中建七局五盂十标项目质量管理计划.docx

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中建七局五盂十标项目质量管理计划

五台至盂县高速公路第十合同段

质量保证体系

二O一一年三月二十六日

目录

1．总则1

1.1工程概况1

1.2质量目标及分解1

1.3编制依据2

2．项目组织机构及质量职责2

2.1项目组织机构2

2.2岗位质量职责制3

2.2.1项目经理3

2.2.2项目执行经理4

2.2.4项目总工程师4

2.2.5安全环境部5

2.2.6工程部5

2.2.7物资设备部5

2.2.8试验室职责6

3．文件和资料的控制6

3.1与质量有关的文件和资料范围6

3.2控制措施6

3.2.1收文处理6

3.3应完成的记录7

4．物资管理7

4.1物资采购的实施7

4.1.1申请计划/采购计划8

4.1.2供应商选择8

4.1.3样品/样本报批8

4.2物资验证8

4.2.1进场物资的验证8

4.2.2对分包商采购物资的验证9

4.3应完成的记录9

5．工程分包9

5.1分包商的选择9

5.2分包商进场的验证10

6．标识和可追溯性12

6.1物资的标识12

6.2施工过程的标识12

7．施工过程质量控制13

7.1关键过程的控制13

7.1.1技术交底的控制13

7.1.2作业环境的控制15

7.1.4检验、测量器具的控制16

7.1.5特殊岗位人员能力资格的管理17

7.2特殊过程的控制17

7.2.1过程能力（人、机、料、法、环）的预先鉴定17

7.2.2过程中对过程能力的连续监控17

7.2.3应完成的记录17

7.3工程质量合格17

7.3.1质量合格保证措施20

7.3.2规矩集的制定20

7.3.3样板计划21

7.3.4阶段性检查21

8．成品保护措施22

8.1加强成品保护意识22

8.2土方工程成品保护22

8.3模板工程成品保护23

8.4钢筋工程成品保护23

8.5混凝土工程成品保护23

8.6脚手架工程成品保护24

9.质量监督检查24

9.1质量检查计划24

9.2对不合格品的处置24

9.3应完成的记录25

10.质量技术资料的管理25

10.1质量技术资料管理的分工25

10.2资料归档25

质量保证体系

1．总则

1.1工程概况

五台至盂县高速公路是我省东纵主干线的重要组成部分。

本项目建成后对我省东北地区，尤其是忻州和阳泉地区的经济发展将起到积极的作用；为我省东北地区境内的资源综合利用提供更为便捷的运输通道，为加强地区的经济发展提供完善的综合运输体系，增强货物运输和旅游景点通达能力，提高区域公路网络容量及可达性等具有重要意义。

同时，项目将我省东西向的忻阜高速、太阳高速、太旧高速公路纵向连接，对完善我省干线公路网、缓解太旧高速公路交通压力、促进区域经济发展和沿线旅游事业的发展有着非常重要的意义。

本项目起点位于五台县张家庄村西，设立交枢纽与忻阜高速相接，经清水河、教场村、进入盂县境内，在大沟口西跨朔黄铁路，经洪塘村在元吉村东接阳泉至盂县高速公路，线路全长75.2km。

全线共划分十五个路基合同段，其中第十合同段起点K41+700~K47+900,路线全长6.15km

1.2项目目标

1.2.1质量目标及分解

1.2.1.1单位工程一次验收合格率达到100%；

1.2.1.2合同履约率达到100%；

1.2.1.3无重大安全、质量事故；

1.2.1.4全部分项工程质量达到交工验收的质量评定为合格。

1.3编制依据

1.3.1国家、交通部和地方政府（省、直辖市）的有关政策、法规和条例、规定

1.3.2国家和交通部现行设计规范、施工规范、验收标准

1.3.2.1《公路工程质量检验评定标准第一册土建工程》（JTGF80/1-2004）

1.3.2.2《公路路基施工技术规范》（JTGF10-2006）

1.3.2.3《公路桥涵施工技术规范》（JTJ041-2000）

1.3.3现行公路施工材料、机具设备等定额

1.3.4招标文件、合同文件

招标文件：

山西省五台至盂县高速公路土建工程第10合同段（K41+750-K26+900）施工招标文件

合同文件：

山西省五台至盂县高速公路土建工程施工合同文件[第10合同段]

1.3.5阳五高速公路投资管理有限公司颁布的相关的管理规定

1.3.6设计文件

山西省交通规划勘察设计研究院出版的两阶段施工图设计文件

1.3.7现场调查的相关资料

1.3.8施工单位积累的施工经验

2．项目组织机构及质量职责

2.1项目组织机构

成立以项目经理为组长，总工程师为副组长的质量管理组织机构，明确各级管理职责，管生产必须管质量，建立严格的考核制度，将经济效益与质量挂钩，质量管理组织机构详见下图：

质量管理体系组织机构

组长：

关瑞士

副组长：

吴免华

成员：

田素杭（项目副经理）

孟生荣（项目总工程师）

王洪涛（工程科负责人）

郄未平（安环部负责人）

李小松（商务合约部负责人）

马腾（材设部负责人）

李树强（财务部负责人）

魏从付（试验室主任）

质量管理管理机构

2.2岗位质量职责

2.2.1项目经理（关瑞士）

（1）贯彻执行相关的法律、法规、政策及公路工程项目建设的规范、质量评定标准，落实企业的各项规章制度，代表公司实施施工项目管理，履行与甲方签订的工程承包合同及对公司的承诺。

（2）贯彻落实总部质量体系文件，确保质量体系有效运行；

（3）对工程进行有效的控制，执行有关规范、质量评定标准，确保工程质量和工期，实现安全、文明生产，努力提高效益。

（4）按照质量、环境、职业健康安全“三标一体”的标准要求，实施有效控制，促进各项目标的完成，并承担主要责任。

（5）制定规章制度，明确有关人员的职责和资源配置，组织项目经理部开展工作。

2.2.2项目执行经理（吴免华）

（1）当项目经理不在项目部时，履行项目经理的质量职责。

（2）在保证质量的前提下，进行资源配置、队伍管理、标准化建设和组织各施工单位安全文明施工。

（3）协助项目经理贯彻执行项目部规定使用的规范标准以及其他有关规定。

（4）参与质量事故调查、分析。

（5）参加有关质量大检查和质量会议。

（6）对因决策失误而导致的质量事故负领导责任。

2.2.3项目生产经理（田素杭）

（1）受项目经理的领导，落实各项质量管理工作，落实质量计划与各项质量管理制度。

（2）在保证质量的前提下，进行资源配置、队伍管理、标准化建设和组织各施工单位安全文明施工。

（3）协助项目经理贯彻执行项目部规定使用的规范标准以及其他有关规定。

（4）负责现场人、材料、机械等各项生产要素的配置及协调。

（5）参加有关质量大检查和质量会议。

（6）对因决策失误而导致的质量事故负领导责任。

2.2.4项目总工程师（孟生荣）

（1）项目总工程师向项目经理报告工作；

（2）负责解决施工生产技术问题；

（3）组织图纸会审，负责设计变更控制工作；

（4）主持施工技术调查，编制施工技术调查计划和施工组织设计、施工方案并督促检查执行。

（5）对工程技术人员的培训，考核提出建议，参与其职称评审工作。

主持项目部的科技创新工作和质量攻关工作。

（6）按分工抓技术管理工作，组织和领导工程部、安全环保部、试验室工作，完成项目经理交办的其它工作。

2.2.5安全环境部

（1）具体负责建立并实施安全、环境、职业健康安全“三标一体”管理体系，负责编制项目安全、环境、职业健康综合管理计划，推行全面安全环保管理。

（2）组织安全事故的调查分析处理；负责编写工程安全环保总结。

（3）负责不合格品的具体调查及参与处置方案的拟定，同时负责不合格品处置方案的具体实施；

（4）定期组织安全生产自查活动，并经常深入现场发现和解决生产安全问题。

定期组织职工进行安全教育，对特种作业人员进行安全技术岗位培训，确保特种作业人员持证上岗，不违章作业。

（5）完成项目经理及总工程师交办的其它工作。

2.2.6工程部

（1）负责项目部施工技术管理，编制各分部分项施工方案；

（2）收集业主、监理、上级有关方面的要求等信息，信息反馈、上报；

（4）组织测量进行定位复测，安排技术人员进行图纸审核，；

（5）负责质检内业资料收集、归类施工图纸、变更设计资料归档。

2.2.7物资设备部

（1）根据工程进度情况，按月（周）编制物资采购和租赁计划，经项目经理审批后及时供应施工用的材料、机具、附件等，采购材料采取“比质量、比价格、比服务、算成本”三比一算的方法，优质优价，货比三家，努力降低工程成本；

（2）根据有关合同规定做好机械、材料的供应、洽谈、调配管理工作；

（3）负责采购材料产品的标识控制；

（4）负责组织材料采购分供方的评价，并建立合格分供清单；

（5）对危险品（易燃、易爆、有毒）材料的储存、发放，应有严格的管理措施和应急措施，采购运输有专门的安全教育和交底。

（6）负责采购材料的质量监督和验收；

（7）负责做好材料的进退场计量、验收，做好材料报表，及时汇总上报。

加强周转材料的管理，严防周转材料损伤短缺，严格执行周转材料制度及管理责任书。

（8）负责对供应商提供的产品进行控制。

2.2.8试验室职责

（1）负责对测试计量工作做到客观、公正、数据准确，对计量测试质量及真实性负责。

（2）对施工所用的计量、测试工具、仪器按有关规定要求及时校验并取得有效使用证明。

（3）对施工中的特殊过程，提供必要的工艺参数。

推广“四新”技术，为新材料、新工艺积极做好检测配合工作。

（4）对因工作失职造成的质量事故负直接责任。

2.2.9合约部职责

（1）协助项目部经理组织签订质量目标责任合同并负责合同的保管和管理。

（2）会同有关部门编制含有质量指标、质量措施要求和经费计划的施工生产计划，计划不得与施工组织设计相抵触。

（3）经常检查和督促计划的执行，对不合格产品和没有进行质量评定的工程，不计未完工程量，不报竣工。

未经专职质检工程师的签证，不得验工计价。

3．文件和资料的控制

3.1与质量有关的文件和资料范围

适用于内外部所有与质量体系、有关的文件、资料的控制。

3.2控制措施

3.2.1收文处理

3.2.1.1对收到的管理公司及监理公司的文件，由工程部负责登记、送签和保管；交通公司的收文，由项目综合办公室登记、送签和保管；

3.2.1.2对收文要进行详细登记，主要包括来文单位、来文标题、送签领导、拟办意见等；

3.2.1.3工程部负责收集国家、相关行业法规以及最新版本的标准，统一编号，装订成册，分发至相关部门使用。

3.2.2发文处理

3.2.2.1对管理公司、监理公司及其他单位的文件，由工程部拟稿红头文件、项目部相关领导审核；

3.2.2.3文件经项目经理签发后，由工程部资料人员负责按规范打印、装订、用印、发出、存档；

3.2.2.4文件打印按照管理公司下发文件格式，尽量避免末页无正文的现象，如出现这种情况，应在末页注明“此页无正文”字样；

3.2.2.5字迹要求清晰、整洁、排列匀称，注意保护原稿，不得涂抹或污损。

3.2.3质检资料处理

3.2.3.1质检资料由现场施工员填写，保证质检资料与现场同步，资料能够真实反映现场施工情况；

3.2.3.2质检资料待监理工程师签字完善后，及时交与资料员，资料员根据资料内容进行分类整理并归档；

3.2.3.3归档的资料由资料员进行编写卷内目录，并及时进行更新；

3.2.3.4字迹要求清晰、整洁、排列匀称，不得涂抹或污损。

3.3应完成的记录

3.2.1收文登记记录

3.2.2发文登记记录

3.2.3质检资料卷内目录

4．物资管理

4.1物资采购的实施

采购经理在材料采购前必须对项目所在地的材料市场价格进行调查，以确定合理指导价。

采购主要采取邀请招标的方式进行，除下列情况之外的采购均必须按本办法实行招标，任何单位和个人不得将规定必须招标的项目化整为零或者以其他任何方式回避招标。

4.1.1申请计划/采购计划

项目部应要求分包商必须有专门的材料管理人员，负责材料的领用与管理以及与项目部的日常对接工作，材料领料人必须有该单位的授权委托书授权。

要求分包商必须提前3天（按分项工程施工图用量及合同约定损耗率计算）填写《材料需用计划》报工区负责人审核，经技术负责人审批后转交材料员发料。

材料员要严格按审批后的《材料需用计划》办理限额领料手续。

4.1.2供应商选择

项目采购招标流程：

①提出采购招标申请；②公司合同采购部分级授权组织；③编制招标文件；④招标文件评审；⑤发售招标文件；⑥开标；⑦询标；⑧确定中标单位。

4.1.3样品/样本报批

材料员和试验工程师一起到厂家取样做样品，经试验工程师检测合格以后报监理工程师审批，经审批以后做进一步的招投标程序。

4.2物资验证

材料进场后，项目部材料员会同试验室及工程质检部门对其质量、规格、数量等按规范与合同要求及时进行验收，收集和准确记录各种材料管理资料，并送实验室进行检验。

4.2.1进场物资的验证

材料到场后，检查发货单、装箱单、合格证、准用证、技术文件等资料是否齐全，对材料采取过磅、检尺、查数等方式进行验收.带包装的材料应先检查包装是否完整，有无渗漏、破碎、所带标识是否与文件要求相符；大宗定量包装的材料入库前，抽检率不低于此批量材料总量的20%，易碎、易损应控制在规定标准之内；需经常规试验检测的材料，材料员填写《结构性材料到货通知单》并附材质证明文件，送交工地试验室进行取样检测，并做好材料进场检测记录；需外委试验检测的材料，材料员填写《结构性材料到货通知单》附材质证明文件并送交工地试验室，由工地试验室联系第三方检测单位见证取样送检，并做好材料进场检测记录；当合同要求需方到供应商货源处验证时，材料员应作好验证记录。

安排好材料发运、验收等工作；

4.2.2对分包商采购物资的验证

分包商采购的物资需经常规试验检测的材料，材料员填写《结构性材料到货通知单》并附材质证明文件，送交工地试验室进行取样检测，并做好材料进场检测记录；需外委试验检测的材料，材料员填写《结构性材料到货通知单》附材质证明文件并送交工地试验室，由工地试验室联系第三方检测单位见证取样送检，并做好材料进场检测记录；当合同要求需方到供应商货源处验证时，材料员应作好验证记录。

安排好材料发运、验收等工作；

4.3应完成的记录

材料分类台帐、材料验证记录、验收单、领料单、产品合格证或质保书、复试报告、准用证等。

所有出库材料在领料单上应注明工程具体部位、炉号或批号、收料单位等。

5．工程分包

5.1分包商的选择

项目部根据《项目管理策划书》及《项目实施计划》，编制《项目分包计划》，在工程开工前选定劳务、专业分包商；施工过程中需分包的分项工程，在开工前15天向企业报送该分项工程劳务、专业分包申请。

根据《中建七局交通公司采购管理办法》（建七交合【2010】36号）相关规定成立采购招标小组，编制和发放招（议）标文件，确定招（议）标方式、评标办法，在合格分包商中邀请三家以上的单位参加投标，组织开标、询标。

特殊情况下也可独家议标。

评标结果经评标小组统一意见后确定中标单位。

企业按程序评审分包合同或变更，在与分包商签订分包合同后，项目部组织分包商进场施工。

拟在项目部进行施工分包的单位，须提供合法有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证、组织机构代码证、税务登记证的副本原件及以上加盖企业行政印章的复印件到企业采购部登记注册，并审查分包商提交的书面资料，对其真实性提出意见并署名，填写《分供商初审登记表》。

对拟参加主体工程投标的分包商，且该分包商不在企业《合格分供商名册》中，项目部应组织相关部门对该分包商的资质、资信情况及施工现场管理情况进行考察，考察结果列入分供商考核报告。

经审定合格的分包商纳入企业《初审合格分供商名册》，只有进入《初审合格分供商名册》和《合格分供商名册》的分包商方可参与投标。

5.2分包商进场的验证

分包商进场施工前办理进场手续。

向企业缴纳履约保证金，递交规范用工承诺书。

将劳务人员劳动合同、施工分包合同、缴纳各种保证金单据、用工制度、工资分配制度、社保证明、该分包施工方案等提交项目部备案。

项目部指导分包商施工准备，安排有关现场管理工程师与分包商管理人员对接，明确现场管理制度、程序、方法、现场管理计划。

项目部应针对每一个分包商由负责的工程师制定管理方案，确定分包商的各类计划、报告、实物的管理程序、时间要求，紧急问题的处理方法，防止分包索赔，并建立反索赔机制。

根据分包商提供的劳务人员花名册、劳动合同原件、身份证复印件、技能等级证书复印件。

如发现进场人员与花名册及证件不符时，须立即退场。

劳务人员入场前要进行现场管理制度、安全生产、遵章守纪、安全技术交底、劳动保护等内容的教育。

由项目部进行入场登记，发放工作牌。

项目部按分包合同约定向分包商提供食宿和材料堆放加工场所。

项目部对分包进场人员、设备、器械进行验证确定是否符合合同规定。

5.3对分包商的控制措施

项目部每月对在用的分包商组织检查，如发现分包商子在质量、进度及管理存在问题时，应及时将情况和处理意见书面上报企合约部，由合约部核查后决定是否清退或保留该分包商。

项目部在每季度及分包商履约完毕后15日内对分包商的履约能力进行综合考核评价，认真负责填写《分供商考核评价表》上报公司合约部，合约部根据项目部的评价结果组织企业相关部门进行考核评定，根据考核评定结果将该分包商列入合格或不合格分供商名册，并在公司网络平台上及时公布。

合格本报社的考核内容：

分包队伍的信誉评价、装备（资金）能力、工程施工质量、工期完成、文明施工、安全生产、服务态度情况等。

分包商提供的劳务人员的花名册、劳动合同、身份证、技能等级证等证件要相互一致。

项目部监督分包商每月编制劳务人员花名册、出勤表、工资表、工资卡、建立个人档案等工作。

分包商根据合同及项目部总体安排提交《分包工程总进度计划》《月进度计划》、《周作业计划》，详细说明人员、材料、机具的进场及作业安排，有关计划一经批准即为现场工程师开展管理或向分包索赔的依据。

项目部实行日考勤，旬、月汇总报表的劳动力统计制度。

劳务管理员汇总各施工区（作业面）工程师记录的劳务人员出勤情况、分包商报告班组出勤情况，综合形成劳务人员出勤记录，编制现场劳动力情况统计表。

项目部建立联合工会组织，指导务工人员依法维权，现场设立“建筑业务工人员维权告示牌”。

按照规定组建务工人员业余学校。

项目部对生活区域统一规划和管理，安排健康有益的娱乐活动，为工人提供安全舒适的生活环境。

制订并落实门卫、员工宿舍、员工食堂等各项管理制度。

项目部要保存《项目部劳务人员出勤记录表》、《现场劳动力情况统计表》等相关资料。

5.4应完成的记录

《分包商考核评价表》、《分供商考核评价表》、《采购招标申请表》、《询标记录表》、《招标评定表》

6．标识和可追溯性

6.1物资的标识

为防止不同类别、不同检验状态的产品混用和误用，对物料、半成品和成品的标识指定以下制度：

1）物料进场后，材料员对物料进行检验，并对产品进行标识。

检验合格的物料，由材料员通知入库，放入指定区域；检验不合格的物料，由材料员汇报给物资设备部经理，由物资设备部经理通知厂家退货。

2）对生产过程中的半成品，对于检验合格品，由施工员通知可以进入下一道工序；对于检验不合格品，由施工员通知加工厂进行返工，并填写记录。

3）所生产的成品，检验合格的加上检验合格标签或印章；或加贴合格证，方可办理入库手续；检验不合格将其放置于不合格区，并填写记录。

4）原材料以区域标识牌来标识合格物资，成品生产批号、合格证书及检验报告来标识合格品。

不合格品以区域标识。

成品包装上应明确产品名称、规格型号、厂名称及电话来标识。

5）安全环保部负责所有标识的制作及管理和使用。

6.2施工过程的标识

在组织分部分项工程质量验评及隐蔽工程验收时，要在记录表上用文字、简图进行标识，标明其工程部位、作业人员、施工日期、验收日期等。

施工过程中需进行检验和试验的工序，以检验和试验报告作为工序的标识。

检验和试验报告中应表明工序名称、施工部位、送检及报告日期、试验结果等。

施工中应按不同的施工阶段、不同的要求，作出现场测量标志、测量成果图和成果记录。

工程竣工后由工程部负责与业主办理交工验收手续，填写规定的表格，经有关各方签字后作为工程最终结果的标识。

6.3检验和试验状态标识

物资和施工过程在检验和试验后，应对其检验和试验状态进行标识，以表明其经检验和试验后合格与否。

检验和试验状态分为未检验、已检验合格、已检验不合格和已检验待确定四种状态。

　　负责标识的单位应保护好标识，发现标识不清或无标识的情况，应立即处理、补做。

7．施工过程质量控制

7.1关键过程的控制

7.1.1技术交底的控制

技术交底分为三级，公司级技术交底、项目级技术交底和工地级技术交底

7.2.1.1公司级技术交底

在施工合同签订后，公司总工程师宜组织有关技术管理部门依据施工组织设计大纲、工程设计文件、设备说明书、施工合同和本公司的经营目标及有关决策等资料拟定技术交底提纲，对项目部各级领导和技术负责人员及相关质量、技术管理部门人员进行交底。

其内容主要是公司的战略决策、对本项目工程的总体设想和要求、技术管理的总体规划和对本项目工程的特殊要求，一般包括：

1）企业的经营方针，本项目工程的质量目标、主要技术经济指标和具体实施以及有关决策。

2）本工程设计规模和各施工承包范围划分及相关的安排和要求。

3）施工组织设计大纲主要内容；工程承包合同主要内容和要求。

4）对本项目工程的安排和要求；

5）技术供应、技术检验、推广四新、技术总结等安排和要求；

6）降低成本目标和原则措施；

7）其他施工注意事项。

7.1.1.2项目级技术交底

在项目工程开工前，项目部总工程师应组织有关技术管理部门依据施工组织总设计、工程设计文件、施工合同和设备说明书等资料制定技术交底提纲，对项目部职能部门、工地技术负责人和主要施工负责人及分包单位有关人员进行交底。

其主要内容是项目工程的整体施工生产安排，包括：

a）本项目工程规模和承包范围及其主要内容。

b）本项目工程内部施工范围划分。

c）项目工程特点和设计意图。

d）总平面布置和力能供应。

e）主要施工程序、交叉配合和主要施工方案。

f）综合进度和各专业配合要求。

g）质量目标和保证措施。

h）安全文明施工、职业健康和环境保护的主要目标和保证措施。

i）技术和物资供应要求。

j）技术检验安排。

k）采用四新计划。

l）降低成本目标和主要措施。

m）施工技术总结内容安排。

n）其他施工注意事项。

7.1.1.3工地级技术交底

在本工地施工项目开工前，工地专业工程师应根据施工组织专业设计、工程设计文件、设备说明书和上级交底内容等资料拟定技术交底大纲，对本专业范围的生产负责人、技术管理人员、施工班组长及施工骨干人员进行技术交底。

交底内容是本专业范