管理规章制度和管理办法资料收集范文.docx
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管理规章制度和管理办法资料收集范文
一、
施工管理1、岗位责任制度
1.1项目经理
全面负责项目工程质量、安全生产、工期、经济效益和员工队伍管理等工作。
按照国家法律法规及业主要求，制定质量、环境、职业健康安全等目标，保证“三标一体化”管理体系的有效运行。
全面推行施工生产“双预控”方针，抓好施工生产方案预控和成本预控工作，确保项目技术、经济、管理指标的实现。
对员工薪酬分配和劳务人员工资足额发放到位负全责。
积极探索各应用施工中的新技术、新工艺，不断推进企业科技进步和现代化施工管理。
加强对员工和知识、技术、技能培训教育，注重对关键岗位人员和核心技术人才的培养，不断提升企业的竞争力和全体员工的素质。
加强劳动保护，不断改善员工的物质文化生活条件。
协助劳务队伍加强各项管理。
1.2项目总工程师
体运行；负责质量、环境、职业健康安全“三标一体化”实施和
对施工生产和施工技术负全面责任。
负责组织施工图纸会审、施工组织设计、质量管理目标和施工技术方案制定及作业指导书的编制工作。
负责工程质量工作，对不合格工程或产品及违反操作规程的行为有权下达停工或整改令。
具体负责技术攻关、科技创新和“四新”成果的推广应用，组织开展“QC小组”活动，推进企业科技进步。
负责组织施工进度、工程质量、安全生产、文明施工等专项和综合检查工作，并定期召开施工分析会，及时解决施工中出现的相关问题，确保项目安全生产、工程质量和合同履约。
负责对员工进行专业技术、技能、技术规范、技术标准和相关法律法规的学习培训工作，不断提高员工的技术水平。
负责施工中的变更设计，参加组织验收、开通交付等工作。
负责分工的其它工作。
1.3项目副经理
协助项目项目经理做好施工生产、成本管理等各项工作，确保项目工程质量、安全、工期和经济效益目标的实现。
具体职责由各项目部按照领导分工制定。
1.4安全员
在项目部安全质量环保部长的领导下开展业务工作，贯彻“安2．
全第一，预防为主”的方针，确保安全生产目标的实现。
。
对施工全过程安全规章制度的贯彻落实情况进行监督、检查。
定期分析施工现场安全情况。
提出防止事故发生的措施和建议。
深入施工生产第一线，检查安全生产，消除危害安全、健康的因素，总结交流先进典型经验。
做好工地日常巡查工作，对违反安全规章的行为勒令停止，并限期整改，对违规行为进行处罚。
对事故进行调查、统计和报告，并按规定参加事故的善后处理。
负责安全管理台帐的建立、更新，负责安全管理资料的收集、整理、归档。
加强自身建设，提高业务素质，持证上岗，秉公办理，坚持原则，任劳任怨，尽职尽责。
参与项目环境影响因素的识别和评价，参与施工现场环保质量的控制和对环境破坏的监督处理。
完成领导交办的其它工作。
1.5资料管理员
在技术质量部部长的领导下开展工作。
负责项目施工技术资料管理、保密工作。
负责科技信息的收集、保管，根据工作需要，为现场提供及3．
时、有效、适用的资料。
按工程技术资料管理要求，认真做好技术资料的收集、整理、归档工作，确保技术资料的真实与完整。
按照竣工文件编制办法负责收集整理所辖范围的质量档案和资料。
协助编制、报批和实施项目培训计划，协助组织有关部门和人员进行技术、质量等法律法规、工艺标准的培训，做好培训记录及上岗证的登记。
协助收集有关的质量法规、标准和其它要求，建立并更新适用法律、法规及规范性文件清单。
负责收集与施工技术相关的信息资料，并及时对信息资料进行整理、加工、传递、利用及保管等。
负责为竣工结算和优良工程提供完整的技术资料，工程竣工后及时将技术资料装订归档。
完成领导交办的其他工作。
2、施工图审查和现场核对管理制度
2.1总则
审核设计文件及施工图、施工图现场核对是光缆敷设程序中的重要环节。
各单位必须认真组织设计审核，了解设计意图、设计标准，熟悉设计内容，结合现场施工实际，对其平、纵面位置，4．
标高，几何尺寸，差、错、漏，使用功能等进行逐项认真核对，发现问题及时提出，完善施工图设计，确保工点设置合理，强化使用功能。
未经现场核对、优化的工点不能开工。
未加盖设计文件专用章的图纸不准使用，否则后果自负。
审核设计文件与施工图现场核对由总工程师、工程管理科长、主管工程师或指定的技术负责人组织实施。
对设计单位分批提供的施工资料，要及时清理建档、登记造册，并有专人管理。
重点难点工程应由项目部和各工区共同审核，一般工程由各工区组织审核。
对现场核对发现的问题，由组织责任人提供书面资料，项目部汇总书面资料，向设计院与业主联系解决。
2.2施工图纸审核
在施工前，施工图纸应由各级技术部门组织指定专人进行审核。
做到项目分专业、人员有分工、审核有记录。
对审核有无问题均应进行有效标识、汇总。
图纸审核分为专业审核和综合会审两种形式。
必要时，组织有关人员对施工图纸进行会审。
专业审核主要内容：
各专业施工图的张数、编号等与图纸目录是否相符；是否为5．
正式施工图并经设计单位正式签署。
施工图纸、施工图说明、设计总说明是否齐全，规定是否明确，三者有无矛盾；
平面图所标注坐标、里程与总图是否相符；
图面上的尺寸、预留及预埋件的位置是否正确。
图纸上构配件的编号、规格、型号、数量与合同工程数量清单是否一致。
各专业施工图的轴线、位置（坐标）、标高及交叉点是否矛盾，平面、大样图之间有无矛盾；
设计资料是否符合现场地形、地质情况，设计要求的施工方法是否可行。
2.3施工图纸会审
施工图纸会审是进行技术论证的有效手段。
当指定审核专人对图纸审核出的问题较多或依据不确定时，应进行会审。
施工图纸会审由各级总工程师组织，全体技术人员参加，合同、物资、设备管理等部门派员参加并提出意见。
会审实施经过要详实进行记录，形成会议纪要。
会审主要内容：
施工图设计是否符合国家有关技术、经济政策和规定，设计标准图、参考图是否作废或错用。
6．
施工图的基础设计与地基处理有无问题，是否符合现场实际地质情况。
建设项目坐标、标高与总平面图中标注的位置是否一致，与相关建设项目之间的几何尺寸、轴线和方向有无矛盾和差错。
图纸是否清晰，说明是否明确、齐全，各专业图纸之间的关系尺寸、标高是否一致
2.4施工图现场核对
核对条件：
在完成现场交接，经贯通复核无误，且施工图已到位的情况下，才具备现场核对条件，参加施工图核对的人员要求具有丰富的现场施工经验或相应的专业技术知识。
核对程序：
首先按经审核无误的施工图进行现场放样。
桥梁标出墩台（特别是跨越重要道路及其他建筑物两侧的墩台）位置、筑物轮廓线等，现场放样经复核准确无误后通知监理分站。
会同监理分站对现场进行首轮核对。
需重点优化的工点或部位，特别是需进一步优化的光缆敷设线路和功能兼顾等上报项目部工程管理部，联系监理站、设计单位、咨询单位、项目部进行现场核对并形成会议纪要，涉及变更事宜按规定程序办理。
现场实际与施工图相符的工点，填写现场核对表上报项目经理部技术质量部完善后期手续。
未经现场核对的工7．
点不得开工。
工区项目部在实施过程中积极配合相关单位进行现场核对，并将相关资料纳入技术管理文件。
3．施工技术交底制度
3.1总则
技术交底是技术管理工作的一项重要内容，是将设计意图、工艺标准、质量要求等逐级向下传递的过程，贯穿于项目施工全过程。
能使参与施工的技术人员和操作人员了解施工及设计要求，掌握验收标准、技术规范和操作规程，有利于科学组织施工，确保工程质量。
3.2接受设计单位的技术交底要求
项目部收到施工设计文件后，负责联系设计单位进行技术交底。
并由项目部组织有关业务部门和各项目部有关人员参加。
参加技术交底的各级人员，要认真弄懂设计意图及工程特点，以便发现问题，提出改善意见。
对有异议的问题，要及时与设计部门共同研究，协商解决。
技术交底的经过和有关问题，解决办法，应详细记录写成正式会议纪要，做为交底工作和处理有关问题的依据。
技术交底纪要8．
应妥善保管并做为竣工文件资料列入工程档案。
对重大、复杂的工程，在施工前和施工过程中，请有关专业设计负责人到施工单位现场进行专题技术交底，由项目部联系，项目经理部总工程师主持，组织与该项工程有关的单位和施工人员参加，以便掌握该项工程的具体施工方法、特殊要求和技术措施。
3.3施工单位的对下技术交底要求
对于各单位管段技术交底，由各单位总工程师主持，内容为：
工程概况、工程特点、设计意图、施工方案及施工组织计划、总体进度计划安排、资源配置、关键工序和特殊过程、特殊工艺、质量目标和指标、主要项目的施工方法和施工工艺、质量验收规范与技术标准、重大安全技术措施及环保措施、重难点工程的施工方法及特殊过程控制规定等。
对于施工操作人员进行技术交底，由队长或工班长采取工前讲解、工中指导、工后讲评的形式，交待讲解设计意图、技术标准、质量要求、安全注意事项及操作技术、环保防范措施要点。
必须使施工人员明确和掌握施工的位置尺寸、施工工艺、质量标准、安全技术措施要求。
各分部、分项工程、关键工序、专项方案实施前，项目总工程师或技术科长必须会同工点技术主管向施工队劳务队进行交底，9．
并对交底后的实施情况进行检查验收。
交底经过应详细记录，并签字确认，以文件或会议纪要的形式反映并留存。
项目技术主管必须对劳务队进行技术交底，并经常深入工地检查指导，督促执行落实。
项目技术主管对所辖项目的技术交底不清和技术指导失误负责。
技术交底应细致全面，讲求实效，不能流于形式；对项目部各工区、队、施工工点进行技术交底，采用下达工程技术通知单及技术交底书的形式，用文字记述，必要时以图表说明（一般一式三份），并完善签字手续。
按施工技术交底表填写，并附必要的图表。
交底书一式三份，要有编制者、复核者、接收负责人签字后生效，否则按未进行技术交底处理。
对操作工人以口头叙述为主（讲解到操作人员全部明白）。
凡下发的各种技术交底资料，由交底人编制，并注明部位、技术要点和内容、时间，交接双方必须认真履行签字手续，登记编号以实现可追溯性和技术质量追究制。
对重要的技术交底由工程管理科科长复核、总工程师签发。
凡因技术交底、技术指导失误等，发生的质量、技术事故，给单位造成经济损失的，按不同的岗位责任予以经济处罚，重大事故依据有关法律追究当事人刑事责任。
4、.内业资料管理制度
0
1．
技术资料是设计、施工、科研等各项工作的劳动成果。
完整、准确的技术资料是组织施工、指导施工，进行质量追溯，编制竣工文件和施工技术总结的重要依据。
由各级技术部门具体负责，定人定岗、实行分级管理。
技术资料管理的范围：
主要包括在建项目各级设计文件、施工图纸、标准设计图纸、有关协议纪要、施工组织设计/管理计划、作业指导书、变更设计、技术交底、试验和检验资料。
各种技术资料、记录、施工技术总结，以及设计施工规范、规则、标准手册、科技情报资料、技术活动资料（含文字、图片、图纸）等。
项目部工程管理部指定一名技术干部负责资料管理工作。
各项目部必须设一名专职资料员对技术资料进行管理。
各级均按《管理手册》和《程序文件》有关规定，建立受控文件和资料，有效文件和资料，作废文件和资料档案，所有施工图纸，标准设计图及各类资料，均应分专业、分项立卷存档。
编制总目录及卷内目录。
补充资料要与原资料配套，变更设计要在原图上标识，签署标识人姓名、时间，并合并存放。
项目部工程管理部负责由业主和设计院提供的各类设计文件的点收、编号、分发和保管。
并负责与业主和设计单位联系，办理有关文件收发登记。
各工区项目部负责点收、登记、分发、保1
1．
管本项目内的设计文件。
各级工程管理部门均应根据施工项目，配齐标准图，全路通用图，院、局通用图和参考图等；施工设计文件资料除留作竣工文件编制份数外，其余下发各施工单位使用，分散管理；其他技术资料由指定人员（或专人）集中管理。
对文件资料的借阅，均应办理登记手续，按期归还。
各工点主管技术负责人均应建立单位工程技术资料档案袋，以便于系统汇集施工原始资料，处理有关施工技术问题，编制施工小结和编制竣工文件。
各种技术资料做到内容填写正确，字迹工整，目录清晰，存档规范。
5、.工程试验检测管理制度
5.1检测工作管理制度
严格执行国家和行业相关检测标准、规程规范及试验方法，遵守仪器设备操作规程。
认真填写试验原始记录，项目要填写齐全，检测有效数据的计算，应符合有关规定标准的精度要求，试验记录签字齐全。
检测工作开始前和结束后，应有专人对检测仪器性能进行检查，并作好记录。
试件成型后，应注明制作日期和编号，按规定时间要求拆模，送标准养护室养护或进行同条件养护。
2
1．
检验合格的材料方可使用，并严格进行施工过程的质量检验。
对不合格的材料、检验项目及时反馈至相关部门和人员。
出具试验数据和结论，不受行政或经济利益的干预，保证检测结果的真实性、准确性。
5.2质量保证制度
检测人员
检测人员必须具备检测人员的素质能力要求，并持证上岗；无证人员只能进行辅助工作，并不得在原始记录及试验报告上签字。
难度较大的检测项目，需由技术负责人和相关技术人员协助进行检测。
检测人员要按照检验标准、操作规程进行检测工作，对检测数据负责。
各试验室应设置试验员、样品管理员、设备管理员、安全员、资料员等岗位。
仪器设备
仪器设备要按规定的周期进行检定、校验。
对主要的仪器设备要有仪器设备使用维护记录、操作规程。
仪器设备有故障或过期未检定/校准不得投入检测工作。
3
1．
对大型精密设备要经培训合格后方可操作使用。
对仪器设备要进行好维护保养，确保良好状态。
检测室应保持清洁卫生、整齐规范、方便检测工作的进行。
进入检测区域应遵守有关制度。
对在检测过程中将产生油烟和有害气体的检测室，应安装通风排气仪器设备。
有恒温恒湿要求的检测室安装空调和去湿机（加湿器）或恒温恒湿仪。
相邻区域的工作不相容时，采取有效的隔离措施。
室外进行的检测项目所需设施和环境条件，由检测人员按相关规定及本程序有关规定进行监控记录，对危及检测结果和安全的环境条件应停止检测。
5.3试验检测安全制度
安全管理职责
试验室主任是检测工作安全管理的第一责任人，对本试验室的安全管理全面负责。
各试验室设兼职安全管理员一人，负责本试验室设备、用电、消防等安全管理。
试验人员遵守操作安全规程，确保人员与设备安全。
4
1．
5.4抽样管理制度
按项目部下发的检验频次要求进行抽样。
由中心试验室根据验标及检测规程要求制定并下发抽样方案；抽样方案的内容包括：
抽样依据、检测对象的特性、抽样时间、地点和人员、抽样比例、抽样方法、抽样结果。
根据委托检测要求，抽样人员及时至现场按抽样方案进行检测抽样。
检测人员根据抽样结果，认真填写相关记录，并签名确认。
5.5样品管理制度
由样品管理员负责样品的管理。
样品管理员接收样品时，应按照标准规定会同检测人员对样品封样状态、取样数量、规格型号等检查验收，并检查委托单的填写是否正确完整，内容是否与所选样品相符。
符合要求后，编号入库并填写入库登记；不符合要求的不准入库，同时要求送检人员补充或重新取样。
样品室的环境条件及设施应符合样品的存放条件，如温度、湿度、防水、防盗要求等。
样品室的样品应按送样先后顺序分类存放并标识，防止混淆，并按规范要求做好样品防护。
5
1．
符合检测条件的样品，检测人员应及时从样品室领取检测，并在样品登记台帐上登记。
根据标准要求需留样品应留足够数量样品入库保存。
保存期为自报告发出之日起一个月（有规定要求的除外）。
留样样品的处理应经室主任同意，并填写样品处理登记。
5.6原始记录管理制度
原始记录是指包括抽样与检测时填写的最初记录，它是反映被检产品质量的第一手资料，应该严肃认真对待。
原始记录应采用规定的格式纸或表格，用钢笔或黑色签字笔填写，原始记录不得随意涂改或删除，确需更改的地方采用“杠改”法。
填写原始记录应做到字迹工整，所列栏目填写齐整，检测中没有的项目在相应的空栏目内打一横线或加以说明。
原始记录上必须有检测、记录与校核人员的签字。
检验人员在提出检测报告的同时，应将原始记录一同上交审核，原始记录审核正确无误后，由资料员或相关负责人统一编号、集中保管。
原始记录原则上不允许复制，因工作需要查看原始记录时，须经室主任同意。
6
1．
5.7检测报告管理制度
检测报告是判定有关材料质量、工程质量的主要凭据，检测员必须遵照操作规程检验，并严格履行审核手续。
检测人员要按照规定格式、文字、认真填写，要做到字迹清晰、数据准确、内容真实。
不得擅自取舍，如有无需填写的栏目，应在空栏内打一横线或加以上说明。
检测人员在完成检测任务后，必须在规定的时间内交给有关人员，确认无误后立即打印出检测报告交报告签字人审批。
如发现数据有问题必须立即分析原因，必要时应进行复检。
检测报告发出时，应登记并由对方签字。
5.8事故分析报告制度
事故包括仪器设备事故，人身安全事故，试验样品丢失或损坏事故等。
事故发生后，应立即采取有效措施，防止事故扩大，抢救伤亡人员。
所发生一切事故，都必须如实填写事故分析报告，报告事故发生原因、经过、损失的大小及提出补救措施和处理意见。
一切事故都由试验室负责人主持，召开事故分析会，对事故的直接负责人做出处理，对事故做善后处理并制定相应的办法，以7
1．
防止类似的事故发生。
5.9档案管理制度
技术档案的管理由资料员负责。
试验室档案管理内容，包括以下方面：
相关国家与行业检测技术标准、有关的产品技术标准、操作规程、校准方法等，保存期限至文件作废。
试验仪器设备档案，包括出厂使用说明书、出厂合格证、出厂检定证书，周期检定/校准证书、校准记录，使用记录、维护保养记录、验收、维修、封存记录等。
保存期限至仪器设备报废。
仪器设备登记表、检定/校准计划及完成表、试验委托单、样品入库、发放、处理登记，检测报告发放登记、试验台帐、试验报表及总结、用户反馈意见及处理结果的保存期限至竣工移交。
试验原始记录、试验报告、产品出厂质量证明书、出厂合格证，材料报检单的保存期限至竣工移交。
人员技术档案，包括人员姓名、性别、出生年月、学历、培训、考试、职务及专业技术职称等有关材料；随人员调动而移交。
管理体系相关记录，包括内审、外审资料、管理评审报告等，保管到一个复评审周期（3年）
8
1．
资料员必须有高度的责任心，注意各种文件材料的收集、整理、归档、保管，并遵守保密规定。
为了确保档案的连续性和完整性，应严格档案借阅手续，试验室相关人员工作变动时，必须及时办理移交手续。
6、质量管理制度
6.1工程质量试验管理制度
检测人员必须对检测样品、试验环境、测试仪器设备、被测件的安装方式、安装位置、联接方式等进行检查，确认其是否满足相关标准、规范及规程要求，并记录检查情况。
检测工作应严格按检测规程实施细则进行，检测人员必须在熟悉相关规范、标准的前提下，从事检测工作，做到持证上岗。
参加每项检测工作的人员一般不得少于两人（数据设有自动记录者除外），应有检测人员读数，记录人员复读记录，经防止数据在传递过程中发生差错。
在检测过程中出现的边缘数据，凡能重复显示者，应重复测试三次。
对因停电、停水而影响检验项目质量时，应重新进行该项目的检验，以上情况均应详细记录备查。
因检测仪器、设备故障而中断试验者，可用相同等级满足测试9
1．
工作要求的代用仪器重新进行检验，无代用仪器、设备者，必须将损坏的仪器、设备修复，重新检定或校验合格后，才能继续试验。
凡因检验工作失误或样品本身原因，造成检验样品损坏，无法得出完整检测数据者，所有检测数据作废，重新抽样试验，必须完成全部检测项目，检测报告以第二次检测数据为准，不允许用两次检测数据拼凑检测报告。
检测过程中，如发生检测设备故障、被测件损坏、人身伤亡等事故时，应保护现场，同时向项目试验室主任报告，待妥善处理后再进行检验。
检测工作结束，全部检测数据应进行复核，确认无误后才允许对被测件做检后处理。
对非破坏性检测样品，要标明“试毕”字样。
需要保存留查的样品，要做好标识，无论破坏性样品或非破坏性样品均应保护好编号。
对不可重复性样品的检测，必须保证检测设备、检测环境完全符合要求，操作方法完全正确。
检测时如仍发现结果异常，此时应暂停检测，通知送检单位（或有关部门），在检测负责人和有关单位代表在场的情况下进行检测。
此类检验不受理复测申诉。
0
2．
6.2隐蔽工程检查制度
隐蔽工程，就是上道工序完成后将被下道工序所覆盖。
要确实保证隐蔽工程和关键部位的工程质量，就必须对每道工序的检验批进行检查和验收，并办理签证。
分项、队场工程的隐蔽、验收、签证，要做到制度化、规范化、程序化，手续完备文字和影像照片资料齐全、完整、真实。
由施工单位质检工程师负责报检，提前24小时预约监理工程师，并严格执行隐蔽工程及关键部位必须经过检查、验收合格后，才允许转序的规定。
要建立“隐蔽工程台帐”记录所有隐蔽工程的验收、签字、拍照、存档情况。
使隐蔽工程处于受控状态，确保隐蔽工程质量。
对所有隐蔽工程首先进行自检，合格后填写报检单、工程检查证、检验批质量验收记录表及其它附件，报请监理工程师检查并办理签证。
报检单一式两份，检查完毕各执一份，做为隐蔽工程台帐的资料登记在册，然后进行下道工序施工。
如遇与设计资料不符的隐蔽工程，要及时报请监理工程师和设计单位负责人来现场检查确认，并进行拍照，留下变更的依据。
待设计变更形成会议纪要，再做为变更资料存档。
为保证隐蔽工程检测资料的准确性，所有检测仪器、试验设备、1
2．
计量器具，必须按规定经鉴定计量检测部门校验鉴定合格后使用。
经检测不合格的各种仪器设备不得投入现场使用。
要主动接受国家、地方和建设单位质监站的监督检查，并接受业主及监理工程师的随时抽查和重点检查，为之提拱必要的检查条件。
6.3质量例会制度
项目部应每周组织召开一次工程质量例会，由项目部质量负责人主持，工程技术、质检、物资、试验、施工队等部门（单位）负责人参加。
重点是通报一周工程质量情况，分析质量形势或发展动态，针对存在问题，研究制定解决办法和提出改进措施、建议，做好会议纪录，并抓好跟踪整改验证工作。
项目技术、试验、质检、物资等部门负责人，要根据工程进度和质量控制的重点，及时组织召开各专业负责人和有关人员座谈会。
重点对施工规范、技术要求，操作规程、工艺标准控制、现场物资管理等工作进行有效沟通和技术研讨，通过座谈提问（或讨论）的形式进一步提高各专业人员技术水平和质量自控能力，以工作质量保证工序质量，以工序质量保证工程质量，并做好书面记录。
6.4质量检查、申报、签认制度
2
2．
6.4.1总则
各级必须支持质量管理人员的工作，赋于质量管理人员“一票否决权”，质量管理人员在质量检查、验收和巡查过程中，对有关单位违规情况或质量问题可采取责令整改、返工、直至停工、罚款等措施，任何人不得干涉。
严格控制施工工艺，加强检验检查，各相关单位必须配备足够数量和相应素质的质检人员，实行三级检查制度，自检不合格不得报请监理检查，坚持上一道工序未检验或检验不合格不得转入下一道工序施工，对施工质量不合格不报验，努力提高一次验收合
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