郑璞珂质量记录合订军品.docx

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郑璞珂质量记录合订军品

质量记录合订

（军品QMS）

质量记录目录

序号

记录名称

编号

保存期

1

文件发放、回收记录

JL—4.2.3—01

五年

2

文件借阅、复制记录

JL—4.2.3—02

五年

3

受控文件清单

JL—4.2.3—03

三年

4

文件更改申请单

JL—4.2.3—04

三年

5

文件处置申请单

JL—4.2.3—05

三年

6

质量记录请单

JL—4.2.4—01

五年

7

质量记录归档登记表

JL—4.2.4—02

长期

8

质量目标落实情况检查表

JL—5.4—01

三年

9

质量管理计划实施情况检查表

JL—5.4—02

三年

10

管理评审计划

JL—5.6—01

三年

11

管理评审报告

JL—5.6—02

三年

12

培训申请单

JL—6.2—01

三年

13

年度培训计划

JL—6.2—02

三年

14

培训记录表

JL—6.2—03

三年

15

员工能力评定表

JL—6.2—04

三年

18

生产设施配置申请单

JL—6.3—01

长期

17

设施验收单

JL—6.3—02

长期

18

生产设施一览表

JL—6.3—03

长期

19

重要设施日常保养记录表

JL—6.3—04

三年

20

（）设施检修计划

JL—6.3—05

三年

21

设施检修记录单

JL—6.3—06

三年

22

设施报废单

JL—6.3—07

三年

23

工作环境监督检查记录单

JL—6.4—01

三年

24

工作环境监测记录表

JL—6.4—02

三年

25

质量信息反馈单

JL—6.5—01

三年

26

产品要求评审表

JL—7.2—01

三年

27

口头订单确认表

JL—7.2—02

三年

28

顾客沟通记录表

JL—7.2—03

三年

29

项目建议书

JL—7.3—01

长期

30

设计开发计划书

JL—7.3—02

长期

31

设计开发输入清单

JL—7.3—03

长期

32

设计开发任务书

JL—7.3—04

长期

33

设计开发输出清单

JL—7.3—05

长期

34

设计开发评审报告

JL—7.3—06

长期

35

设计开发验证报告

JL—7.3—07

长期

36

用户试用报告

JL—7.3—08

长期

37

新产品鉴定报告

JL—7.3—09

长期

38

设计开发确认报告

JL—7.3—10

长期

39

设计文件更改单

JL—7.3—11

长期

40

产品（改型/改进）设计开发过程记录

JL—7.3—12

长期

质量记录目录（续）

序号

记录名称

编号

保存期

41

工艺评审报告

JL—7.3—13

长期

42

首件鉴定报告

JL—7.3—14

长期

43

产品质量评审报告

JL—7.3—15

长期

44

试验（试制）准备状态检查单

JL—7.3—16

五年

45

供方评定记录表

JL—7.4—01

三年

46

合格供方名录

JL—7.4—02

三年

47

（）年度供方业绩评定表

JL—7.4—03

三年

48

（）月采购（外包）计划

JL—7.4—04

三年

49

（）月生产计划

JL—7.5—01

三年

50

零（部）件随工单

JL—7.5—02

五年

51

特殊过程确认记录

JL—7.5—03

三年

52

顾客财产问题反馈表

JL—7.5—04

三年

53

器材代用申请单

JL—7.5—05

三年

54

（）过程监控记录

JL—7.5—06

五年

55

现场服务记录单

JL—7.5—07

五年

56

产品故障排除记录单

JL—7.5—08

五年

57

监视和测量设备一览表

JL—7.6—01

五年

58

计量校准计划

JL—7.6—02

五年

59

内校记录

JL—7.6—03

五年

60

监测设备偏离校准状态追踪验证记录单

JL—7.6—04

五年

61

生产、检验共用设备校准记录

JL—7.6—05

五年

62

产品销售情况统计表

JL—8.2.1—01

三年

63

顾客满意程度调查表

JL—8.2.1—02

三年

64

审核实施计划

JL—8.2.2—01

三年

65

审核检查表

JL—8.2.2—02

三年

66

不符合项报告

JL—8.2.2—03

三年

67

管理体系审核报告

JL—8.2.2—04

三年

68

首（末）次会议签到表

JL—8.2.2—05

三年

69

QMS过程监视和测量记录单

JL—8.2.3—01

三年

70

进货验证记录

（一）

JL—8.2.4—01

五年

71

进货验证记录

（二）

JL—8.2.4—02

五年

72

过程产品检验记录

（一）

JL—8.2.4—03

五年

73

过程产品检验记录

（二）

JL—8.2.4—04

五年

74

成品检验记录

JL—8.2.4—05

五年

75

不合格品审理单

JL—8.3—01

五年

76

数据和信息处理单

JL—8.4—01

三年

77

质量成本统计表

JL—8.4—02

三年

78

改进计划

JL—8.5—01

三年

79

纠正/预防措施记录单

JL—8.5—02

三年

80

改进、/纠正/预防措施实施情况一览表

JL—8.5—03

三年

文件发放、回收记录

编号：

JL—-4.2.3—01№：

序号

文件名称

编号

分发号

版本

发放记录

回收记录

部门

签收

日期

份数

签收

日期

份数

文件借阅、复制记录

编号：

JL—4.2.3—02№：

序号

文件名称

编号

版本

受控状态

借阅（份）

复制（份）

签名

日期

受控文件清单

部门：

编号：

JL—4.2.3—03№：

序号

文件名称

编号

版本

份数

备注

编制：

审定：

日期：

文件更改申请单

编号：

JL—4.2.3—04序号：

文件名称

编号

版本

更改原因：

更改前内容：

更改后内容：

对其它文件和产品的处置意见：

申请人：

日期：

申请部门意见：

负责人：

日期：

审签部门意见：

签名：

日期：

批准意见：

签名：

日期：

更改实施情况：

签名：

日期：

文件处置申请单

编号：

JL—4.2.3—05序号：

序号

文件名称

编号

版本

份（页）数

处置原因：

申请人：

日期：

申请部门处置意见：

签名：

日期：

质量部门意见：

签名：

日期：

主管领导意见：

签名：

日期：

处置情况（时间、地点、方法和结果）：

执行人：

见证人：

日期：

质量记录清单

编号：

JL—4.2.4—01№：

序号

记录名称

编号

责任部门

保存期

备注