质量保证体系图.docx

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质量保证体系图

市场生产计划采购工装设备技术质量1.合同评审记录1.合同评审控制程序2.技术经济分析报告2.产品质量先期策划控制程序

3.产品开发研制时间进展表3.新品研制管理细则

4.顾客输入清单4.制造过程设计控制程序

5.质量保证计划5.设计评审办法

6.图样6.FMEA作业指导书

7.技术条件7.工艺文件编号办法

8.产品要求评审表8.控制计划作业指导书

9.APQP活动记录10.PFMEA11.初始工艺流程图10.采购过程和供方控制程序采购策划分工表12.初始工艺方案11.工艺装备编号办法

质量保证计划13.样件控制计划12.技术文件控制程序

14.样件工艺文件13.产品质量先期策划控制程序

15.工艺方案评审报告14.工艺装备控制程序16.新材料、新外协厂开发报告17.小组可行性报告工艺审签市场生产计划采购工装设备技术质量1.生产计划

1.制造过程质量控制程序

2.检验记录表2.采购过程和供方控制程序

3.全尺寸检验记录

3.检验和试验控制程序试制用图

及相关技

术资料下

发

财务科财务科工艺方案分析与评审销售科主要技术文件资料销售科公司办样件准备阶段顾客技质科生产科安全科后勤科执行程序

安全科后勤科技术经济分析报告（项目评价,下发开发指令车间供应商供应商主要技术文件资料执行程序

阶段顾客新增试验

设备调研/

新增工装

设计

供应商开发、评定

生产科技质科公司办车间与顾客签订技术开发协议初始工艺方案组织PFMEA、编制控制计划、工艺文件

外协、外购厂家确认,新工装、刀具、

量具调研新增设备

工装清单

质量保证体系图

APQP小组

可行性评

价工艺文件形成9.样件工艺和工艺临时超越的规

定

开

发

阶

段新产品

信息信息确认

进度检查

4.进货检验记录4.新产品出厂前质量评审办法工装设计工艺下发试制准备

5.理化试验报告5.产品可靠性试验方法

6.性能检试报告6.技术文件控制程序工艺培训试制生产

7.可靠性试验报告7.制造过程设计控制程序

8.进货检验卡片8.持续改进控制程序进货检验

9.工艺验证书

9.纠正和预防措施控制程序10.质量评审报告

质量监查11.试制工作总结12.工装图纸13.工艺作业指导书14.培训计划样件完成15.培训资料16.工艺验证书工艺验证

17.改进计划18.改进资料试装发货

工艺改进

样件改进市场生产计划采购工装设备技术质量1.生产计划

1.生产件批准控制程序

2.作业要领书

2.统计技术应用程序

3.品质确认要领书

3.质量记录控制程序

4.MSA分析报告4.技术文件控制程序

5、工艺验证5.人力资源控制程序

采购计划设备调整工艺装备6.供应商现场评定报告6.制造过程设计控制程序MSA分析7.设备能力分析报告（新设备7.生产件批准控制程序

小批8.工序能力分析报告8.采购过程和供方控制程序

人员需求9.量产前评价报告9.制造过程质量控制程序

质量监督10.质量评审报告10.产品标识与可追溯性控制程序

11.进货检验记录11.搬运、贮存、防护和交付程序

人员配备进货检验12.过程质量检查记录12.生产设备控制程序

人员培训13.工装件可靠性试验报告13.工艺装备控制程序

14.点检表14.检验和试验控制程序

加工15.PPAP文件15.不合格品控制程序

16.工艺修改通知单16.持续改进控制程序

工序控制检查18.生产件批准书（外购17.纠正和预防措施控制程序

19.员工培训记录

试生产准备会议,下发量产准备与验证计划量产工艺文件评审外协件检查作业指导书量产工艺文件发行初始Cpk调查改进生产推进计划可靠性评价试验工序控制与

质量检查

样件制造推进计划与实施材料、外

购、外协采购工装、夹

具采购

技术资料传递试制阶段总结

出厂质量评审收集试装

信息,顾

客新的要

求供应商工艺评审

（需要时

财务科销售科公司办车间阶段顾客生产科

技质科安全科后勤科主要技术文件资料

执行程序新增设备购买10.工艺纪律和检验工艺纪律管理

办法18.生产受影响时的应急预案和

应对措施试

制

阶

段产

顾客要求时

试生产完成19.特殊特性控制程序20.计量器具和检试设备管理办法生产件批准21.生产现场管理办法批量供货小批试装发货

24.MSA作业指导书试装结论

YES工艺改进YES质量控制改

进

工艺评审NO

NO市场生产计划采购工装设备技术质量1.初期管理计划

1.计量器具和检试设备管理办法初期管理计划

2.点检记录2.生产现场管理办法

进货检验批量供货3.首件检查记录

3.工艺纪律和检验工艺纪律管理办法4.各类检查记录

4.三按、三自一控、五不流的要求开工点检

5.不合格品处理记录5.生产设备控制程序加工

6.4M变化确认表6.工艺装备控制程序

7.控制图表7.检验和试验控制程序质量监督

8.工装、夹具、计量器具检周期定记录8.不合格品控制程序工艺监督工序控制9.过程异常质量报告书9.持续改进控制程序5S管理

10.设备检修计划10.纠正和预防措施控制程序11.完工检记录11.生产受影响时的应急预案和应对措施出厂

试生产完成12.出厂质量评审报告12.人力资源控制程序接收售后服务出厂质量评审13.工艺纪律检查记录

13.采购过程和供方控制程序14.清洁度管理记录

14.制造过程质量控制程序15.进货检验报告

15.产品标识与可追溯性控制程序16.员工培训记录

16.搬运、贮存、防护和交付程序1.质量信息台帐1.统计技术应用程序

不良品处理监督2.质量信息单2.质量问题防止再发生工作流程

信息单3.顾客服务控制程序

顾客抱怨4.过程异常处理办法

4.过程质量异常报告书数据资料分析控制程序

持续改进控制程序

效果确认纠正和预防措施控制程序

不合格品控制程序

1.设计资料

1.技术文件控制程序工装件可靠性验证出厂质量评审量产评价会议（解除初期管理再次准备、验证

量产生产计

划（量产试

行售后服务、

信息收集、

反馈准备PPAP资料量产前工作评价（节拍、质量总结

试生产品质量评价文

件

和

资不良品处置异常反馈与处理产生、流出原因调查、处置、对策、改善顾客生产科

技质科财务科销售科公司办车间主要技术文件资料

18.生产受影响时的应急预案和应对措施22.工艺纪律和检验工艺纪律管理办法3.季度供货品不良统计分析报告23.三按、三自一控、五不流的

要求

量

产

前

准

备

量产

执行程序阶段安全科后勤科供应商有

问

题?

批准

有问题?

顾客要求时

2.工艺资料2.质量记录控制程序

3.标准

4.外来文件

5.质量记录1.体系审核报告1.内部质量审核程序2.供应商审核报告

2.采购过程和供方控制程序

3.零件全尺寸检查报告产品审核5.年度试验报告试验文

件

和

资

料

记

录

归

档

文件、质量记录归档外协厂家审核外协厂家审核体系审核制造过程审核

产品全尺寸审核注:

职责与部门对应,在多部门运行时,与色块对应的单位为主办单位。

质

量

监

督

控制程序交付程序

管理办法控制程序交付程序