅资料
0.5
对挤奶设备设施进行消毒并有记录，每个奶站0.1分。
收购、销售去向记录
现场查看
查阅资料
0.5
生鲜乳收购、销售和检测记录不全，未保存2年，记录无法溯源的，每个奶站扣0.1分。
收购生鲜奶
查阅资料、记录
0.5
有完整的生鲜乳收购记录，每个奶站0.1分。
冷藏、保鲜设施
现场查看
查阅资料
0.5
有与收奶量相适应的冷却、冷藏、保鲜设施和低温运输设备，每个奶站0.1分。
落实企业主体责任
（20分）
奶站
续
运输
现场查看
查阅资料
0.5
生鲜乳运输车辆有县级畜牧兽医部门核发的生鲜乳准运证明，每个奶站0.05分；
生鲜乳交接单载明生鲜乳收购站的名称、生鲜乳数量、交接时间，由生鲜乳收购站经手人、押运员、司机、收奶员签字，每个奶站0.05分，凡缺一项者不得分。
食品生产企业（随机抽5个企业,含1家乳粉生产企业，每个企业10项，每项0.1分，共5分）
许可证
查看证书
0.5
有食品生产许可证并与实际生产情况一致，每个企业0.1分。
抽查生产企业名称：
1.
2.
3.
4.
5.
存在问题：
食品安全质量管理制度
查阅资料
0.5
建立并实施食品安全管理制度，配备专职或兼职的食品安全管理人员，若是乳粉生产企业应符合良好生产规范要求，婴幼儿乳粉生产企业应实施HACCP，每个企业0.1分。
从业人员健康管理制度
查阅资料、记录
0.5
随机抽查从业人员，无健康证明上岗此项不得分。
人员食品安全知识培训
查阅资料、记录
0.5
有培训档案、记录等，每个企业0.1分。
进货查验
查阅资料、记录
0.5
建立食品、食品添加剂、食品原料进货查验、索证索票制度，若是乳粉生产企业应有逐批检测收购的生鲜乳和原料乳粉（包括三聚氰胺检验），有质量检测情况记录、供货者的名称以及联系方式、进货日期等内容，每个企业0.1分。
出厂产品检验
查阅资料、记录
0.5
建立食品检验合格出厂制度，若是乳粉生产企业，应有每批产品出厂检验，包括三聚氰胺检验记录，每个企业0.1分。
标签标识
现场查看
0.5
标签标识符合要求（产品名称、规格、净含量、生产日期，成分或者配料表，生产企业的名称、地址、联系方式，保质期，产品标准代号，贮存条件，所使用的食品添加剂的化学通用名称，食品生产许可证编号，法律、法规、规章或强制性标准规定必须标明的其他事项），每个企业0.1分。
生产销售记录
查阅资料、记录
0.5
企业如实记录出厂产品名称、数量、生产日期、生产批号、检验合格证号、购货者名称及其联系方式、销售日期等信息，每个企业0.1分。
落实企业主体责任
（20
分）
食品生产企业
续
产品召回、处理
查阅资料、记录
0.5
建立不安全食品召回制度，对存在危害人体健康的产品立即停止生产，召回已经出厂、上市销售的产品，报告有关主管部门，告知销售者、消费者，每个企业0.1分。
婴幼儿配方粉生产企业驻厂监督
查阅资料、记录
0.5
建立定点包厂安全责任制0.2分，有质检部门驻厂监督员0.3分。
流通环节（随机抽5个企业,每个企业5项，每项0.2分，共5分）
许可证
查阅文件
1
具有县级以上工商行政主管部门颁发的食品流通许可证或原卫生部门颁发的在有效期内的《卫生许可证》，每个企业0.2分。
抽查流通企业名称：
1.
2.
3.
4.
5.
存在问题：
协议准入及经销商管理
查阅文件、记录
1
建立经销商管理档案，如实动态记录经销商身份信息、联系方式和经营产品等基本信息。
其档案应至少保存二年，每个企业0.2分。
索证索票
查阅文件、记录
1
对入市经营的食品实行索证索票，依法查验食品供货者及食品安全的有效证明文件，留存相关票证文件的复印件或电子档案备查，每个企业0.2分。
购销台账
查阅文件、记录
1
食品经营企业应当建立食品进货查验记录制度，如实记录食品名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者姓名及联系方式、进货日期等内容；从事食品批发业务的，还应如实记录批发食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、购货者姓名及联系方式、销售日期等内容，每个企业0.2分。
停止经营不符合食品安全标准的食品
查阅文件、记录
1
对有关行政主管部门公布的不合格食品，经营者应当立即停止经营，并记录停止经营的情况；每个企业0.1分；
食品经营者发现食品不符合食品安全标准，应当立即停止经营存在安全隐患的食品，经具有法定资质的检测机构确认，并依法报相关部门处理，每个企业0.1分。
落实企业主体责任
（20
分）
餐饮单位（抽5个单位，每个单位1分，每项0.1分，共5分）
许可证
查看证书
0.5
具有有效期内的餐饮服务许可证（或卫生许可证），每个单位0.1分。
抽查餐饮单位名称：
1.
2.
3.
4.
5.
存在问题：
从业人员健康证明
查看证书
0.5
随机抽查从业人员，无健康证明上岗此项不得分。
食品安全管理制度
查阅资料
0.5
建立并实施食品安全管理制度，每个单位0.1分。
人员食品安全知识培训
查阅资料、记录
0.5
有培训档案、记录等，每个单位0.1分。
食品、食品添加剂、食品原料查验、索证索票等全程追溯制度
查阅资料、记录
0.5
实施食品、食品原料、食品添加剂和食品相关产品的采购查验和索证索票制度，建立食品添加剂使用台账每个单位0.1分，有一项缺失不得分。
储存间
现场查看
0.5
食品存放设专门区域，不得与有毒有害物品同库存放，设隔离地面的平台和层架，有机械通风设施，每个单位0.1分，有一项缺失不得分。
餐具清洗消毒
现场查看
0.5
餐具清洗消毒符合要求，每个单位0.1分。
冷藏设施
现场查看
0.5
冷藏设施满足食物存放要求，每个单位0.1分。
生熟分开
现场查看
0.5
满足生熟分开要求，每个单位0.1分。
餐厨废弃物处理
查阅资料
0.5
设置密
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