陕西通家生产一致性控制计划执行报告.docx
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陕西通家生产一致性控制计划执行报告
陕西通家汽车股份有限公司
生产一致性控制计划执行报告
工厂编号：
A008457
车型系列：
M1A1、N1A1
执行时间：
2014年1月1日
截止时间：
2014年12月31日
编制：
闫文强日期：
2015年2月11日
审核：
李平日期：
2015年2月11日
批准：
时新立日期：
2015年2月12日
陕西通家汽车股份有限公司技术质量部
一、综述
1.企业概况………………………………………………4
车型申报及销售情况……………………………4
证书打印及使用情况………………………………5
标志领取和使用情况……………………………6
年企业通过监审情况……………………………6
年监督审核时在产车型…………………………7
二、关键零部件供应商的控制及进货检验
1.供应商的选择、评价和日常管理……………………7
2.零部件进货检验………………………………………7
三、关键生产过程以及检验过程
1.关键生产过程作业规范………………………………7
2.过程参数监控情况……………………………………8
3.工艺文件执行情况.…………………………………8
4.过程检验的控制………………………………………8
四、整车检验………………………………………………9
五、产品一致性（COP）检查
1.试验设备及人员的控制情况…………………………9
2.关键零部件、原材料确认检验………………………10
3.生产过程中一致性检查………………………………11
4.整车COP检查…………………………………………12
5.结构及技术参数核查情况……………………………13
六、生产一致性变更情况
1.《生产一致性控制计划》变更控制……………………13
2.适用范围变更……………………………………………14
3.关键零部件变更…………………………………………14
4.其它变更情况说明………………………………………15
七、生产不一致情况的处理结果和措施…………………15
八、客户投诉（或召回等）相关情况说明………………16
一、综述
1.企业概况
陕西通家汽车股份有限公司是西北地区唯一一家专业化微型汽车制造厂，位于宝鸡高新区汽车工业园区，占地面积1500亩，注册资本亿。
现有员工370名，技术人员是72名，管理类人员（含干部科员）134名，技能人员是178名。
公司拥有完整四大生产工艺，拥有大型冲压线一条；焊装生产线一条、成套焊接设备300多台套；涂装生产线一条；总装线一条、整车检测线一条；仓储物流区；具备双班年产10万辆的生产能力。
通家公司已通过了GB/T19001-2008质量体系认证和“3C”认证现场审查，并取得认证机构颁发的认证证书。
2.CCC车型申报及销售情况
公司已完成CCC申报的车型分2个系列27种车型，按规定的时间完成标准换版，无证书暂停的情况发生。
2014年度产、销量如下：
序号
车型系列
证书编号
产品名称
车型
产量
销量
1
M1A1
209
乘用车
STJ6400A
25
26
STJ6402A
0
3
STJ6404A
0
0
2
M1A1
204
乘用车
STJ6400B
20
24
3
M1A1
204
乘用车
STJ6401A
0
0
4
N1A1
202
厢式运输车
STJ5020XXY
8
3
STJ5022XXY
0
0
STJ5023XXY
0
0
5
N1A1
203
邮政车
STJ5020XYZ
0
0
6
N1A1
200
轻型载货汽车
STJ1020B
15
15
STJ1022B
0
0
7
N1A1
207
轻型载货汽车底盘
STJ1022B
0
0
8
N1A1
209
保温车
STJ5020XBW
0
0
9
N1A1
208
多用途货车
STJ1021C
185
201
STJ1021C加长版
54
54
205
多用途货车
STJ1023（CNG）
4
4
10
N1A1
206
救护车
STJ5020XJH
1
1
11
N1A1
205
车厢可卸式垃圾车
STJ5020ZXX
195
195
12
N1A1
204
自卸式垃圾车
STJ5020ZLJ
0
0
13
N1AE
207
纯电动厢式运输车
STJ5022XXYEV
3
0
14
N1A1
201
车厢可卸式垃圾车
STJ5031ZXX
1
0
总计
511
526
3.COC证书打印及使用情况
在完成产品CCC申报后，对车辆一致性证书信息备案，每辆车带一份COC证书，车辆出库前，由合格证打印人员打印COC证书作为随车资料，并对实车进行核查，具体按《合格证管理办法实施》。
2014年共打印COC证书466份：
2014年度CQC证书打印数量统计
车型
COC证书数量（份）
车型
COC证书数量（份）
STJ6400A
14
STJ6402A
3
STJ6404A
0
STJ6400B
37
STJ6401A
0
STJ5020XXY
4
STJ5022XXY
0
STJ5023XXY
0
STJ5020XYZ
0
STJ1020B
0
STJ5020XBW
0
STJ1021C
251
STJ5020ZXX
157
STJ5020ZLJ
0
STJ5031ZXX
0
/
/
4.CCC标志领取和使用情况
认证标志的领取、使用执行《认证标志管理程序》。
2014年对《认证标志管理程序》文件进行修订并，增加了二类底盘CCC标志的粘贴要求。
针对新车型较多的情况，对标识发放、使用人员进行培训，保证在国内市场销售的车型均通过CCC认证并粘贴强制认证标识。
2013年结余数量为6690枚，2014使用的总数量为412枚，剩余数量为6278枚。
月份
使用数量（枚）
月份
使用数量（枚）
月份
使用数量（枚）
1月
83
5月
52
9月
0
2月
50
6月
2
10月
2
3月
95
7月
0
11月
0
4月
113
8月
15
12月
0
按车型统计如下：
车型
CCC标识数量
车型
CCC标识数量
STJ6400A
20
STJ6402A
0
STJ6404A
0
STJ6400B
20
STJ6401A
0
STJ5020XXY
2
STJ5022XXY
0
STJ5023XXY
0
STJ5020XYZ
0
STJ1020B
5
STJ5020XBW
0
STJ1021C
168
STJ5020ZXX
195
STJ5020ZLJ
0
STJ5022XXYEV
2
STJ5031ZXX
0
年企业监审情况
2014年4月中国质量认证中心西安分中心对通家公司进行了监督工厂检查和纯电动车初始工厂检查，检查内容包括：
生产一致性审查和工厂质量保证能力审查。
检查当月在产车型有STJ5020ZXX车厢可卸式垃圾车、STJ6400B乘用车和STJ5022XXYEV,检查组现场试验抽样车为STJ6400B和STJ5022XXYEV检查结果表明工厂能有效的控制批量生产的认证产品的结构和技术参数已型式试验样品的一致性，工厂质量保证能力符合规定要求，记录见《工厂检查报告》。
年监督审核时在产车型
公司2015年监督审核的预期时间为4月，在产车型主要有STJ6400A、STJ5020ZXX。
可提供的样车型号为：
STJ6400A和STJ5020ZXX。
二、关键零部件供应商的控制及进货检验
1.供应商的选择、评定和日常管理
公司形成了《采购控制程序》、《供方选择与准入管理办法》、《新开发零部件管理流程》、《配套件二供开发管理办法》、《供应商业绩考核管理办法》、《二方审核管理办法》，规定了关键件和原材料的供应商的选择、评定和日常管理程序，保证供应商具有满足要求的能力，并依据《CCC强制认证管理办法》，对关重件供方等变更实施控制。
2.零部件进货检验
编制检验指导书800余份，覆盖所有的的关重件，进货检验按照对应的《检验指导书》进行批次检验，保存《外购产品检测记录》。
检验项目、方法、频次未发生变化。
关键零部件不合格品标识、追溯及处理按《不合格品控制程序》实施。
三、关键生产过程以及检验过程
1.关键生产过程作业规范
技术质量部编制了工艺规程和操作规程，明确规定特定的操作方法和监测工艺参数，指导、规范生产操作。
本年内开展了对现有生产车型作业指导书的优化、换版工作，并结合公司降本计划组织开展了辅料优化项目，进行了各车型材料、辅料定额明细表的优化、换版。
2.过程参数监控情况
对关键工序、特殊工序进行确认并进行日常监测，证实其过程能力足够。
焊装生产过程焊接工艺参数控制依靠焊点非破坏性检查进行检查控制，见《焊接非破坏检查单》、《焊接工序巡检卡》。
总装工艺参数主要为力矩要求，操作者执行工艺文件进行操作，力矩复紧至工艺文件要求值，检验员按照《关键/重要力矩控制明细表》中力矩重要度级别进行力矩检查，记录见《总装关键工序控制控制检查表》。
按《设备管理制度》对生产设备管理，设备主要精度指标不低于工艺要求，设备处于完好状态，见《设备安装验收移交单》、《设备保养记录表》。
对关键工序按周期检查，形成《关键工序周期检查记录》。
当生产工艺条件发生变化和设备工装大修后，应对关键工序、特殊工序进行再确认，填写《关键工序能力确认记录》。
3.工艺文件执行情况
技术质量部按《工艺纪律检查考核制度》每月对冲压、焊装、涂装、总装进行一次工艺纪律检查，根据检查结果按考核细则进行打分，计算出工艺纪律贯彻率，对较为严重的问题下发“工艺纪律整改监督表”进行问题原因分析，监督整改。
4.过程检验的控制
公司根据《产品的监视和测量控制程序》的策划，过程检验分：
冲压过程检验、焊装过程检验、涂装过程检验、总装过程检验。
冲压检验站依据《冲压件检验规程》检验。
焊装检验站依据《焊接件通用检验规程》、《焊接工艺技术标准》、《车身焊装检验流程卡》对白车身进行检验，记录见《车身质量问题追踪卡》、《焊装工序巡检卡》。
涂装检验依据《涂装完工检验规程》、《涂装电泳车身检验规程》、《涂装材料检验规程》及涂装工艺卡要求检验，记录见《面漆漆膜检查记录表》、《面漆漆膜外观检查记录表》、《磷化膜检查记录表》。
总装检验站依据该车型《车型外观、装配、调整检验规程》检验，记录见《随车路线卡》。
四、整车检验
整车下线后进行100%的例行检验，项目包括：
汽车标记、外观、装配质量、侧滑、前轮前束、前轮转向角、动态路试、车速表指示误差、制动、怠速排放、前照灯灯光测试、防雨密封性。
按《底盘检验规定》、《淋雨检验规定》、《检测线检验规程》等规范检验。
记录见《汽车出厂检验报告单》。
实施1年来检验规范无变更。
入库整车评审按《整车评审管理办法》执行，记录见《整车评审缺陷记录表》。
五、产品一致性（COP）检查
1.产品试验及相关检查的设备和人员
2014年度，公司对整车COP试验设备及其人员的控制，严格按公司制定的《监测设备控制程序》、《人力资源管理程序》质量管理体系文件执行。
全年对各单位计量管理员、操作人员、检验人员进行计量知识、常用量具使用维护及三坐标检测、生产一致性培训等相关知识培训，使人员满足岗位要求。
监视和测量设备按照《2014年计量器具周期检定/校准计划》按时检定，检定或校准结果均合格。
全年对全公司测量设备进行抽查1次，确保在用测量设备状态良好，计量合格，记录见《测量设备抽查表》。
设专人对测量设备周期检定、校准和维修进行记录，建立测量设备档案，见《测量设备管理台帐》。
2015年主要检测设备无变化，检定情况如下：
序号
检测设备名称
操作规程
规格型号
检定周期
鉴定机构
证书编号
检定（校准）日期
1.
汽车前束检验台
汽车前束检验台操作规程
AT-150A
1年
陕西省计量科学研究院
JAZ
2.
侧滑试验台
车侧滑检验台操作规程
ASS-300FSA
1年
陕西省计量科学研究院
JAJ
3.
轴重检验台
轴重、制动检验台操作规程
WT-300A
1年
陕西省计量科学研究院
JAJ
4.
制动试验台
BT-300EA
1年
陕西省计量科学研究院
JAJ
5.
速度表检验台
汽车速度表检验台操作规程
SMT-300A
1年
陕西省计量科学研究院
JAJ
6.
前照灯检测仪
前照灯检测仪操作规程
QD5-3CCD
1年
陕西省计量科学研究院
JAJ
7.
废气分析仪
汽车尾气分析仪操作规程
NHA-506
1年
陕西省计量科学研究院
JAJ
8.
转向角检验台
汽车转向角检验台操作规程
TRG-150A
1年
陕西省计量科学研究院
JAZ
关键零部件、原材料确认检验
2014年在6月及11月对CCC件进行了2次确认检验，形成CCC件确认检验记录1和记录2.
6月检查中发现陕西英朗科技发展有限公司提供的座椅CCC证书均已暂停，靖江世博汽配有限公司提供的门锁的证书注销。
公司对这两家供应商提供的库存零件及已装车使用的零件进行追溯，发现库存零件及装车使用的零件均为证书停用前生产。
同时公司立即对这两家供应商产品停止采购。
供方名称
CCC证书编号
证书暂停或注销时间
所供零件生产时间
陕西英朗科技发展有限公司
201
205
206
202
2014年3月暂停
2012年9月12日
及2012年9月14日
靖江世博汽配有限公司
203
204
2014年2月注销
2014年1月15日
11月检查中发现，除了陕西英朗科技发展有限公司和靖江世博汽配有限公司两家供方CCC证书无效外，成都蓝天实业总公司所供的座椅的CCC证书暂停，西安天瑞汽车内饰件有限公司所供的门内护板和地板材料的CCC证书注销，武汉东风佳华工业有限公司（十堰坤钰渝明汽车零部件有限公司）所供的车顶内衬的材料和地板材料的CCC证书注销。
公司对证书无效的供应商提供的库存零件及已装车使用的零件进行追溯，发现库存零件及装车使用的零件均为证书停用前生产。
同时对其产品停止采购。
供方名称
CCC证书编号
证书暂停或注销时间
所供零件生产时间
成都蓝天实业总公司
209
200
201
207
2014年8月暂停
2014年6月18日
西安天瑞汽车内饰件有限公司
208
205
2014年10月注销
2012年10月8日
武汉东风佳华工业有限公司
208
209
2014年11月注销
2014年2月18日
3.生产过程中一致性检查
生产中零部件一致性检查由专人按计划抽查，2014年共进行零部件一致性抽查7次，未发现不一致情况发生，保留检查记录。
具体检查安排及结果如下：
序号
时间安排
检查内容
检查记录
检查结果
01
1月
STJ1021C
零部件一致性检查表1
一致
02
2月
STJ1020B
零部件一致性检查表2
一致
03
3月
STJ5020ZXX
零部件一致性检查表3
一致
04
4月
STJ6400B
零部件一致性检查表4
一致
05
5月
/
/
/
06
6月
STJ5022XXYEV
零部件一致性检查表5
一致
07
7月
STJ6400A
零部件一致性检查表6
一致
08
8月
无生产计划
/
/
09
9月
无生产计划
/
/
10
10月
无生产计划
/
/
11
11月
无生产计划
/
/
12
12月
STJ5020XXY
零部件一致性检查表7
一致
4.整车COP检查
按照《生产一致性控制计划》规定，须进行一致性检查的项目有16项，检验结果均符合规定的接收准则。
具体如下：
序号
车型系列
型号
检验项目
检测报告编号
检测单位
日期
1
N1A1
STJ5020ZXX
汽车号牌板（架）
《整车COP实验报告》1
技术质量部
汽车安全带固定点
《整车COP实验报告》2
技术质量部
.22
3
N1A1
STJ5020ZXX
汽车操纵件、指示器及信号装置的标志
《整车COP实验报告》3
技术质量部
汽车罩（盖）锁系统
《整车COP实验报告》4
技术质量部
汽车前照灯光束照射位置及发光强度
《整车COP实验报告》5
技术质量部
车身反光标识安装和粘贴要求
《整车COP实验报告》6
技术质量部
标志及车辆识别代号VIN
《整车COP实验报告》7
技术质量部
汽车外廓尺寸及质量参数
《整车COP实验报告》8
技术质量部
车速表
《整车COP实验报告》9
技术质量部
2014.10.21
10
N1A1
STJ5020ZXX
燃油系统及排气管
《整车COP实验报告》10
技术质量部
2014.10.21
11
N1A1
STJ5020ZXX
安全玻璃
《整车COP实验报告》11
技术质量部
空调制冷剂
《整车COP实验报告》12
技术质量部
.21
13
N1A1
STJ1023C
制动装置结构和性能
QC13471SAO341
国家汽车质量监督检验中心
转向装置
《整车COP实验报告》13
技术质量部
排放污染物
QC13011SEO341
国家汽车质量监督检验中心
汽车加速行驶车外噪音
QC13511SAO341
国家汽车质量监督检验中心
结构及技术参数核查情况
为了确保公司批量生产的3C认证产品与型式试验样品、上报CQC参数的一致性，技术质量部2014年2月对车厢可卸式垃圾车STJ5020ZXX进行产品一致性进行检查，记录见《STJ5020ZXX的结构及技术参数一致性检查表》。
检查区域包括焊装车间、总装车间、商品车库房。
通过对对装配现场零件、半成品、成品车抽查，与《工艺路线明细表》核对，未发现车辆结构及技术参数与申报的备案参数不一致情况。
六、生产一致性控制计划变更情况
1.《生产一致性控制计划》变更控制
公司按照《文件控制程序》、《CCC强制认证管理办法》对《生产一致性控制计划》实施变更控制。
涉及整车COP试验或检查、关键件以及产品的一致性和与标准的符合性的项目需要事先向认证机构申报，应在变更前向认证机构申报，申报的内容包括：
变更的项目、变更前后的内容说明、变更前后的试验/验证（确认）报告等，获得批准后方可实施。
其他项目如：
一些关键过程控制方式的变更、人员和设备的变更、生产不一致追溯和处理措施的变更等，只在此执行报告中向认证机构每年提交一次说明，并提供一份新版本的生产一致性控制计划。
2014年控制计划变更情况如下：
序号
更改条款
更改内容
1
范围
增加STJ1023C（多用途货车），证书号为：
205
STJ5022XXYEV纯电动厢式运输车，证书号为：
207
STJ5031ZXX车厢可卸式垃圾车，证书号为：
201
证书208变更，增加STJ1021C加长版多用途货车。
2.
执行标准
GB14167-2013代替GB14167-2006《汽车安全带安装固定点、ISOFIX固定点系统及上拉带固定点》
发现产品存在不一致情况时，主管部门应对不一致的具体问题进行分析，将产品存在的不一致情况反馈认证机构，对已生产和销售的产品进行追溯处理或申报变更，以尽快回复生产的一致性的相关规定，并能按照生产一致性控制计划执行。
2014年未发现产品存在不一致情况，无证书注销。
2.适用范围变更
N1A1系列车型增加STJ1021C加长版多用途货车,STJ1023C多用途货车，STJ5022XXYEV纯电动厢式运输车，STJ5031ZXX车厢可卸式垃圾车已向CQC申报并经批准。
3.关键零部件变更
2014年关重件未发生供方、结构等变更。
在3C件确认检验过程中发现，共计7类关键零部件3C证书状态为注销或暂停，具体情况如下表，我公司已要求供应商恢复暂停或注销的3C证书。
序号
零部件名称
生产厂
证书编号
变化时间
确认结果
11
左/右前门锁组件
靖江世博汽配有限公司
203
注销
左/右前门锁组件（中控）
注销
22
左/右滑门锁体总成
204
注销
左/右滑门锁体
注销
33
前排座椅（主驾及头枕）
成都蓝天实业总公司
209
暂停
前排座椅（副驾及头枕）
200
暂停
中排座椅及头枕
201
暂停
后排座椅及头枕
207
暂停
44
前排座椅及头枕
陕西英朗科技发展有限公司
201
暂停
中排座椅及头枕
205
暂停
暂停
暂停
暂停
206
暂停
后排座椅及头枕
202
暂停
65
门内护板
西安天瑞汽车内饰件有限公司
208
注销
用于地板的材料
205
注销
76
用于车顶内衬的材料
武汉东风佳华工业有限公司
208
注销
用于地板的材料
209
注销
4.其它变更
2014年公司组织机构、质量管理体系、过程质量控制、关键生产工序无变更。
七、生产不一致情况的处理结果和措施
公司严格按质量管理体系运行，持续对员工进行岗位教育和培训，加强操作者的质量意识和操作技能，使其自觉执行工艺纪律；严格执行进货检验、过程检验、成品检验，对不合格品进行处置；按计划执行产品一致性检查，持续改善，保持质量管理体系运行正常、有效。
在2014年，公司生产的产品未发生过不一致的情况。
在省抽、国抽、公安等外部检查中未发生不一致情况。
八、客户投诉或召回的相关情况说明
销售公司负责顾客投诉以及销售商、服务商和用户等相关各方关于质量问题信息的收集、初步分析，并将缺陷产品质量信息传递至技术质量部，由技术质量部对缺陷产品质量信息进行分析确认，分析其造成原因，制订消除措施。
具体按《售后服务控制程序》和《顾客要求的控制程序》的规定执行。
根据《缺陷汽车产品召回管理条例》，技术质量部联系国家质检总局缺陷产品管理中心（DPAC），开展企业信息备案工作，并取得了DPAC分配给通家公司的企业帐号和数字证书。
按要求每月定期对经销商信息、车型系列信息、车型配置基本信息、车主信息、技术服务公告信息、境外召回说明、安全故障信息、其他信息进行更新，并配合DPAC关于汽车三包备案信息的自查与整改，2014年未发生违反法律法规的投诉和反馈，未发生政府监管部门及认证机构的监督发现违反法规的通报等，未发生批量性缺陷产品和不一致产品召回事件
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