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项目建议书模版

-CAL-FENGHAI-（2020YEAR-YICAI）_JINGBIAN

项目建议书模版

XXX项目

项

目

建

议

书

建设单位：

XXX国土资源局

编制单位：

北斗旭普空间信息产业（武汉）有限公司

XXXX年XX月XX日

第一章项目简介

1、项目名称：

工程项目的全称及简称。

2、项目建设单位及负责人、项目责任人：

项目建设单位（含参建单位）及项目实施机构名称，项目建设单位负责人及项目责任人姓名和职务。

3、项目建议书编制依据：

列举所依据的相关文件和资料的名称、文号、发布日期等，如中央和国务院的有关文件、国家电子政务工程建设规划、部门信息化规划、需求分析报告及专家咨询意见、相关法规等，并将其中必要文件作为附件。

4、项目概况：

简述项目建设目标、规模、内容、建设期、总投资和资金来源。

5、主要结论和建议：

简述项目建议书的结论。

对于需要国家、有关部门解决的问题以及本部门需要进一步落实的工作，可以提出相关建议。

第二章项目建设单位概况

1、项目建设单位与职能：

描述项目建设单位概况，包括：

单位的性质、组织机构、主要领导人/法定代表人、主要职能和相关工作。

对于多个部门和单位参与建设的项目，按照牵头单位和参加单位的顺序分别描述。

2、项目实施机构与职责：

描述项目实施机构概况，包括：

机构名称、主要职责、项目负责人、主要技术力量等。

第三章项目建设的必要性

1、项目提出的背景和依据：

简述有关政策法规、体制改革、社会环境以及政务职能、业务管理、技术手段等方面对项目建设的有关需求。

2、现有信息系统装备和信息化应用状况：

详细描述现有网络、主机、存储、应用、安全、备份、终端、运维等装备状况，系统能力和应用情况，列出现有的主要软硬件设备清单。

3、现有信息系统装备和信息化应用存在的主要问题和差距：

结合项目需求分析，描述现有的信息系统装备和信息化应用存在的主要问题和差距（需求、现状、差距和建设内容应尽可能逻辑对应）。

4、项目建设的意义和必要性：

结合需求和现状，以及要实现的政务目标、业务目标和信息化系统建设目标，阐述电子政务项目建设的重要意义及其各项建设内容的必要性。

第四章需求分析

1、与政务职能相关的社会问题和政务目标分析：

分析与职能相关的社会问题及产生问题的根源，提出政务目标、业务目标、作业目标和信息化系统建设目标。

2、业务功能、业务流程和业务量分析：

分析与职能相关的各项业务功能、业务流程、业务处理量等业务逻辑。

3、信息量分析与预测：

根据业务逻辑分析，提出项目的信息处理量、存储量和传输流量的分析过程和测算结果，并分别提出这些数据量的现值和3～5年的预测值。

4、系统功能和性能需求分析：

结合业务逻辑分析和信息数据量分析，分析信息系统的功能需求和性能需求；对系统的处理能力、存储能力和传输能力进行总量分析，提出系统能力的总量指标；结合现状和差距，提出信息系统装备的处理、存储、传输能力的增量指标，分析信息应用系统的功能增量。

第五章总体建设方案

1、建设原则和策略：

阐述项目建设原则，提出项目建设策略。

2、总体目标与分期目标：

根据前述需求分析，提出项目建设的总体目标，包括：

政务目标、业务目标、工程建设目标和建设规模、效益目标等；分阶段提出政务目标、业务目标、工程建设目标和建设规模、效益目标等，清晰界定各期目标的边界和演进的内容，并用可考核、可量化的指标对目标进行刻画。

3、总体建设任务与分期建设内容：

结合项目总体目标和政务信息化现状，提出项目总体建设任务；结合项目分期目标和政务信息化发展状况，提出分期工程建设内容。

4、总体设计方案：

通过文字和图表等描述政务信息系统整体框架，包括本政务系统内部结构和与外部系统间的联系，并区分出已建系统及功能和新增系统及功能。

第六章本期项目建设方案

1、建设目标与主要建设内容：

描述本期工程的建设目标，尽可能提出可量化、可考核的目标；简述各项建设内容和建设规模。

2、标准规范建设：

结合国家电子政务建设标准体系框架，描述项目的工程建设规范和技术标准规范建设内容。

3、信息资源规划和数据库建设：

描述项目的信息（数据）资源建设规划、数据库结构、数据库建设内容，以及数据库软件、服务器要求和参考选型。

4、应用支撑平台和应用系统建设：

论述应用系统功能结构和定制开发工作量初步核算结果，描述应用支撑系统（含中间件等）的功能和技术特征，以及主要软硬件设备选型。

5、网络系统建设：

简述网络系统结构、技术特征、网络带宽及主要软硬件设备选型，绘制网络拓朴结构图。

6、数据处理和存储系统建设：

简述信息处理和数据存储系统的结构、技术特征、处理和存储能力及主要软硬件设备选型。

7、安全系统建设：

简述安全风险隐患、系统安全域划分、安全等级设定、安全策略、安全解决方案和主要软硬件设备选型。

8、其它（终端、备份、运维等）系统建设：

简述终端系统、备份系统、运维系统等建设内容和主要软硬件设备选型。

9、主要软硬件选型原则和软硬件配置清单：

根据上述建设内容，提出软硬件设备配置原则和系统配置软硬件设备清单，按照各个系统分别列表。

软硬件配置清单包括：

设备及软件参考型号（同等国产品优先）、生产厂家、单价（选择近期市场成交价）、数量、总价（详见附表1），并提出国产化和自主品牌软硬件配置投资比例。

分别列出各应用系统建设工作量（按人/月计费）初步核算表（详见附表2）。

10、机房及配套工程建设：

简述新建或改造机房及配套设施的建设方案，包括：

机房选址，周边环境，建设或改造面积（列表表示功能分区面积），建设和改造内容，单位造价，配套动力和支撑设备的清单等。

第七章环保、消防、职业安全、职业卫生和节能

1、环境影响和环保措施：

分析项目建设对环境的影响，并提出环保措施和环保解决方案。

2、消防措施：

分析消防安全隐患，提出消防措施和解决方案。

3、职业安全和卫生措施：

分析职业安全和卫生隐患，提出职业安全和卫生措施和解决方案。

4、节能目标和措施：

分析能源消耗情况，提出项目节能目标、措施和解决方案。

第八章项目组织机构和人员

1、项目领导、实施和运维机构及组织管理：

简述项目建设单位、实施机构和运维机构的组织建设和管理体系，明确领导和各级职责，确保项目的有效实施。

2、人员配置：

提出项目建设和运行维护的技术力量及人员配置计划。

3、人员培训需求和计划：

提出项目建设和应用的人员培训需求和计划，包括管理人员、技术人员和系统应用人员。

第九章项目实施进度

提出项目建设期，简述项目实施进程安排，绘制项目实施进度表。

第十章投资估算和资金筹措

1、投资估算的有关说明：

说明各项建设内容的测算依据和取费标准；如：

设备关税、软件定制费用的测算标准、系统集成费费率、培训费测算标准、前期工作费费率、设计费费率、招标费费率、监理费费率、项目管理费费率、预备费费率等。

2、项目总投资估算：

列出总投资估算表（详见附表3）。

3、资金来源与落实情况：

明确项目投资的资金来源和落实情况，包括：

中央投资、地方投资和项目建设单位自筹资金（详见附表4）；并附地方投资和项目建设单位自筹资金的意向承诺函或资金证明。

4、中央对地方的资金补贴方案：

对于中央补贴地方投资的项目，需要提出资金补贴方案，简述申请补贴的理由、补贴内容、补贴范围、补贴比例或补贴金额等。

第十一章效益与风险分析

1、项目的经济效益和社会效益分析：

分别描述项目的经济效益和社会效益，明确项目建设对政务职能和业务开展的贡献度，尽可能用量化指标描述。

2、项目风险与风险对策：

简述项目的政策风险（如政策变化、政务体制变化等）、系统风险（如技术变化、系统设计、系统成熟度等）和操作风险（如管理及技术队伍等），提出应对风险的对策和风险管理措施。

附表

1、项目软硬件配置清单

2、应用系统定制开发工作量初步核算表

3、项目总投资估算表

4、项目资金来源表

附表1-1：

硬件设备和软件购置清单（按类别划分）

项目名称/子项目名称：

单位：

万元

序号

设备及软件名称

主要性能指标

参考品牌及型号

所属系统及部署位置

单价

数量

总价

说明

总计：

一

硬件设备

（一）

网络设备

1

……

小计

（二）

服务器和计算机设备

1

　服务器

2

计算机

……

小计

（三）

存储设备

1

……

小计

（四）

安全设备

1

……

小计

（五）

其他设备

1

……

小计

二

软件

（一）

系统软件

1

　操作系统

2

中间件

3

工具软件

4

数据库软件

……

小计

（二）

应用软件

1

……

小计

（三）

安全软件

1

……

小计

三

标准规范

1

……

小计

注：

也可按照类别分别列表。

附表1-2：

硬件设备和软件购置清单（按系统划分）

项目名称/子项目名称：

单位：

万元

序号

设备及软件名称

主要性能指标

参考品牌

及型号

单价

数量

总价

说明

总计

一

网络系统

（一）

网络设备

1

……

（二）

网络系统软件

1

……

小计

二

数据处理和存储系统

（一）

服务器设备

1

……

（二）

数据处理软件

1

……

（三）

存储设备

1

……

（四）

存储软件

1

……

小计

三

应用支撑系统

1

……

小计

四

应用系统

1

……

小计

五

信息资源建设

1

……

小计

六

数据库

（一）

数据库服务器

1

……

（二）

数据库软件

1

……

小计

七

终端系统

（一）

终端设备

1

……

（二）

终端软件

1

……

小计

八

安全系统

（一）

安全设备

1

……

（二）

安全软件

1

……

小计

九

备份系统

（一）

备份设备

1

……

（二）

备份软件

1

……

小计

十

标准规范

1

……

小计

附表2：

应用系统定制开发工作量核算表

序号

应用系统名称

工作量核算（人月数）

单价

总价

需求分析和建模

程序开发

软件测试

应用推广

（万元）

（万元）

一

应用系统一

（一）

子系统1

1

功能模块1

2

功能模块2

……

小计

二

应用系统二

（一）

子系统1

1

功能模块1

2

功能模块2

……

小计

三

应用系统三

（一）

子系统1

1

功能模块1

2

功能模块2

……

小计

四

应用系统四

（一）

子系统1

1

功能模块1

2

功能模块2

……

小计

总计

附表3：

项目投资估算表

项目名称：

单位：

万元

序号

费用名称

投资概算金额

合计

说明

分项目1

分项目2

分项目3

合计

总计：

（一）

建筑工程费

1

机房建设或改造费

2

机房设备购置费

3

配套设施建设费

小计：

（二）

硬件设备购置费

1

网络设备

2

计算机设备

3

存储设备

4

安全设备

5

其他设备

小计：

（三）

软件购置费

1

系统软件

2

应用软件

小计：

（三）

系统集成费

小计：

（四）

其它工程和费用

1

建设管理费

2

前期工作费用

3

设计费

4

工程监理费

5

招投标费

6

培训费

7

建设期通信线路费

8

标准和规范费用

9

其他

小计：

（五）

项目预备费

小计：

说明：

1、系统集成费＝（硬件设备购置费＋系统软件购置费）×6～8％。

2、项目管理费＝〔

（一）＋

（二）＋（三）〕×1～2％。

3、项目前期咨询费、设计费、招标费、监理费等均参照国家有关部门颁布的取费标准进行测算。

4、培训费分为业务培训费和技术培训费，需根据培训人数、培训天数、培训费标准进行测算；如果应用系统建设费中包含了应用培训内容，则培训费中应予以剔除。

5、预备费＝〔

（一）＋

（二）＋（三）＋（四）〕×5～10％立项取10％。

6、对分项目或分地建设的项目在总表中以分项目1、2或地点1、2表示。

附表4-1：

项目资金来源表

项目名称：

单位：

万元，％

序号

费用名称

项目资金来源

补贴资金情况

中央投资

地方投资

单位自筹

中央补贴资金

补贴比例

总计

（一）

建筑工程费

1

机房建设或改造费

2

机房设备购置费

3

配套设施建设费

小计：

（二）

硬件设备购置费

1

网络设备

2

计算机设备

3

存储设备

4

安全设备

5

其他设备

小计：

（三）

软件购置费

1

系统软件

2

应用软件

小计：

（三）

系统集成费

小计：

（四）

其它工程和费用

1

建设管理费

2

前期工作费用

3

设计费

4

工程监理费

5

招投标费

6

培训费

7

建设期通信线路费

8

标准和规范费用

9

其他

　小计：

（五）

项目预备费

小计：

附表4-2：

项目资金来源和分配表

项目名称：

单位：

万元，％

序号

项目单位

中央投资

地方投资

单位自筹

中央补贴资金

补贴比例

一

中央机构

1

2

……

二

地方各省机构

1

2

3

4

5

6