TCQP23 A0 成品仓管理办法.docx

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TCQP23A0成品仓管理办法

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1．目的：

为了保障公司库存商品的安全与完整，便于产品识别和存取，避免堆放混淆，使仓库作业合理化，减少库存空间占用，降低仓库管理成本、以免造成商品积压与资金浪费，特制定本办法。

2．范围：

适用于本公司成品仓库的管理。

3．定义：

3.1.入库管理：

对自产成品及外购产品的生产入库、新购入、客退维修、领后退回等办理入库。

3.2.出库管理：

对自产成品及外购产品的出货、领出、借出等办理出库。

3.3.在库管理：

对库存品进行规范管理。

3.4.安全规范管理：

对仓库部人员及环境进行规范管理。

4．权责：

4.1.仓库部：

负责产品的收货、报检、入库、发货、退货、储存、装卸、搬运、包装、防护等工作。

4.2.采购部：

负责外购产品的购入及送到成品仓库，并与供方协商来货问题。

4.3.销售部：

提交产品出货订单、销货单或客退品的销退单给成品仓库。

4.4.生产部：

负责办理产品交接及报废处理。

4.5.品质部：

负责产品的品质检验及追踪确认。

4.6.总经理：

对产品的重大不良事项进行评估分析、审核、决意处理办法。

4.7.财务部：

提供盘点明细给成品仓库并协助跟进其盘点事宜。

4.8.人事行政部：

仓库盘点时，涉及仓管员责任短缺人事对其仓管员进行处罚。

5．流程：

（参见附件流程图）

6．内容：

6.1.入库管理：

所有产品及物料，无论是生产入库、新购入、客退维修、领后退回，均应由品质部门检验后方准物品入库。

产品入库后，需当天填写物料卡及手工帐。

6.1.1.自产成品入库：

6.1.1.1.品质部检验OK的成品或生产部将检验OK后装配完成的成品送到仓库部，并填写《产品交接单》交接给仓管核实品名、数量并点收产品，然后通知生管跟进入库情况。

6.1.1.2.生产入库类型：

A.若是生产结束后的产品，由生管打印ERP《生产入库单》（附表一）交接给品检员确认品质，仓管员确认单据与实物一致，并分别签字确认。

B.若是“领用后退回”或“无生产工单”的产品，由生管打印ERP《其它入库单》（附表二）交接给品检员确认品质，仓管员确认单据与实物一致，并分别签字确认。

C.若是客退成品，则由业务经理助理于ERP内打印《销退单》（附表三）交接给品检员确认品质，仓管员确认单据与实物一致，并分别签字确认。

6.1.1.3.仓库收到入库通知，对照物品与单据所列的数据是否相符，如发现品名、型号、规格、包装破损等，应通知生管主办处理。

6.1.1.4.核对无误后包装员进行包装作业，包装完成后将产品放置待检区，通知品质部进行检验。

6.1.1.5.品质部将包装检验的情况记录于《成品包装检查表》，包装检验合格后仓管员将产品入库，若判定为不合格包装,仓管员即时改善。

6.1.2.外购成品入库：

6.1.2.1.外购成品通常供应商可以快递的形式将产品送至公司成品采购员处。

成品采购员将外购产品送至成品仓库。

仓库人员依据供应厂商之《送货单》、送来实物与我方《采购单》进行品名、数量核对。

6.1.2.2.品名及数量确认无误后，仓管员于ERP内制《进货单》（附表四）并通知品质部检验。

6.1.2.3.经品质部检验合格的外购产品，仓管员将外购产品整理入库，并由检验员于ERP《进货单》生成《进货检验单》（附表五）。

6.1.2.4.《进货单》由仓管员签字后送交成品采购员统一整理并执行付款程序。

6.1.2.5.经判定为不合格的外购产品，由品质部于ERP制《验退退回单》（附表六），仓管将不合格外购产品送还成品采购员。

6.1.2.6.若核对单据或检验结果存在异常，成品采购员应及时与供应商协商补货、换货事宜。

6.1.2.7.已经入仓之外购成品，经使用发现产品不合格，由仓管员于ERP制《退货单》（附表七）经品质部及采购员确认，仓管员通知成品采购员退货处理。

6.2.出库管理：

6.2.1.订单出货：

6.2.1.1.成品仓管依收到销售部的《备货单》（附表八）、经审核的《订单》（附表九）、快递单备货。

并通知相应的快递公司来我司取货。

6.2.1.2.仓管员备好货放置于备货区，通知品质部QA进行检验。

6.2.1.3.经品质部确认不合格,通知仓管员即时改善。

6.2.1.4.检查OK后，仓管员及时办理出货作业。

6.2.1.5.出货次日，由经理助理于ERP内打印《销货单》（附表十）交成品仓管员，仓管员核对《订单》与《销货单》数据一致时签字审核。

6.2.1.6.所有单据经审批后分发相关部门办理后续工作及归档。

6.2.2.领用出库：

6.2.2.1.因用于本厂发电机测试及样品展示的产品领用（即领用不需要返回仓库的）。

6.2.2.2.由各申请人于CRM填写《领料单》（附表十一），经部门主管审核。

6.2.2.3.成品仓管依已审核的《领料单》发货，并于ERP制《其它出货单》（附表十二）交领料人签字。

6.2.2.4.领料人签字并检查产品OK后方可取走产品。

6.2.3.借用出库：

6.2.3.1.内部借用：

6.2.3.1.1.因用于公司内部拍照、测试、查看的产品借用（即借用后需要返回仓库的）。

6.2.3.1.2.由各申请人于《产品,物料借用登记表》（附表十三）登记并签名确认方可取走产品。

6.2.3.1.3.产品借用后需于1周内归还仓库，特殊情况需告知仓管员最迟归还时间。

6.2.3.1.4.成品仓管员需跟进产品借用期限，产品归还时，仓管员于《产品,物料借用登记表》签名确认货物归还时间,并通知品质部检验。

6.2.3.1.5.经品质部检验合格后，仓管员将产品入库，若检验不合格需反馈给借用人知悉其相关注意事项。

6.2.3.2.外部借用：

6.2.3.2.1.因用于公司以外测试、试用的产品借用（即借用后需要返回仓库的）。

6.2.3.2.2.由成品仓管员于ERP产生《借出单》（附表十四），送交总经理批准。

6.2.3.2.3.仓管员依总经理批准的《借出单》备好货放置于备货区，通知品质部QA进行检验。

6.2.3.2.4.经品质部确认不合格,通知仓管员即时改善。

6.2.3.2.5.检查OK后，仓管员及时办理借出作业。

6.2.3.2.6.产品借用后需于15天内归还仓库，超出15天后仓管员需通知相关的采购员或业务员与供应商或客户跟催归还时间。

6.2.3.2.7.成品仓管员需跟进产品借用期限，产品归还时仓管员通知品质部检验。

并于ERP产生《借出还入单》（附表十五）送交相关的采购员或业务员签名确认。

6.2.3.2.8.经品质部检验合格后，仓管员将产品入库；若检验不合格，仓管员需通知相关的采购员或业务员与供应商或客户协商其扣款事宜。

6.3.库存管理：

6.3.1.定期盘点：

6.3.1.1.小盘点：

每月底一次，仓管员查核是否帐、物、卡相符，并矫正成本。

6.3.1.2.大盘点：

每年一次，公司资产全面盘存。

6.3.1.3.每年年终总经理通知要求大盘点，由财务部提供打印的《盘点明细表》（附表十六），仓库部与财务部进行大盘点，对盘点情况进行统计对帐。

6.3.1.4.对盘盈、盘亏情况，由成品仓管员于ERP更改《盘点明细表》保存后自动生成《调整单》（附表十七）报财务主管审批调帐。

6.3.1.5.涉及仓管员责任短缺的，协商由其赔偿，由人事行政部执行。

6.3.1.6.对盘点出的过期、变质不能使用产品写《产品报废申请单》（附表十八）经品质主管审核，总经理批准，报废控制流程由生产部详参《不合格品控制程序》（文件一）第6.2.10.条执行。

6.3.2.呆滞品定期检验及不合格品的控制

6.3.2.1.存仓呆滞品由成品仓每一年报检一次。

6.3.2.2.品质部检验流程依照《品质检验控制程序》（文件二）第6.3.2条成品检验及第6.3.3条包装检验程序执行。

6.3.2.3.存仓品超过仓存期限或定期复检之不合格品由品质部填写《品质异常及改善报告》，经品质主管审核，仓库部填写改善措施，由总经理综合判定处置结果。

6.3.2.4.仓存不良品的处理流程由生产部详参《不合格品控制程序》执行。

6.4.安全规范管理：

仓库安全规范管理措施主要分为：

进出人员的工作纪律规范、安全搬运规范、消防安全防护、环境控制四类。

6.4.1.进出人员的工作纪律规范：

6.4.1.1.仓管员应服从上级安排，做到令行禁止。

6.4.1.2.仓库人员应有良好的配合、服务意识，按要求做好备料、发料工作，并及时为相关部门提供准确的库存信息报表及信息。

6.4.1.3.仓库人员不得监守自盗，严禁公物私用。

6.4.1.4.仓库人员不得收受供应商礼金与物品，更不能因此损害公司利益。

6.4.1.5.无关人员未经仓库人员允许，不得随意进入仓库。

6.4.1.6.仓库人员有责任对违反仓库管理制度的行为予以制止。

6.4.1.7.仓库人员因当天工作未完成而需加班时，必须服从加班安排。

6.4.1.8.所有仓库人员离职或调岗，均须与接手人员办理好帐物交接手续《离职交接表》（包括物料的整理、盘点工作），因各种原因，接手人员未能及时到位时，由仓库主管或仓库主管指定的代理人员办理交接，若未交接清楚，离职或调岗仓管员须延长在岗时间，直至完成交接为止。

6.4.1.9.仓管员因各种原因需请假时，必须填写《请假单》，经仓库权责主管审核同意，并有明确的职务代理人代理工作时，方可批准请假。

6.4.1.10.仓库主管以及稽核员应随时巡视仓库工作纪律情况，对违纪现象予以制止纠正，并采取相应预防措施。

6.4.2.安全搬运规范：

6.4.2.1.拖车、叉车、打包机等工具应固定位置存放，并明确标示。

6.4.2.2.仓库对各存放货架进行分区存放，分为A架1区2区、B架1区2区、C架1区2区类……，明确分类，标示醒目，便于盘存和领取；

6.4.2.3.人力搬运时应做到轻拿轻放，注意人身及产品的安全。

6.4.2.4.搬运过程中防止物料、产品混淆堆放，产品堆放整齐、平稳，分类清楚。

6.4.2.5.摆放产品时需遵循上经下重、上小下大的原则堆放。

6.4.2.6.在搬运产品过程中，必要时应使用适当的箱子，并分区标示清楚，防止对产品造成损伤。

6.4.2.7.危险产品的搬运应按产品特性采取相应防护措施搬运。

6.4.2.8.使用搬运工具时，应注意物件的堆栈，以能顺利通过厂区划定的通道为限，高度不得超过安全高度为原则。

6.4.2.9.仓管员应对搬运人员提出合理的搬运要求，确保搬运作业安全、高效，如：

防倾倒、防压毁……等设施，并且排列整齐，不可占据出入通道，危及人物进出安全。

6.4.2.10.物料卡及进出帐目应及时记录，保持帐物一致。

6.4.2.11.新购物料从车、船、机货场到公司仓库的运输问题由采购部门与供货厂商协商解决。

6.4.2.12.仓管员应协助有关单位做好出入库货物的运输工作，包括运输人员、运输车辆、车辆调配、包装托寄、保险索赔等事务。

6.4.2.13.物料装运前，仓管员应妥善处理装箱，包装、搬运等工作，确保运输安全；交运时将运输物料详细明示于运单上。

6.4.3.消防安全防护：

6.4.3.1.仓库人员必须接受消防安全知识培训，并会使用仓库所属的安全消防设备、设施及消防器材（如消火栓、灭火器等）。

6.4.3.2.仓库人员在摆放物料时不得堵塞安全消防通道，不得遮挡消防器材，必须保证仓库所属的安全消防设备设施、消防器材能够在必要时立即投入使用。

6.4.3.3.仓库人员有责任保证仓库所属安全消防设备设施的完整、完好，且应放置于显眼处并有明显标示。

6.4.3.4.仓库人员有责任检查仓库所属安全消防设备、设施的有效性，如消火栓能否喷水、灭火器是否在有效期内等。

6.4.3.5.仓库或仓储区一律严禁烟火。

6.4.3.6.对危险物品隔离管制。

6.4.4.环境控制：

6.4.4.1.成品仓库保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。

6.4.4.2.仓管员加强对仓库日常防火、防盗、防潮、防漏、防鼠工作，注意清洁卫生，定期实施安全检查。

6.4.4.3.每逢周六或放假前一天需对成品仓库进行6S整理（整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全）

6.4.4.4.成品仓库温度范围：

-5℃~38℃，湿度范围：

40%~80%。

6.4.4.5.应在成品仓库显眼处挂温湿度计，必须每天上午10:

00填写《温湿度记录表》（附表十九）作好车间温湿度记录并保存。

如发现温湿度计不准确时，应及时更换。

6.4.4.6.湿度高于80%的规定范围时，应注意产品防潮，相对湿度40%以下为干燥气候，要注意防火。

6.4.4.7.温度高于规定范围时需做好防暑工作，防暑措施包括：

开窗通风，地面洒水，开启风扇、空调等降温设施，并保存相关记录。

6.4.4.8.温度低于规定范围时，通知员工作好防寒、保暖工作。

防寒保暖措施包括：

关好门窗、如有电、热扇、空调的车间应开启电热扇、空调等调节温度。

6.4.4.9.仓库气温在-5℃以下时，员工暂停工作。

6.4.4.10.仓库气温在38℃以上时,员工要转移工作环境,避开高温时间作业。

7．参考文件：

7.1.《不合格品控制程序》

7.2.《品质检验控制程序》

8.记录：

8.1.《生产入库单》---ERP

8.2.《其它入库单》---ERP

8.3.《销退单》---ERP

8.4.《进货单》---ERP

8.5.《进货检验单》---ERP

8.6.《验退退回单》---ERP

8.7.《退货单》---ERP

8.8.《备货单》---CRM

8.9.《订单》---ERP

8.10.《销货单》---ERP

8.11.《领料单》---CRM

8.12.《其它出货单》---ERP

8.13.《产品,物料借用登记表》---打印

8.14.《借出单》---ERP

8.15.《借出还入单》---ERP

8.16.《盘点明细》---ERP

8.17.《调整单》---ERP

8.18.《产品报废申请单》---打印

8.19.《温湿度记录表》---打印

作业流程图一

作业流程图二

作业流程图三

作业流程图四

作业流程图五

作业流程图六

8.1.《生产入库单》---ERP

8.2.《其它入库单》---ERP

8.3.《销退单》---ERP

8.4.《进货单》---ERP

8.5.《进货检验单》---ERP

8.6.《验退退回单》---ERP

8.7.《退货单》---ERP

8.8.《备货单》---CRM

8.9.《订单》---ERP

8.10.《销货单》---ERP

8.11.《领料单》---CRM

8.12.《其它出货单》---ERP

8.13.《产品,物料借用登记表》---打印

8.14.《借出单》---ERP

8.15.《借出还入单》---ERP

8.16.《盘点明细》---ERP

8.17.《调整单》---ERP

8.18.《产品报废申请单》---打印

8.19.《温湿度记录表》---打印