管理新版三体系管理手册.docx

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管理新版三体系管理手册

【关键字】管理

四川翌峰建设工程有限公司质量、环境、职业健康安全

管理手册

文件编号：

SCYF-QESM-01

版本号：

A/O

编制：

岑开友

审核：

徐进峰

批准：

李翌

控制状态：

受控文件

发放号：

发布实施

0.1目录

章节号

标题内容

页码

0.0

封面

0.1

0.2

管理手册颁布令

0.3

管理手册更改记录

0.4

术语和定义

前言

1.1

范围和标准

1.2

术语和定义

1.3

公司宗旨

1.4

公司简介

1.5

管理者代表授权书

1.6

员工职业健康安全事务代表任职通知

1.7

质量、环境及职业健康安全管理方针与目标

组织结构

2.1

公司组织结构图

质量、环境、职业健康安全管理职责

3.1.1

质量管理过程示意图

3.1.2

ISO9001:

2015、GB/T50430-2007职能分配表

3.1.3

ISO14001:

2015环境、GB/T28001职业健康安全体系职能分配表

3.2

管理职责

组织环境

4.1

理解公司及其环境

4.2

理解相关方的需求和期望

4.3

确定管理体系的范围

4.4

管理体系及其过程

领导作用

5.1

领导作用和承诺

5.1.1

总则

5.1.2

以顾客为关注焦点

5.2

方针

5.2.1

制定质量环境职业健康安全方针

5.2.2

沟通方针

5.3

组织的岗位、职责和权限

策划

6.1

应对风险和机遇的措施

6.1.1

总则

6.1.2

应对措施

6.1.3

环境因素、危险源辨识、风险评价和控制措施的确定

6.1.4

合规性义务

6.2

质量环境和职业健康安全目标、指标及其实现的策划

6.3

变更的策划

支持

7.1

资源

7.1.1

总则

7.1.2

人员

7.1.3

基础设施

7.1.4

过程运行环境

7.1.5

监视和测量资源

7.1.6

组织的知识

7.2

能力

7.3

意识

7.4

沟通

7.5

形成文件的信息

7.5.1

总则

7.5.2

创建和更新

7.5.3

形成文件的信息的控制

运行

8.1

运行策划和控制

8.2

产品和服务的要求

8.3

产品和服务的设计和开发

8.4

外部提供过程、产品和服务的控制

8.5

生产和服务提供

8.5.1

生产和服务提供的控制

8.5.2

标识和可追溯性

8.5.3

顾客或外部供方的财产

8.5.4

防护

8.5.5

交付后的活动

8.5.6

更改控制

8.6

产品和服务的放行

8.7

不合格输出的控制

8.8

应急准备和响应

绩效评价

9.1

监视、测量、分析和评价

9.2

顾客满意

9.3

合规性评价

9.4

分析与评价

9.5

内部审核

9.6

管理评审

持续改进

10.1

总则

10.2

不合格和纠正预防措施

10.3

持续改进

附页A

产品服务过程流程图

附页B

程序文件清单

0.2管理手册颁布令

四川翌峰建设工程有限公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件管理手册颁布令

为进一步提高本公司产品与服务质量，保护环境及保障职业健康安全，满足日益激烈的市场竞争需要、法律法规和顾客需求，本公司按照ISO9001：

2015标准、GB/T50430-2007标准、ISO14001:

2015标准、GB/T28001-2011标准建立管理体系。

本管理手册是本公司质量、环境及职业健康安全管理体系最高阶文件，编号：

SCYF-QESM-01，是各程序文件和作业指导书的依据和指南，是各部门进行质量、环境及职业健康安全管理活动的纲领性文件，公司全体员工务必遵照执行。

a.本手册适用于本公司所有产品服务过程及相关管理活动。

b.本手册可作为对外提供本公司满足ISO9001：

2015、GB/T50430-2007、ISO14001:

2015、GB/T28001-2011标准的文件化依据。

c.本手册从颁布之日起开始生效。

四川翌峰建设工程有限公司

总经理：

李翌

日期：

二〇一六年四月十日

0.3管理手册更改记录

序号

章节

修改主要内容

修改日期

修改人

审核人

批准人

修改状态

0.4术语和定义

术语、定义和缩略语

公司质量、环境、职业健康安全管理体系采用ISO9000:

2015《质量管理体系基础和术语》、GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》、ISO4001：

2015《环境管理体系要求和使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》中的定义。

为方便公司人员使用，摘要如下术语、定义及缩略语：

公司：

四川翌峰建设工程有限公司；

客户（业主）：

公司所提供服务的接受者（包括公司领导、公司工作人员及业主和客户）；

部门：

《质量、环境、职业健康安全管理手册》中指公司各职能部门；

单位：

《质量、环境、职业健康安全管理手册》中指公司属下项目部；

供方：

向公司提供产品和服务的单位；

合格：

满足要求；

不合格：

不满足要求。

1.0前言

1.1范围和标准

体系适用于公司各单位、部门的质量、环境、职业健康安全管理，以达到客户（业主）满意并满足相关法律、法规要求。

体系适用于本公司资质等级许可范围内的建筑工程、市政工程、公路工程总承包及相关管理活动。

根据建设施工行业管理规定,从事工程设计需要具备相应资质,本公司承揽的建筑工程施工执行发包方提供的施工图设计文件,对工程设计不承担责任,因此ISO9001:

2015标准的8.3“产品和服务的设计和开发”和GB/T50430标准的10.3“施工设计”过程不适用于本公司。

本公司外包过程：

工程分包（如外墙保温、防水工程）、劳务分包、大型设备租赁及安拆，按《工程分包管理程序》进行控制。

适用于第三方体系认证。

可作为与客户（业主）之间的合同条件。

本手册依据ISO9001：

2015《质量管理体系要求》、GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》、ISO14001：

2015《环境管理体系要求和使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》管理标准要求而制定，实现对公司提供服务的全过程。

引用标准包括:

a.ISO9000:

2015质量管理体系——基础和术语

b.ISO9001:

2015质量管理体系——要求

c.GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》

c.ISO14001：

2015环境管理体系——要求和使用指南

d.GB/T28001-2011职业健康安全管理体系——要求

（当以上国际标准修订或改版时，公司应及时按最新版本的标准修订体系）

e.适用的法律法规

f.中华人民共和国经济合同法

g.行业标准

h.适用技术标准

i.本公司的技术标准采用内部标准及部分国家/地方标准，如客户（业主）有特殊要求则应与客户（业主）商定的标准为准。

1.2术语和定义

本手册采用术语定义

ISO19000:

2015《质量管理体系基础和术语》

GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》

ISO14001:

2015《环境管理体系要求及使用指南》

GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》

1.3公司宗旨

本公司宗旨是:

百年大计，质量第一，用户至上

1.4公司简介

四川翌峰建设工程有限公司成立于2013年11月08日，注册资金2088.00万元人民币，法定代表人李翌，公司注册地址：

西昌市冕宁县城厢镇小东河东河印象A幢3单元17号2-3号，是一家能独立承担工业与民用中小型建设施工的单位，可施工范围包括：

房屋建筑工程、公路工程、铁路工程、水利水电工程、电力工程、矿山工程、市政公用工程、桥梁工程、隧道工程、地基与基础工程、机电设备安装工程、建筑装修装饰工程、钢结构工程、堤防工程、河湖整治工程、体育场地设施工程、特种专业工程、环保工程、公路交通工程、消防设施工程、送变电工程。

公司将“以质量为生存，以诚信求发展”的经营理念融入企业的日常工作，坚持“忠诚奉献，团结协作，奋勇进取，追求卓越”的企业精神，内炼外拓、不断进取。

公司在建设过程中始终坚持“质量重于泰山，信誉高于一切，信守合同，顾客至上”的质量方针，和“争创优质工程，保证工程质量合格率100％，确保顾客满意”的质量目标，依靠严格的管理和精湛的技术，争取创出了大批的优良工程，做到“干一期工程、交一方朋友、开拓一处市场、立一座丰碑”。

四川翌峰建设工程有限公司愿与各界新老朋友真诚相携，共赢美好未来，

四川翌峰建设工程有限公司现有施工资质【9】项，资质包括:

水利水电工程施工总承包叁级、公路施工总承包叁级、公路交通工程专业承包交通安全设施贰级、堤防工程专业承包叁级、房屋建筑工程施工总承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级、消防设施工程专业承包贰级、环保工程专业承包叁级、送变电工程专业承包叁级。

四川翌峰建设工程有限公司严格遵守各类建筑法律法规，诚信经营，无任何不良行为记录。

通讯地址:

成都市成华区建材路39号3栋908

电话:

传真:

邮编:

610058

1.5管理者代表授权书

兹任命徐进峰同志担任本公司体系管理者代表/最高管理者中被指定者,经总经理授权，担负如下权责：

1、确保质量\环境\职业健康安全管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。

2、向总经理报告管理体系的业绩和任何改进的需求。

3、确保在公司内提高满足顾客要求的意识。

4、与质量、环境、职业健康安全体系有关事宜的外部联络。

5、协调各部门实施质量、环境、职业健康安全方针与目标。

6、内部质量、环境、职业健康安全体系审核策划与落实。

总经理：

李翌

二〇一六年四月十日

1.6员工职业健康安全事务代表任职通知

为加强公司职业健康安全管理体系运行过程中的协商与沟通，切实保障员工合法权益，保护员工职业健康，建立一个合理、有效的途径倾听员工的意见和建议，达到全员参与职业健康安全事务的目的，根据GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》的要求，经员工选举特委托公司王鑫为员工职业健康安全事务代表。

负责代表公司员工参与和协商、安排有关职业健康安全等有关事务管理工作，确保公司满足职业健康安全标准和法律、法规等相关要求；听取各级员工代表所收集的员工反映有关职业健康安全的信息、意见和建议；代表员工向总经理报告员工有关职业健康安全的建议与改进要求。

总经理：

李翌

二〇一六年四月十日

1.7质量、环境及职业健康安全管理方针与目标

1.7.1质量、环境及职业健康安全管理方针：

信守合同，交合格工程；

持续改进，让用户满意；

文明守法，保护环境；

预防为主，安全健康。

管理方针的阐述：

信守合同，交合格工程：

信守工程合同各项条款，确保工程如期竣工交付，确保竣工交付工程中单位工程100%合格。

持续改进，让用户满意：

不断改进公司的质量/环境/职业健康安全管理体系、工程质量、服务质量，不断增强顾客满意度。

保护环境：

贯彻ISO14001环境管理体系，不断增强员工的环境意识，坚持使用环保材料，并尽可能使用符合环保标准的机械设备，持之以恒自觉维护自然环境和不断改善工作环境，坚定不渝地消除或控制环境污染等各种危害因素，以达到保护环境的目的。

安全健康：

贯彻OHSAS18001职业健康安全管理体系，以“安全第一，预防为主”为指导思想，不断加强安全生产管理，完善各种安全防护措施，增强员工的安全意识，减少一般轻伤的事故频率，杜绝重大安全事故的发生，不断改善员工的工作环境，保障员工的职业健康和安全。

1.7.2管理目标：

质量、环境及职业健康安全管理体系目标包括：

公司目标、相关职能和层次目标。

1、公司管理目标

管理者代表每年组织进行公司下年度公司质量、环境及职业健康安全管理体系目标的制定工作，经过评审后，由总经理批准发布。

2、相关职能层次管理目标

各部门依据部门质量、环境及职业健康安全管理职责及公司管理目标的要求，制定本部门相关职能层次管理目标。

3、公司管理目标

1）单位工程交验合格率100%;2）顾客满意率≥90%;3）合同履约率达到100%;4）施工现场扬尘排放达到国家标准要求;5）固体废弃物合法处置率100%;6）不发生火灾、爆炸、人员重伤等重特大安全事故;7）轻伤事故率控制在2‰以内，8）噪声控制符合《GB12523-2011建筑施工场界环境噪声排放标准》的要求;9）职业病发生率为0。

部门质量目标：

详见《各部门质量目标分配表》

环境和职业健康安全目标：

详见《环境/职业健康安全目标、指标和管理方案》

实施措施：

1）贯彻实施ISO9001:

2015、GB/T50430-2007、ISO14001:

2015、GB/T28001-2011标准，建立有效的质量环境和职业健康安全体系。

2）提供充分的教育与培训，确保每位员工完全理解质量环境和职业健康安全方针和用户的质量环境和职业健康安全要求，努力掌握本岗位技能和职能。

3）每位员工要以“一次做好、次次做好”的工作质量标准，完成本职工作，确保产品服务使顾客（业主）满意。

总经理：

李翌

二〇一六年四月十日

2.0组织结构

2.1公司组织结构图

3.0质量、环境、职业健康安全管理职责

3.1.1质量管理过程示意图

3.1.2ISO9001:

2015、GB/T50430-2007职能分配表

部门

条文

管理层/管理者代表

行政人事部

工程技术部

项目部

经营部

质安部

ISO9001

GB/T50430-2007条款

3.1、3.3、3.4

※

○

7.5

3.3.3

○

※

○

7.5

3.5.1、3.5.2

○

※

○

7.5

3.5.3、11.3.3

○

※

○

5．1

4.3.1

※

○

5．1

7.1、13.2

※

○

5．2

3.2.1、3.2.2

※

○

3.2.3、3.2.4、3.3.1、3.3.2

※

○

5.3/7.3/7.4

4.1、4.2、4.3、13.1

○

※

○

7.1

3.4.1

7.1/7.2

5.1、5.2、5.3

○

※

○

7.1

6.1、6.2、6.3

○

※

○

7.1

8.4、10.5

※

○

8．1

10.1、10.2

○

※

○

8．2

7.1、7.2、7.3、10.2、10.5.4

○

※

○

8．3

10.3

不适用

8．4

6.1、6.2、8.1、8.2、8.3、9.1、9.2、9.3、10.5.4

○

※

○

8.5.1/8.5.5/8.5.6

10.4、10.5、10.6

○

※

○

8．5．1

10.5.2

○

※

○

8．5．2

8.4、10.5.3

○

※

○

8．5．3

8.5

○

※

○

8．5．4

8.4、10.6.1

○

※

○

8.6

11.2、12.2

○

※

8.6

10.6.3、11.3

○

※

8.7

8.3、11.4

○

※

7.1.5

11.1.2、11.5

○

※

9.1.1

3.4.2、11.1、12.1、13.1

○

※

9.1.2

12.2.6

○

※

○

9.1.3

10.6.4、13.2

○

※

9.2

12.2

○

※

9.3

3.4.3、13.2.4

※

○

13.1、13.3

○

※

注：

主要部门※合作部门○

3.1.3ISO14001:

2015环境、GB/T28001职业健康安全体系职能分配表

序

号

ISO14001：

2015条款

GB/T28001-2011条款

职能分配

管理层/管理者代表

行政人事部

工程技术部

项目部

经营部

质安部

财务部

4.1/4.2/4.3/4.4/6.1.1

4.1

环境及职业安全管理体系总要求

○

5.2

4.2

环境、职业健康安全方针

○

6.1.2/6.1.4

4.3.1

环境因素/危险源辨识、风险评价与控制计划

○

6.1.3/6.1.4

4.3.2

法律﹑法规及其它要求

○

6.2

4.3.3

目标指标与方案

○

5.1/5.3/7.1

4.4.1

资源、作用、职责和权限

○

7.2/7.3

4.4.2

能力﹑培训和意识

○

7.4

4.4.3

信息交流/参与和协商

○

7.5.1/7.5.2

4.4.4

文件

○

7.5.3

4.4.5

文件控制

○

8.1

4.4.6

运行控制

○

8.2

4.4.7

应急准备和响应

○

9.1.1

4.5.1

监测与测量

○

9.1.2

4.5.2

合规性评价

○

4.5.3

不符合/事件调查/纠正措施与预防措施

○

7.5.3

4.5.4

记录控制

○

9.2

4.5.5

内部审核

○

9.3

4.6

管理评审

○

注﹕“”为主要职能“○”为相关职能

经总经理批准，规定各部门领导以及部门的职责、权限，详见《各部门、岗位职责及任职资格条件汇编》。

3.2管理职责

3.2.1总经理职责

1、负责组织建立一体化管理体系，并使其有效运行和不断完善；

2、负责组织制定中长期及年度质量、环境、职业健康安全方针和目标,使之与公司其他方针相协调；

3、负责规定公司各部门的质量、环境、职业健康安全目标；并为目标和指标的实现提供必须的组织结构和资源；

4、策划未来组织和管理的转变，制定和传达与实现顾客满意度有关的指令；培养和提高员工的质量意识；

5、负责组织编制和批准、颁发《管理手册》，并监督实施。

6、批准公司的组织架构和质量、环境和安全职责和权限，全面负责质量、环境和职业健康安全体系的控制。

7、负责主持管理评审，确保质量、环境和职业健康安全体系的持续适用性、充分性、有效性。

3.2.2管理者代表职责（详见1.4管理者代表授权书）

3.2.3行政人事部职责

1、文书、会务处理：

应做好文件收发、阅办和会务工作的管理；

2、印信、证件管理：

应做好公司印章、介绍信、委托书的管理和使用，并负责对各部门和属下单位印章的刻制、发放管理工作；

3、文书立卷归档：

应对公司形成的有主要参与、保存价值的文件、资料、图片等进行分类整理、立卷归档；

4、督办检查、协调：

对上级的指示，对公司领导的决定、指示，对改正单位的请示，加强督办检查、协调工作；

5、打字、复印管理：

负责公司自身所形成的一切文件、报告、资料的打字和复印工作；

6、后勤工作：

负责公司办公文具用品、器材、食堂和员工宿舍的管理，办公场所的清洁工作；

7、车辆管理：

负责公司公务车辆年检工作；

8、负责公司员工的人事档案管理；

9、负责员工的招聘、任职、调配、晋升、辞退等日常事务工作；

10、负责组织有关人员的培训和申报技术职称资格的审核和呈报工作；

11、负责公司员工的劳动工资管理、员工社会保险工作；

12、负责制订公司人事考核方案及实施细则，并负责人事考核日常工作；

13、做好本部门环境因素和危险源的识别，部门内环境与职业健康安全运行控制；

14、按时完成领导交办的其他工作；

3.2.4工程技术部职责

1、参加工程投标标书的编写；

2、主持工程项目的投标技术标书、实施施工组织设计的编制，质量、安全体系审核；

3、参与或督促工程的设计、交底及施工现场

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