专项安全检查表最终版.docx
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专项安全检查表最终版
元泰丰（包头）生物科技有限公司
安全生产专项检查记录
编制日期：
2020年度
安全专项检查要求
1、本专项检查表每半年进行一次，我公司暂定6月、12月。
2、由公司总经理或安全总监带队检查，要求生产总负责人参加。
3、检查记录要做到如实、准确、完整、明了、清晰不准涂改。
4、专项检查主要以工艺、设备、电气、仪表、储运、消防和公用工程等方面的检查。
5、检查完成后，一定要进行闭环管理，有整改，有回复。
防火防爆及消防专项安全检查表
文件号：
YTF—JCB-2020-07
参加检查人员：
检查时间：
目的
对生产过程中可能存在的火灾隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。
要求
按照检查表的要求认真检查，不放过任何可疑点。
对查出问题及时处理，认真整改，不能整改的需及时上报并采取相应的防范措施。
计划
每年不少于两次检查
序号
检查项目
检查标准
检查方法
（或依据）
检查
结果
存在问题
整改措施
1
厂区及建筑物
消防通道、紧急疏散通道是否通畅。
现场检查
厂区内交通道路的信号标志是否完好。
厂区内交通道路照明及其它各种照明设施是否完好。
厂区及建筑物内阶梯、地面等是否完好。
厂区内物料堆放是否符合要求。
2
生产工艺过程
所用原料属于危险化学品，有无安全防范措施。
检查现场及相关记录
生产作业是否严格遵守安全操作规程；对可能发生的异常情况有无应急处理措施。
3
消防设施
火灾探测报警系统是否完好并能正常运行。
检查现场及相关记录
各种灭火器材的配置种类、数量及完好程度是否符合要求，并定期检测、充装有记录。
消防供水系统是否可靠，与之配套的硬件设施是否完好并能定期维护。
4
作业现场
作业现场是否符合防火要求。
现场检查
各种动力设备的防护装置与设施是否完好。
有无明显的安全出口与紧急疏散通道标志并通向安全地点。
有火灾爆炸危险场所的电气系统（包括电气设备、照明及布线等）是否符合防火防爆要求。
防火、防爆区临时线路的架设是否符合安全要求。
对各种热源及高温表面是否有效防护。
有火灾爆炸危险的厂房、库房泄压措施是否符合要求。
高大建筑、变配电设备、易燃气体、液体储罐区、突出屋顶的排放可燃物放空管等的避雷设施是否完好。
气瓶的放置与使用是否符合安全要求。
作业场所可燃气（蒸汽）、粉尘浓度是否超标，通风是否良好，检测报警设施。
作业场所有无必要的、明显的安全警示标志，是否完好。
5
生产装置与设备
各种机械、设备上安全设施是否齐全完好。
检查现场
有火灾爆炸危险的装置与设备，有无相应的安全防护措施及预防措施。
相关装置、设备的接地、接零及防静电设施，是否完好。
高温表面的耐火保护层是否完好。
对可能发生的异常情况有无应急处理措施。
6
危化品存储区
危化品仓库内危险化学品的存放是否符合相关要求。
检查现场
危化品储罐区的静电、防雷设施是否符合有关要求，是否定期检测、检查，且完好有效。
危化品存储区管理是否到位，是否有违反管理规定的情况。
7
外来人员及车辆
对外来人员及车辆入厂前是否按规定进行登记、检查及相应的安全教育。
检查现场
进入生产区或库区的车辆是否按规定配戴好防火帽。
危化品卸车时，卸车人员是否按相关要求落实好安全防护措施，是否严格执行卸车程序。
外来人员及车辆是否存在违章行为。
8
安全管理
各种安全管理制度、安全技术规程是否齐全并有效实施。
查材料及现场
安全检查是否按计划进行、对检查出的问题是否按相关要求解决处理。
安全教育培训是否定期开展，培训效果是否良好。
作业现场有无违章作业及违章指挥行为。
呈报人：
单位负责人：
日期：
危险化学品专项安全检查表
文件号：
YTF—JCB-2020-08
检查人：
检查时间：
目的
对危险化学品购买、使用、储存、装卸运输等环节可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。
要求
按照检查表的要求认真检查，不放过任何可疑点。
对查出问题及时处理，认真整改，不能整改的需及时上报并采取相应的防范措施。
计划
每年不少于两次检查
序号
检查项目
检查标准
检查方法（或依据）
检查结果
存在问题
整改措施
1
购买
按规定对购买的危险化学品进行登记，向供货方索要安全技术说明书与安全标签。
查现场及相关记录
不购买和使用没有安全技术说明书与安全标签的危险化学品。
2
使用
车间根据生产需要规定危险化学品存放时间、地点和最高允许存放量。
查现场及相关记录
生产备用原料有相抵触的、灭火方法不同的物料必须分隔清楚，严禁存放在一起。
爆炸物品等随用随领，领取数量不得超过当班用量，剩余要及时退回。
生产和使用有毒有害危险化学品场所应具备防止和减少毒物逸散措施、防护措施等。
压缩气体和液化气体使用时，气瓶内应留有余压，且不低于0.05Mpa。
有防止互为禁忌物品接触的措施。
使用危险化学品的场所，有防火、排气、通风、泄压、防爆、阻止回火、导除静电等措施。
为接触危化品的岗位人员配备必须的劳动防护用品及应急防护器具。
3
储存
应按照有关制度，核对、检验进库物品的规格、质量、数量。
查现场及相关记录
无产地、铭牌、检验合格证、一书一签的危险化学品不得入库
库存物品应当分类、分垛、分库贮存，贮存安排与剁距符合标准要求。
甲、乙类物品和一般物品以及容易相互发生化学反应或者灭火方法不同的物品，分间、分库贮存，并在醒目处标明贮存物品的名称、性质和灭火方法等。
甲、乙类物品厂房、库内不准设办公室、休息室，不准住人。
库房管理人员在每日工作结束后，应进行安全检查，确认安全后，方可离开。
存储易燃、易爆物品的仓库应具有防火措施。
保管人员根据所保管的危化品的性质，配备必要的防护用品、用具。
易燃液体存储应设置绝热设施或降温设施，现场用电设备应防爆。
4
装卸运输
危险化学品运输车辆及人员在入厂前要按相关规定接受检查、教育、登记，检查人员要按要求填写相关的记录表，未达要求不得入厂。
查现场及相关记录
危险化学品卸车时要严格遵守相关操作规程及规定。
运输危险化学品的车辆，应按指定路线，限定速度行驶。
5
危废物处理
废弃物是否进行分类，并按照要求做相应的处理。
现场检查
有害废弃物是否交由有资质的单位处理。
机械设备专项安全检查表
检查人：
文件号：
YTF—JCB-2020-09检查时间：
目的
对生产过程中使用机械设备可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。
要求
按照检查表的要求认真检查，不放过任何可疑点。
对查出问题及时处理，认真整改，不能整改的需及时上报并采取相应的防范措施。
计划
每年不少于两次检查
序号
检查项目
检查标准
检查方法（或依据）
检查结果
存在问题
整改措施
1
手持电动
工具
手持电动工具安全防护措施齐全、完好。
查看现场
按照相关用电要求进行接线，保持手持部位绝对绝缘良好，电源部位接漏电保护器。
使用时，旋紧部位必须按照要求达到旋紧力进行紧固，不得出现松懈甩出、用力过大紧固变形或者裂损。
电源软线按规定架空，不挂在锋利的棱边上或放置在油、热的表面和化学品上，防止线路腐蚀老化出现漏电。
手持电动工具工作部位工作时，严禁朝向他人或自己进行作业，防止飞溅物造成意外伤害。
旋转部位旋转时严谨用手触摸或者强制进行停止，防止发生意外。
工作时，工作人员穿戴好劳动防护用品。
工作人员严格遵守相关操作规程，无违章操作。
2
车床、砂轮机、切割机设备
安装地点符合相关要求。
检查现场
安全防护装置齐全可靠。
操作设备时，佩戴好必要的劳动防护用品。
严格遵守相关设备的操作规程，不违章作业。
定期对设备进行检查，做好设备的维护保养工作。
3
电、气焊设备
电焊机必须摆放在通风、防雨、防晒环境中，导线端裸露部分在屏护罩内。
查看现场
电焊机一次、二次电气线路绝缘良好，装有独立的专用电源开关。
电焊机有可靠的接地、接零装置，外壳接地良好，焊钳绝缘可靠，隔热层完好。
电焊机使用场所清洁，无严重粉尘，周围无易燃易爆物。
禁止连接建筑金属构架和设备等作为焊接电源回路。
电源线或电缆线应与焊机有可靠的连接。
氧气、乙炔气瓶要在检验期内充装压力不超标，并有安全标签。
氧气瓶和乙炔瓶的安全距离保持5米以上，氧气瓶和乙炔瓶与动火点的安全距离保持10米以上。
气瓶的防震圈、防火帽齐全，气瓶所用压力表标识清楚、有效。
乙炔气瓶装有阻火器；气焊、割矩完好，胶管耐压能力符合要求。
不可把氧气、乙炔气瓶放在有油污、严重腐蚀、日光暴晒、明火、热辐射等易引起瓶温过高、压力剧增的环境中；乙炔瓶不能倒放。
要有防弧光辐射、通风防尘措施。
操作人员持证上岗，无违章操作。
4
起重机械及吊具
主要受力构件不得有明显可见的连接缺陷和腐蚀、变形、开裂等缺陷。
查看现场
查记录
吊钩转动部位灵活、表面光洁，无裂纹、剥裂等缺陷。
钢丝绳端固定牢固，钢丝绳不允许有扭结、压扁、弯折、笼状畸变、断股、波浪形、绳芯挤出、绳芯损坏、锈蚀等情况。
安全装置齐全可靠，电器设施完好。
定期检测，维护保养。
操作人员持证上岗，严格遵守操作规程，无违章操作。
电气设备专项安全检查表
文件号：
YTF—JCB-2020-10
检查人：
检查时间：
目的
对变、配电安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。
要求
按照检查表的要求认真检查，不放过任何可疑点。
对查出问题及时处理，认真整改，不能整改的需及时上报并采取相应的防范措施。
计划
每年不少于两次检查
序号
检查项目
检查标准
检查方法
（或依据）
检查
结果
存在问题
整改措施
1
电气作业
认真执行临时用电票；定期检修、定期试验、定期清理。
检查现场及相关记录
落实好相关的各项规程并如实认真地做好各项记录；各项作业都要严格落实好安全措施，杜绝违章行为。
2
变配电间管理
变电室、配电室等专用建筑物，密闭、防火、防爆、防雨、防潮、防鼠等是否符合规程要求。
查现场管理及相关记录
各类保护装置的完整性、可靠性检查，包括继电保护装置的校验、整定记录、避雷设施的保护范围，技术参数，接地装置是否符合规程要求，各种保护接地、接零是否正确可靠，是否合格。
电气安全用具和灭火器材是否配备齐全。
配电柜防护是否符合安全要求；配电柜安装是否按标准进行设置和安装。
3
电气设备
电气设备运行中的电压、电流、油压、温度等指标是否正常，有无违反标准现象。
查现场管理及设施
各种电气设备是否完好，有无安全隐患。
临时设备，临时线是否有明确的安装要求，使用时间和安全注意事项。
4
防护用品
变、配电室内是否配备绝缘靴、绝缘手套及其它安全防护用品。
查现场防护用品管理
绝缘靴、绝缘手套等是否按规定进行定期打压实验合格。
特种设备专项安全检查表
文件号：
YTF—JCB-2020-11
检查人：
检查时间：
目的
排除事故隐患，确保安全生产。
要求
按照检查表的要求认真检查，不放过任何可疑点。
对查出问题及时处理，认真整改，不能整改的需及时上报并采取相应的防范措施。
检查频率
每年不少于两次检查
序号
检查项目
检查标准
检查方法
检查评价
符合
不符合及主要问题
1
设备档案
是否建立设备档案，是否齐全，保管是否良好。
查现场管理
所抽查设备的定期检验报告是否在有效期内，检验报告中所提出的问题是否整改。
所抽查的设备是否按规定进行日常维护保养并有记录。
是否有使用登记证，是否在检验有效期内。
2
人员档案
抽查安全管理人员和作业人员证件是否在有效期内。
查现场管理及设施
是否有特种设备作业人员培训记录。
在岗作业人员是否具有有效证件。
3
压力容器安全附件及保护装置
安全阀是否具有有效的校检报告和铅封标记。
现场检查
压力表是否有有效的检定证书或标记。
设备是否有肉眼可见的变形
是否存在介质泄露现象。
4
起重机检查
是否有制动、缓冲、防风等安全保护装置以及载荷、力矩、位置、幅度等相关限制器，制动器、限制器是否有效工作。
现场检查
运行警示铃、紧急制动、电源总开关是否有效。
是否有日常维护保养记录。
维护记录中是否记载吊钩、钢丝绳、主要受力部件的检查内容。
是否有安全检验合格标志并按规定固定在显著位置，是否在检验有效期内，是否有必要的使用注意事项提示牌。
是否有安全检验合格标志并按规定固定在显著位置，是否在检验有效期内，是否有必要的使用注意事项提示牌。
现场随机抽查两人进行口述起重机操作规程。
5
叉车检查
目测车辆是否干净完好无磕碰划伤。
现场检查
目测各仪表显示是否正常。
测和耳听灯光、蜂鸣器是否正常，反光镜、喇叭、转向灯是否正常。
手测轮胎及螺栓是否完好且无松动损坏。
检查水箱水位是否充足。
目测车体是否有渗漏点。
行驶测试转向及制动是否灵敏可靠。
操纵方向杆检查货叉各个方向位移是否正常。
车辆启动时声音和震动是否有异常。
是否有日常维护保养记录。
检查手刹是否可靠，灵敏。
是否有安全检验合格标志并按规定固定在显著位置，是否在检验有效期内，是否有必要的使用注意事项提示牌。
是否有安全检验合格标志并按规定固定在显著位置，是否在检验有效期内，是否有必要的使用注意事项提示牌。
现场随机抽查两人口述叉车安全作业指导书。
起重机专项安全检查表
文件号：
YTF—JCB-2020-12
检查车辆车牌号：
检查时间：
序号
项目
内容
检查方法
检查评价
符合
不符合及主要问题
1
管理
特种设备安监部门的登记标志应当置于显著位置。
现场检查
有效期内的督促检验（2年）证明。
现场检查
至少每月行一次的自行检查并有记录。
现场检查
起重机械安全操作规程。
现场检查
是否有维修保养制度。
现场检查
是否有关于司机和信号指挥工的培训制度。
现场检查
2
外观
汽车吊整体外观观察是否有破损、开裂等安全隐患。
现场检查
查看汽车吊驾驶室内仪表是否显示正常。
现场检查
查看轮胎磨损及气压是否正常，有无铁钉或石子等在轮胎上。
现场检查
查看空滤器卫生状况及滤芯的干净程度，保证发动机的安全。
现场检查
查看汽车吊所有灯具是否齐全，包括行驶用照明、转向，机械作业照明灯具，保证齐全有效。
现场检查
3
吊钩
吊钩必须是锻造的，非锻造。
现场检查
有防止吊重意外脱钩的保险装置。
现场检查
表面应光洁、无剥裂、锐角、毛刺、裂纹等。
现场检查
不得有焊补情况。
现场检查
吊钩的危险断面、开口度、和颈部是否超标。
现场检查
转动是否灵活。
现场检查
4
钢丝绳
钢丝绳应保持良好的润滑状态。
现场检查
钢丝绳在卷筒上按顺序整齐排列。
现场检查
钢丝绳与卷筒连接牢固，放出钢丝绳是卷筒至少要保留三圈。
现场检查
任何一节距内的断丝是否超过报废标准。
现场检查
外层表面钢丝磨损不应超过报废标准。
现场检查
5
制动
上升（运行）极限位置限制器。
现场检查
回转锁定装置。
现场检查
超载保护装置。
现场检查
6
其它
液压支腿有无漏油、渗油情况。
现场检查
查看油压系统是否存在漏油、渗油情况。
现场检查
查看俯仰角指示器、水平仪等是否完好。
现场检查
查看液压油是否保证应有的数量？
是否变质。
现场检查
查看平衡阀等重要部件是否正常？
有无破损、渗油等现象。
现场检查
7
行为安全
司机具有专业的特种工上岗证。
现场检查
个人防护用品（安全帽工作服工作鞋和手套）。
现场检查
吊车司机是否进行上岗前安全教育培训。
现场检查
是否熟悉常说的“十不吊”内容。
现场检查
检查结论及整改要求：
操作人员：
检查人：
日期
工装吊具及吊带安全检查表
文件号：
YTF—JCB-2020-13
检查人：
检查时间：
目的
排除事故隐患，确保安全生产。
要求
按照检查表的要求认真检查，不放过任何可疑点。
对查出问题及时处理，认真整改，不能整改的需及时上报并采取相应的防范措施。
检查频率
1次/季度
序号
检查项目
检查标准
检查方法
检查评价
符合
不符合及主要问题
1
档案
是否建立工装吊具、吊带、卸扣档案，是否齐全，保管是否良好；
查现场管理
所抽查的吊具、卸扣的探伤检验报告是否在有效期内，检验报告中所提出的问题是否整改；
是否按规定进行日常维护保养并有记录；
2
工装、吊具检查
检查工装及吊具表面，有无磕碰、磨损、划痕、掉漆及腐蚀；
查现场管理及设施
检查工装、吊具有无变形；
检查吊具的相关螺栓和其安装孔以及相关的吊装孔是否有损坏和变形；
检查专用吊具是否具有探伤报告，并查看探伤报告是否合格；
检查工装是否能够实现辅助装配功能；
3
吊带、卸扣
清洁吊带、卸扣表面，并检查有无磕碰、磨损、划痕及腐蚀；
现场检查
检查吊带无被拉长，卸扣有无变形；
检查吊带表皮有无开裂；
检查吊带内尼龙丝有断丝；
吊带、卸扣是否有合格证并在有效期内使用
气瓶专项安全检查表
文件号：
YTF—JCB-2020-14
检查人：
检查时间：
序号
检查项目
检查标准
检查方法
检查结果
符合
存在问题
整改要求
考核意见
1
气瓶质量和漆色
气瓶必须有质量合格证，钢印标记齐全清晰，其它漆色字样符合规定；充装压力不超过设计压力
查现场
2
气瓶外观
气瓶内、外表面不得有裂纹和重皮；漆色字样和所装气体吻合；漆色字样完好无脱落；空瓶留存余压；氧气瓶或强氧气剂气瓶的瓶体或瓶阀禁止沾油脂
查现场
3
气瓶附件
瓶阀应有防护装置（如气瓶配带瓶帽，瓶帽必须有泄气孔）；瓶阀侧面接头的连接机构，能防止可燃气体与非燃气体错装；气瓶上应配带两个防振圈。
查现场
4
气瓶使用
禁止敲击，碰撞；瓶阀冻结不得用火烘烤；气瓶不得靠近热源，可燃、助燃性气体气瓶与明火距离不小于10m，氧气和乙炔使用距离不小于5m，储存距离不小于10m；夏季防止日光曝晒；禁止用尽，必须保持余压
查现场
5
气瓶运输
旋紧瓶帽，轻装轻卸，严禁抛滑或撞击；气瓶装车应固定，横向放置时，气瓶头朝向同一方向，装车高度不得超过车厢高度；夏季有遮阳设施，防曝晒；车上禁止烟火，运输可燃有毒气体气瓶应备有灭火器材或防毒面具；易燃品、油脂和带有油污的物品，不得与氧气瓶或强氧化剂同车运输；所装介质接触能引燃爆炸的气瓶，不得同车运输
查现场
6
气瓶储存
旋紧瓶帽，放置整齐，留有通道，妥善固定，气瓶卧放应防止滚动，气瓶头部朝同一方向；高压气瓶堆放，不应超过五层；盛装有毒气体的气瓶或所装介质互相接触后能引燃爆炸的气瓶，必须设有防毒用具或灭火器材；盛装易起聚合反应的气体气瓶，必须规定储存期限
查现场
7
其他
厂房建筑专项安全检查表
文件号：
YTF—JCB-2015-15
检查部门：
检查人员：
检查时间：
序号
项目
检查内容
检查标准
检查
方法
检查结果
是否符合
存在问题
整改要求
考核意见
1
墙体
室外墙面
室外墙面应完好，无裂缝、渗水等现象
查现场
房屋门窗
房屋的门窗应完好、无破损
查现场
室内顶棚
室内顶棚应完好
查现场
室内墙面
室内墙面应完好，无裂缝、渗水等现象
查现场
建筑结构
建筑结构应无变形、裂缝等现象
查现场
2
建筑设施
楼梯、踏步、护栏等
楼梯、踏步、护栏等应完好
查现场
给排水和取暖管道
给排水和取暖管道接口及其坡度、支架等应完好，符合相关规定
查现场
卫生器具
卫生器具及其支架、阀门应完好
查现场
3
电气
配电箱、盘、板、接线盒
配电箱、盘、板、接线盒等应完好
查现场
设备器具、开关、插座
设备器具、开关、插座等应完好
查现场
防雷、接地设施
防雷、接地等设施应完好
查现场
4
其他
厂区内机动车辆专项安全检查表
文件号：
YTF—JCB-2020-16
检查人员：
检查时间：
序号
项目
检查内容
检查标准
检查
方法
检查结果
是否符合
存在问题
整改要求
考核意见
1
车辆本体
转向
方向盘自由度、紧度适当；
查现场
转向拉杆球头间隙合适，有无松动；
刹车
刹车板踏度适当，制动距离达到安全规定要求；
查现场
手刹车可靠有效；
轮胎
气压适当，没有特别的耗损及损伤，备胎完好；
查现场
冬季做好防滑措施；
底座，钢板
钢板完好无断裂；
查现场
传动部件紧固牢靠；
引擎
注意排气的颜色完好无异常；
查现场
水箱的水、油箱的油适当，无滴漏；
运转声音无异常，润滑油合适；
电路、油路
点灭正常，无漏点现象。
查现场
油路畅通，无漏油现象。
车灯
清楚、工作正常
查现场
安全带
安全带完好有效
查现场
2
人员
精神状态
精神和
升级会员 