浦江郊野公园一期物业管理经费.docx
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浦江郊野公园一期物业管理经费
浦江郊野公园（一期）物业管理经费
项目描述
一、项目概况
1、项目背景
为贯彻落实中央“生态文明”战略，上海市委市政府决定，在全市规划建设21座郊野公园。
浦江郊野公园作为上海市首批试点建设的七座郊野公园之一，总规划面积15.29平方公里，其中一期面积5.82平方公里已经建成，于2017年7月底建成起正式对外开放。
公园一期共有五大片区，被分为林、花、农、岸、水五大主题风貌区，分别对应活力森林区、奇迹花园区、柳鹭田园区、森林游憩区、滨江漫步区五大区域，园内可步行、骑行，拥有4公里滨江观光道，22公里半程马拉松道，26公里郊野自行车道以及各类休闲、科普、健身、体育、艺术等多样化的郊野空间，园内还有上海市首个野生动物栖息保护试点项目，同时为上海市海绵城市试点项目。
截止10月11日，公园接待游客总量达到115万人次，国庆8天长假期间接待游客31万人次。
公园一期2018年物业管理费用3253.59万元。
主要包括安保（门岗、巡逻、水上救援等）；保洁（含设施维修）；游客中心（驿站）服务人员；游客服务（导游装备、游览车船租借）；厕所保洁；公园管理租借电瓶车等；公众安全（公众责任基本保险）；设备设施检测维修；智能化设备维护；公益用水电费；生活垃圾外运费和泵闸、节制闸及相关水系管护费等服务项目。
经费涉及北区（申嘉湖以北）65.44公顷，南区（申嘉湖以南）61.27公顷，西扩区190公顷。
2、依据充分性
●《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》；
●“十三五”规划；
●《关于加快推进上海市生态文明建设实施方案》；
●《上海市绿化条例》2007年1月；
●《上海市公园管理条例》1994年7月；
●《园林绿地养护技术规程》；
●《园林绿化养护技术等级标准》闵府办发[2016]30号；
●《关于调整闵行区公共绿地和行道树养护费标准》闵府抄[2016]7号；
●《闵行区属地公共绿地养护管理考核细则》（闵绿容〔2012〕29号）等文件。
3、项目必要性和重要性
确保郊野公园正常运营管理，向广大游客提供绿色生态的的休闲娱乐场所，强身健体的游园环境。
使公园环境更加优美，园容园貌更加整洁，游园秩序更加有序，有效巩固和提升闵行区全国绿化模范城区、国家园林城区的创建成果，提升生态效益和社会效应，打造绿色生态，人与自然和谐共处的郊野公园。
自7月底试运行至11月底，园区接待游客约170万人次，日均1.4万人次（双休日、节假日日均2.6万人次，工作日日均0.8万人次）。
浦江郊野公园作为免费开放的公园，若不开展此项目，则无资金来源维持公园正常运转。
4、项目的可行性
根据区委区政府关于“做好浦江郊野公园一期运营管理和二期规划建设“的总要求，区地产公司成立了全资子公司上海闵行浦江郊野公园运营管理有限公司，注册资本人民币800万元，负责浦江郊野公园的运营管理。
运营公司共设4个部门，分别为综合部、财务部、运营部和后勤部。
公司总经理由区地产公司副总经理兼任，法人代表由区地产公司董事长兼任。
运营公司通过购买服务的方式，公开招投标选定公园物业管理单位，在日常经营及管理工作中主要以物业管理单位为抓手组织落实园区管理工作。
二、项目绩效目标设定情况
1、项目的总体目标。
对浦江郊野公园进行规范化、精细化、科学化的管理，营造一个游园环境优美、园容园貌整洁、季相分明、群落丰富、服务规范的公园景观。
确保公园景观优美，树木长势良好，基础设施完好，花坛花境景点优美，园容卫生整洁，便民服务到位。
2、项目的具体目标
一级目标
二级目标
指标内容
指标目标值
投入和管理目标
财务制度健全性
健全
立项流程规范性
规范
专款专用合规性
合规
预算执行率
100%
产出目标
数量目标
经营服务完成率
100%
树木保存率
100%
质量目标
经营服务规范率
95%
绿化景观优良率
92%
时效目标
公园养护及时完成
及时
效果目标
经济效益
设施维护完好率
92%
社会效益
便民服务设施到位率
95%
生态环境
游园环境整洁率
95%
影响力目标
社会满意度
社会评价满意度
93%
相关管理镇满意度
93%
长效管理
文明、星级公园保存率
100%
3、阶段性工作目标
项目按照时间节点的工作目标。
时间节点
主要内容
实施单位
备注
2018年1月1日-2018年6月30日
完成上半年浦江郊野公园物业管理及安保等工作
上海上保保安服务有限公司等2家物业管理公司
2018年7月1日-2018年12月31日
完成上半年浦江郊野公园物业管理及安保等工作
上海上保保安服务有限公司等2家物业管理公司
三、项目投入情况
1、项目总投入和构成情况
2018年本项目总预算资金为3253.59万元，主要由安保（门岗、巡逻、水上救援等）1344.41万元、保洁（含设施维修）499.16晚万元和游客中心（驿站）服务人员39.93万元等构成。
具体构成内容见下表：
构成明细表
单位：
元
项目
单价（元）
数量
合计
备注
安保（门岗、巡逻、水上救援等）
66555
202
13444149
100亩配置1人
保洁（含设施维修）
66555
75
4991640
游客中心（驿站）服务人员
66555
6
399331
2个游客中心、1个游客驿站
游客服务（导游装备、游览车船租借）
150000
厕所保洁
30
785800
北区厕所11个、南区2个、西区17个，共计30个
公园管理租借电瓶车等
135000
公众安全（公众责任基本保险）
180000
设备设施检测维修
1550000
智能化设备维护
600000
智能化设施13种，其中摄像设备490个
公益用水电费
3010000
生活垃圾外运费
560000
泵闸、节制闸及相关水系管护费
2000000
北区水系面积158218平方米，泵房2个；南区水系面积88691平方米；西区水系面积164.3公顷
开放夜公园保洁及设施维护
2280000
开放夜公园安保（门岗、巡逻、水上救援等）
2100000
开放夜公园管理人员值班费
200000
开放夜公园水电费
150000
32535920
2、资金来源情况：
本项目总预算资金为3253.59万元，主要来源于闵行区财政局。
具体的资金申请和拨付流程如下：
3、成本管理情况
项目按实配备原则进行成本管理。
一是保安人员配置。
根据公园建设面积4763亩，北区按50亩／人巡视，南区、西扩区域按100亩／人巡视计算，每班8小时，共配置202人。
二是关键区域人员配置。
在主要出入口、游客中心、消防监控中心等关键区域，24小时设置专人值守。
4、设备配置标准情况：
无。
四、项目计划活动
1、项目活动内容
2018年浦江郊野公园（一期）物业管理经费项目服务内容主要包括园区安保、保洁、游客服务、维修、设备维护、水电费、垃圾清运、水系管护和公众安全基本保险等。
2、实施范围和对象
（1）项目实施的范围：
浦江郊野公园（一期）。
（2）项目主管单位为闵行区绿化和市容管理局，主要负责项目的立项申请、批复、资金的拨付、制定实施计划等；项目的实施单位为上海闵行浦江郊野公园运营管理有限公司,负责项目的具体实施和运营管理等。
3、项目实施计划
本项目的具体实施计划如下：
（1）2018年1月1日-2018年6月30日，由上海上保保安服务有限公司等2家物业管理公司完成上半年浦江郊野公园物业管理及安保等工作。
（2）2018年7月1日-2018年12月31日，由上海上保保安服务有限公司等2家物业管理公司完成下半年浦江郊野公园物业管理及安保等工作。
为保障项目的顺利完成，具体的项目管理流程图如下：
五、保证项目实施的制度、措施
管理制度有《关于加快推进上海市生态文明建设实施方案》、《上海市绿化条例》2007年1月、《上海市公园管理条例》1994年7月、《园林绿地养护技术规程》、《园林绿化养护技术等级标准》闵府办发[2016]30号、《关于调整闵行区公共绿地和行道树养护费标准》闵府抄[2016]7号及《闵行区属地公共绿地养护管理考核细则》（闵绿容〔2012〕29号）等。
具体措施为：
闵行区绿化和市容管理局负责制定项目预算、实施方案等工作，由上海闵行浦江郊野公园运营管理有限公司负责执行，并通过招投标工作确认上海上保保安服务有限公司等2家物业管理公司具体实施物业管理工作。
六、风险因素分析
无。
填报单位：
上海闵行浦江郊野公园运营管理有限公司
日期：
2017年12月1日
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