度西峡疾控中心决算公开.docx

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度西峡疾控中心决算公开

2016年度西峡县疾控中心决算公开

第1部分西峡县疾控中心概况

一、主要职能

2、部门决算单位构成

第2部分西峡县疾控中心部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、其他重要事项的情况说明

第三部分西峡县疾控中心部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分概况

一、主要职责

1、为人民提供防疫保障

2、疾病监测、疾病防治研究

3、疾病预防与控制

4、卫生监督与监测

5、突发卫生事件（疾病控制）处理

6、卫生宣传与健康教育

7、卫生防疫培训与技术指导

二、单位基本情况和构成

我中心为财政全供事业单位，副科级规格，属卫计委的二级单位。

现有在编在职职工44人，其中高级职称3人，中级职称15人。

内设办公室、免疫规划、接种门诊、健康教育、结防、艾防、卫生监测等10个科室。

第二部分疾控中心2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分疾控中心2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

疾控中心2016年收入总计515.3万元，支出总计515.3万元，与2015年相比，收、支总计各增加11.5万元，增长22.8%。

主要原因：

在职人员拨付补发了2015年度的目标奖励性工资。

二、收入决算情况说明

疾控中心本年收入合计515.3万元，其中：

财政拨款收入395万元，占76.7%；事业收入120.3万元，占23.3%；无经营收入和其他收入。

三、支出决算情况说明

疾控中心本年支出合计515.3万元，其中：

基本支出435.2万元，占84.5%；项目支出80.1万元，占15.5%；无经营支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

疾控中心2016年财政拨款收支总决算395万元。

与2015年相比，财政拨款收、支增加259万元，增加51.4%，主要原因：

增加了实验楼及业务用房建设项目收支经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

疾控中心2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为215.5万元，支出决算为395万元，比年初预算增加83.3%。

主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出15.8万元，占4%；社会保障和就业支出55.4万元，占14%；行政事业单位离退休支出48.2万元，占12.2%，死亡抚恤支出7.2万元，占2%；基层医疗卫生机构支出20万元，占5%；公共卫生支出303.8万元，占77%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

疾控中心2016年一般公共预算财政拨款基本支出315万元，其中：

人员经费252.1万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费62.9万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

疾控中心2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算39.5万元，年终决算数37.6万元，减少了1.9万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费10.4万元，完成预算的95%，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费10.4万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因：

对车辆保养减少了维修的费用。

（3）公务接待费27.2万元，完成预算的95%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2016年共接待398批次5440人次。

决算数小于年初预算数的主要原因：

控制了接待的食宿标准。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

疾控中心2016年府性基金预算财政拨款无收支。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

疾控中心2016年机关运行经费支出57.7万元，比2015年增加7%，主要原因：

公务接待增加。

（二）政府采购支出情况。

疾控中心2016年无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，疾控中心共有车辆4辆，其中，一般公务用车1辆，一般业务用车2辆，特种专业技术用车1辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2016年，疾控中心共组织对2个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款35.7万元。

绩效评价结果概况说明：

一般公共预算当年财政拨款包括基本公共卫生预防接种项目经费35万元和健康教育0.7万元，年初预算50万元；由于工作目标完成量拨付资金，使部分资金滞后拨付。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：

是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：

是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：

是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：

是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：

是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：

是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：

是指××厅（局）用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：

是指为保障××厅（局）各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：

是指××厅（局）机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：

是指为××厅（局）机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：

是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（八）其他××支出（项）：

……。

九、“三公”经费：

是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：

是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。