石家庄新华区人民防空办公室部门预算信息公开.docx

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石家庄新华区人民防空办公室部门预算信息公开

石家庄市新华区人民防空办公室2018年部门预算信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《石家庄市新华区区级预算公开办法》规定，现将新华区人防办2018年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）负责辖区人民防空法律，法规的组织实施和监督检查，根据国家、省、市关于人民防空工作的方针，政策和法规，结合本区实际，研究制定或草拟相应政策、法规，提出落实措施。

（二）根据全区国民经济和社会发展计划及国防建设需要，拟定人民防空建设的中长期发展计划，编制人民防空工作年度计划，经批准后组织实施。

（三）制定和组织实施人民防空通信警报组网建设规划，协调利用邮电、军队通信网以及其他部门专用通信网保障人民防空通信警报工作。

对人民防空通信警报网建设实施计划、技术和质量管理，督促保障人民防空通信警报畅通。

实施人民防空无线电管理。

（四）组织开展人民防空组织指挥工作。

组织辖区有关部门适时修订完善市级人民防空袭预案。

拟定人民防空演习计划、方案，经批准后组织实施。

战时组织指挥人民群众进行疏散隐蔽，发放敌空袭警报和实施灯火管制。

（五）组织指挥人防专业队伍，积极配合城市防卫作战，消除空袭后果。

（六）制定和实施人防工程计划，贯彻落实有关防空地下室建设的各项规定，并抓好建成后的维护管理工作。

（七）组织协调辖区有关部门拟定战时医疗救护、物资储备、水电供应和其它后勤保障方案。

（八）负责全区人防系统正规化建设，开展人民防空科学研究。

搞好人民防空国有资产的清理、产权登记，管理人民防空经费和物资。

（九）努力开发各类人防工程，为城市生产、生活服务。

（十）组织辖区人民防空干部教育培训。

拟定人民防空干部教育培训规划、计划并组织实施。

重点做好人民防空干部作战指挥、防空技能和通信保障能力培训。

加强干部职工队伍建设。

（十一）利用人防通信设施为辖区党政机关、社会团体、大型工程和抢险救灾服务。

（十二）管理好人民防空经费和物资。

（十三）办理区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

新华区人防办

事业

正科级

财政性资金基本保障

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2018年预算收入185.53万元，其中：

一般公共预算拨款185.53万元，包括非限额补助74.08万元，其他106.45万元。

2、支出说明

2018年支出预算185.53万元，其中：

基本支出185.53万元，包括人员经费170.98万元，日常公用经费9.55万元；项目支出5万元，包括人防干道清理维护工5万元。

3、比上年增减情况

2018年预算收支安排185.53万元，较2017年预算增加5万元，其中：

基本支出增加11.04万元，主要为人员经费增加；项目支出较2017年减少5万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排9.55万元，主要用于办公费、差旅费、邮电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1.09万元，其中因公出国（境）费没有安排，与2017年持平,无增减变化;公务用车购置及运维费没有安排，与2017年持平,无增减变化。

公务接待费0.14万元，与2017年相比减少0.01万元，下降6.7%，主要是厉行节约，减少公务接待费支出。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

紧紧围绕区委、区政府中心工作，主动适应经济发展新常态，充分发挥人防职能作用，创新工作方式，1新建人防工程以及开发利用的人防工程全部纳入管理，人防工程建设手续完备2人防工程日常维护落实到位，保持良好使用状态；工程内部干净整洁，无淤泥无积水。

各项安全制度完备3预案和保障计划及时修订，重要经济目标防护建设监督到位。

专业队组织健全、整组训练及时。

4健全指挥场所（平台）和疏散地域（基地）要素、配套设施、完善功能，提升组织指挥能力、遂行任务能力。

5成立人防应急队伍，应急能力进一步提升。

6保障人防通信畅通，提高人防预警报知、指挥控制、防护救援、综合保障能力；确保设施设备正常运转。

软硬件更新及时，完善信息数据。

7宣传教育活动“五进”“五员”到位，宣传活动到位8人防工程建设和使用管理依法依规进行

部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

840新华区人民防空办公室

单位：

万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

人民防空工程建设与使用维护管理

7.00

管理人民防空工程建设。

组织编制人民防空工程建设规划；监督实施工程维护与使用管理；参与城市地下空间规划和开发利用。

民防空工程总量不断增加，质量不断提高，战备、社会、经济效益进一步提高。

　　人防工程建设

向市人防办呈报人防工程加固改造、拆迁补建、拆除补偿情况，协助市办对新建人防工程进行竣工验收，纳入管理，对平战结合开发利用的人防工程办理《人防工程使用证》

新建人防工程以及开发利用的人防工程全部纳入管理，人防工程建设手续完备

工程验收率

90%以上

80%及以上

70%及以上

70%以下

　　人防工程使用与维护

7.00

对区公用人防工程进行开发利用，负责辖区内的人民防空指挥工程、公用的人员掩蔽工程和疏散干道工程进行清理、维护和维修保养，汛期制定防汛方案及工程监督检查；按照国家法律、法规对辖区平时利用的人民防空工程落实消防、治安、防汛等安全责任及验收备案发证

人防工程日常维护落实到位，保持良好使用状态；工程内部干净整洁，无淤泥无积水。

各项安全制度完备

人防工程维护合格率

90%以上

80%及以上

70%及以上

70%以下

人民防空组织指挥体系建设

2.50

按规定组织修订防空袭预案和各种保障计划；开展重要经济目标防护建设监督检查；组织实施人民防空训练演练和专业队整组训练；组织开展人民防空指挥场所（平台）和疏散地域（基地）建设。

预案和保障计划及时修订。

专业队组织健全、整组训练及时。

　　防空组织指挥和专业队伍建设

组织修订防空袭预案和各种保障计划；开展重要经济目标防护建设监督检查。

组织开展人民防空训练演练和人防专业队整组训练。

预案和保障计划及时修订，重要经济目标防护建设监督到位。

专业队组织健全、整组训练及时。

人员演练参训率

90%以上

80%及以上

70%及以上

70%以下

　　指挥场所和疏散地域建设维护

2.50

指导各地搞好指挥场所（平台）和疏散地域（基地）建设。

依法落实本级指挥场所（平台）和疏散地域（基地）建设与使用维护责任。

健全指挥场所（平台）和疏散地域（基地）要素、配套设施、完善功能，提升组织指挥能力、执行任务能力。

指挥场和疏散地域建设合格率

90%以上

80%及以上

70%及以上

70%以下

　　应战应急防灾保障

加强人民防空应战应急防灾能力建设，履行战时防空、平时服务、应急支援职责。

成立人防应急队伍，应急能力进一步提升。

完成应战应急防灾保障完成率

90%以上

80%及以上

70%及以上

70%以下

人民防空信息化建设

0.50

人防指挥专用局域网建设实施规划；建设维护人民防空信息系统和信息数据库

保障人防通信畅通，设施设备正常运转。

软硬件更新及时，完善信息数据。

　　人防信息化建设及运维管理

0.50

对人民防空指挥通信专网、空情接收网和警报网建设实施技术和质量管理；实施人民防空无线电管理；组织实施防空警报试鸣；建设维护人民防空信息系统和信息数据库。

保障人防通信畅通，提高人防预警报知、指挥控制、防护救援、综合保障能力；确保设施设备正常运转。

软硬件更新及时，完善信息数据。

警报音响覆盖率

90%以上

80%及以上

70%及以上

70%以下

人防综合事务管理

执行人民防空工作的方针、政策和法律、法规、规章；编制人民防空工作年度计划；组织开展防空防灾宣传教育、防空科研；负责人民防空经费和资产管理；组织开展人民防空干部教育培训。

使公民增强国防观念，掌握人民防空的基本知识和技能

　　综合业务管理

拟定防空事业发展规划，编制人民防空工作年度计划；组织开展防空防灾宣传教育、防空科研；负责人民防空经费和资产管理；指导防空专用设备器材的生产和引进；

宣传教育活动“五进”“五员”到位，宣传活动到位

宣传普及率

90%以上

80%及以上

70%及以上

70%以下

　　人防法制

执行人民防空工作的方针、政策和法律、法规、规章；对违法行为进行查处和处罚；

人防工程建设和使用管理依法依规进行

违法案件查处率

90%以上

80%及以上

70%及以上

70%以下

六、政府采购预算情况

2018年，我部门没有安排政府采购预算。

具体内容见下表。

部门政府采购预算

840新华区人民防空办公室

单位：

万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

新华区人民防空办公室小计

七、国有资产信息

新华区人防办上年末固定资产金额为137万元，本年度拟购置固定资金总额为0万元。

部门固定资产占用情况表

编制部门：

840新华区人防办

截止时间：

2017年12月31日

项目

数量

价值（金额单位：

万元）

资产总额

——

137

一、房屋（平方米）

1166

113

其中：

办公用房（平方米）

480

92

二、汽车（台、辆）

三、单价在50万元以上的设备（台、套…）

四、其他固定资产

9

八、名词解释

一般公共预算拨款收入：

指财政当年拨付的资金。

基本支出：

为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：

为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。

三公经费：

纳入财政预算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：

为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

九、其他需说明事项

无其他需说明事项。