煤矿调度二级质量标准化验收标准模板.docx
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煤矿调度二级质量标准化验收标准模板
煤矿调度安全质量标准化评分表
（十）
被检单位:
检查单位:
____________________
检查人:
____________________
评分:
____________________
等级:
____________________
检查日期:
年 月 日
国电贵州煤业投资有限公司
一、基本要求
1.组织机构
组织机构应符合以下要求:
（1）调度指挥机构健全,岗位职责明确;
（2）调度人员配备满足双岗24小时值班要求,调度人员的业务素质、工作能力满足工作需要。
2.调度管理
调度管理应符合以下要求:
（1）建立健全调度规章制度和业务流程;
（2）掌握日常安全生产动态及重点工程、主要系统和装备的运行情况,及时协调解决安全生产中出现的问题,发挥指挥协调作用;
（3）履行安全生产信息、指示、文件等的上传下达职责;
（4）出现险情和发生事故时,及时下达调度指令,进行应急处理。
3.调度汇报
调度汇报应符合以下要求:
（1）按规定要求履行汇报职责,及时反映煤矿生产管理中存在的主要问题并提出相关建议;
（2）按照规定要求报告生产安全事故和突发事件信息。
4.调度信息化
调度信息化应符合以下要求:
（1）调度信息化基础设施、装备满足安全生产调度指挥、应急救援等工作需要;
（2）供电、备用电源应符合相关规定要求;
（3）采用先进的装备和信息系统。
5.办公场所及环境
场所及环境应符合以下要求:
（1）办公场所能满足调度工作和会议的要求,且清洁整齐、物放有序;
（2）工作人员行为文明、规范;
（3）设备、设施的安装符合有关规范。
二、评分方法
按表评分,总分为100分。
各小项分数扣完为止。
煤矿调度安全质量标准化评分表
项目
项目内容
基本要求
标准
分值
评分方法
得分
一、
组
织
机
构
（10分）
机构设置
设置独立的调度指挥中心,岗位职责明确
3
查文件。
未设置独立的调度指挥中心本项不得分,岗位职责不明确扣1分
人员配备
调度室人员配备应保证双岗每天24小时值班和调度工作需要,并保证调度员下井时间
3
查资料和现场。
值班调度员每缺少1人扣1分,相关调度业务人员配备不足扣1分
人员素质
1.调度负责人应具备煤矿安全生产相关专业大专（同等学历）及以上文化程度,并具有3年以上煤矿基层工作经历;
2.调度值班人员应具备煤矿安全生产相关专业中专（同等学历）及以上文化程度,并具有2年以上煤矿基层工作经历
2
查资料。
工作经历或文化程度达不到要求1人次扣0.5分
资格证书
调度值班人员应经培训并取得安全资格证书
2
查资料。
没有资格证书的,每1人扣0.5分
二、
调
度
管
理
（38分）
二、
调
度
管
理
（38分）
二、
调
度
管
理
（38分）
管理制度
1.应建立健全安全生产责任制和岗位责任制,调度值班制度,调度交接班制度,调度汇报制度,生产例会制度,业务保安制度,事故、突发事件信息处理与报告制度,调度业务学习制度,调度文档管理等制度,内容应具体、完整,并装订成册;
2.有领导值班、下井（坑）带班制度,矿井（坑）灾害预防和处理计划,事故应急救援预案等文件
3
查资料和现场。
管理规章制度每缺1种扣0.5分,有1项内容不全扣0.2分,未装订成册扣0.5分,文件每缺少1种扣0.5分
协调指挥生产
落实产运销计划,协调组织完成生产作业计划,做到安全、均衡、稳定生产
3
查资料。
对于每1项指标,未完成月计划扣0.3分、未完成年计划扣1分
协调解决问题
掌握安全生产动态,及时有效地解决生产中出现的各种问题,并详细记录解决问题的时间、地点、参加人、内容、处理意见、处理结果等
3
查资料。
无记录簿本项不得分,其它1处不符合要求扣0.3分
掌握重点情况
1.掌握矿井主要生产系统、采掘工作面等动态情况,掌握巷道贯通、初（末）次放顶、过地质构造、采掘安装（拆除）、停产检修、大型设备检修、恢复生产、重点工程等情况;
2.露天煤矿掌握穿爆、采装、运输、排土作业动态,掌握供电、疏干排水、采空区、火区等情况,详细记录相关工程进展和安全技术措施落实情况
4
查现场和资料。
未掌握安全生产动态情况1次扣1分,相关工程记录每少1项扣1分,记录内容不全的每1项扣0.5分
监控系统管理
1．掌握安全监测监控系统、井下人员定位系统、工业视频监控系统的运行情况,掌握压风自救、供水施救、通信联络和紧急避险系统的运行情况;
2.露天煤矿掌握边坡稳定监测系统、工业视频监控系统等运行情况;
3.及时核实系统报警、瓦斯、有害气体超限等问题,并组织处理;
4.详细记录报警情况、采取的措施、责任人、处理结果等情况
5
查现场和资料。
系统报警处理记录每缺1次扣1分;有记录无处理结果的每1项扣0.5分;重大问题处理无记录或处理不力,每有1次扣2分;因调度工作失误或处理不力导致事故或造成重大损失,本项不得分
应急处理
1.出现险情和发生事故时,及时下达调度指令;
2.按规定分级汇报,启动事故应急预案,做好应急值班职守,并做好事故信息报告、现场处理情况等记录;
3.对影响安全生产的重大隐患和事故及时按要求下达调度指令,协助组织抢险救援,并跟踪落实整改
4
查现场和资料。
未按规定程序处理事故,出现1次,本项不得分;记录不完整或有错误的,1次扣0.5分
文件处理
对上级下达的安全生产文件、通知、通报、传真等,要做好登记、签收、报送及处理工作,记录接收时间、单位名称、文号、主题内容、接收人、领导批示、处理情况、下发或转发时间、接收人等内容,做好文件的分类存档工作
2
查资料。
无记录本扣1分,无记录1次扣0.5分,记录不完整、内容不清楚等每有1次扣0.3分,文件未存档的扣1分
深入现场
调度人员按规定要求下井（坑）,并留有记录
4
查资料。
无规定、无记录不得分,每少1人次扣0.5分
学习培训
应制定年度培训计划,定期组织业务学习、考试,并做好记录
3
查资料。
无计划不得分,未按计划执行1次扣1分
图表
1．应有《煤矿安全规程》规定的图纸、事故报告程序图（表）、应急电话表、领导值（带）班表、通信录、采掘衔接计划表、领导下井带班统计表;
2.图表应及时填绘和修订,与实际情况相符合,实行归档管理
2
查资料。
缺1种图表扣0.3分,图面不清晰、填绘不及时、内容不完整各扣0.2分,未建立图表档案扣1分
台账
1.建立调度值班、调度交接班、安全生产例会、重点作业工程、安全生产问题、重大安全隐患排查及处理情况等台账;
2.建立产、运、销、存的统计台账（运、销企业集中管理的除外）,要求内容齐全、数据准确、字迹工整
5
查台账。
无台账的本项不得分;台账内容不完整、数据不准确、字迹不工整,每1项扣0.5分
三、
调
度
汇
报
（22分）
班、日汇报
1.及时掌握现场安全生产情况,每班向上级调度指挥部门汇报当班生产组织及安全生产情况;
2.每日调度统计报表、安全生产信息、煤矿负责人值班带班情况表等,经审核后及时报上一级调度指挥部门
7
抽查1个月相关记录和汇报材料。
当班没汇报的,每1次扣1分;汇报不及时或有错误的,每1次扣0.5分;未报上一级调度指挥部门的,1次扣1分
三、
调
度
汇
报
（22分）
旬（周）、月汇报
按照规定时间和要求,对本旬（周）、月的调度报表、安全生产情况、生产组织情况、存在的主要问题及采取的措施、重点工作等进行分析总结,同时将下旬（周）、月的重点工作安排等报上一级调度指挥部门
5
抽查2个月本级和上一级调度室文档记录。
1次未上报扣1分,迟报1次扣0.5分,内容不全面每缺1项扣1分,发现1处错误扣1分
专题汇报
1.节假日停产放假、检修安排,停、复产安全技术措施,矿井大修、主要大型设备检修安排及安全措施,拆启密闭排放瓦斯、重大排（探）放水安排及安全技术措施,初（末）次放顶、巷道贯通安全技术措施等应提前报上一级调度部门;
2.其它专题汇报按上级要求完成,,专题汇报材料应分类、按时间段存档
2
查相关材料。
少1次汇报扣0.5分;迟报1次扣0.3分;汇报材料内容不全、缺安全技术措施的,有1项各扣0.3分
季节性汇报
对雨季防汛、防雷电,冬季防寒、防冻,冬、春季防火等季节性工作安排应按规定要求报上一级调度部门,发生紧急情况要立即报告本单位负责人和上一级调度部门
2
查相关材料。
无季节性工作安排本项不得分;缺1项扣0.5分;
汇报材料不完整、存档资料不全有1项扣0.2分
事故汇报
1.发生影响生产超过1小时的非人身伤亡生产事故、重伤及以上人身伤亡事故,应立即报告当班值班领导,并在接到报告后1小时内向上一级调度部门报告事故信息;
2.发生较大及以上事故,在接到报告后立即报告上一级调度部门
4
查资料。
一般事故,迟报1小时扣1分;迟报超过2小时1次扣2分;对事故隐瞒不报除本项不得分外,在总分中再扣2分。
较大及以上事故,迟报,1小时扣2分;迟报超过2小时除本项不得分外,在总分中再扣4分
突发事件汇报
发生影响生产安全的突发性事件,应在规定时间内向矿负责人和有关部门报告
2
查资料。
突发性事件未上报的不得分,迟报1次扣1分
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