南网基建项目安全文明施工检查评价表修订版.docx
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南网基建项目安全文明施工检查评价表修订版
中国南方电网有限责任公司
基建项目安全文明施工检查评价表
（修订版）
前言
为加强基建工程安全文明施工管理，公司组织编制了《基建项目安全文明施工检查评价表》。
该手册的实施，将在涵盖安全文明施工的管理内容的前提下，优化了安全文明施工检查评价程序，对提高基建工程安全管理水平有着重要的意义。
《基建项目安全文明施工检查评价表》是公司系统各单位开展基建工程施工现场“5S”检查评价工作中，统一使用的标准表式。
该表式在《基建工程安全文明施工检查评价》（2011年版）的基础上，在安风体系的框架下进行修编，通过融入杜邦理念、5S管理、承包商扣分制度、绿色环保施工标准“二十准则”、电力事故事件调查规程、施工管理和作业人员持证上岗工作方案及施工机械（具）八步骤等规范标准，修编为《基建项目安全文明施工检查评价表》。
该手册以4M1E的思路进行分类，传承了先进的理念和思想，优化整合出共6个类别的表式，并通过《基建施工现场5S管理实施图册》凸现出标准的可视化管理，并对“5S”管理水平进行量化评价。
该表式的推广应用，将为持续改善并提升公司基建工程安全和文明施工管理水平起到积极的促进作用。
使用说明
一、检查评价内容、原则及范围
（一）内容
《基建项目安全文明施工检查评价表》内容分为基建安全和文明施工检查评价六部分。
Z类表格：
评价统计表格；
A类表格：
人员管理检查表格；
B类表格：
机械设备管理类检查表格；
C类表格：
材料管理类检查表格；
D类表格：
方法管理类检查表格；
E类表格：
环境管理类检查表格。
各分项检查表中，内容分为两类，所选用表格中标“*”的条文为必检项，没有标的为一般项。
（如果是承包商扣分制度条文的检查项，已标注条文编号）
（二）原则
各检查评价机构可根据检查评价因素在《基建项目安全文明施工检查评价表》中所占位置、重要程度、发生频率及其对施工企业安全文明施工的影响程度，本着权重向现场施工、事故易发和特种作业等方面倾斜的原则，按以下原则进行检查评价：
（1）必须遵守国家、行业现行的规程、规范、标准、规定和强制性条文。
（2）检查评价应以可能造成事故的重大、危险作业项目为主，应以直接反映安全及文明施工状况的因素为主。
（3）对基建工程各单位通过检查评价能够定性、定量给出结论，使现场检查评价能够真实反映现场情况，促进施工企业持续改进安全文明施工水平。
（4）每月检查前根据施工进度，施工的重点编制检查计划（Z3表）并由检查与被检查单位签名确认，表A1、B4、C1、D4、E6等五个表格为每次检查必选检查表。
（三）范围
（1）《基建项目安全文明施工检查评价表》适用于南方电网公司系统各层级的基建安全与文明施工检查评价。
（2）南方电网公司系统各层级应用本表进行检查评价时，应根据现场工程的实际情况、已开展的施工作业、已投入的施工机械和施工机具抽取相应表单进行检查评价。
二、检查评价办法
（一）检查评价人员应认真阅读使用说明，熟悉、掌握本检查评价表式的具体使用方法。
（二）专项检查表格（A类、B类、C类、D类、E类）应用。
A.检查人对各分项检查评价表式中的已检项，在“□”打“√”，对未检项在“□”打“×”，对有问题项在“□”打“○”，合格项为“1”，不合格项为“0”，并在“扣分原因”栏内简要说明。
B.各分项检查评价表式的检查项目应详细填写，施工机械、施工机具、个人安全防护用品应填写唯一的标示。
C.检查人应在各分项检查评价表式中的“整改要求”栏，对检查发现的安全隐患（问题）提出具体的整改防范措施及要求，明确整改完成时间、应提供的整改资料、文件、图片等。
检查人、受检人均应在各分项检查评价表式上签名。
（业主项目部各成员均可检查签字，监理单位由总监或安全监理工程师负责签字，施工单位由项目经理或项目安全员负责签字）
（三）评价汇总类表格（Z类）应用。
A.参加检查评价的人员应在“表Z1安全文明施工检查评价汇总表”中签名，其中，检查评价负责人应在“表Z1安全文明施工检查评价汇总表”中简要写明本次检查的总体情况、汇总检查总数、合格总数，计算出检查合格率，并给出评价结论。
（评价等级对应的合格范围见附表一）
B.“表Z2安全文明施工（5S）检查评价整改回复表”应在各层级检查提出的整改要求和规定的整改时间内完成。
整改责任单位将检查提出的整改要求填入整改要求栏，并在规定的时间内将具体的整改情况和应附的文件、资料、图片一并交检评机构指定的复检单位。
复检单位完成复检工作后，将所有资料发给检查评价机构，完成闭环管理。
（不同评价等级对应的整改要求见附表一）
C.抽取的各分项检查评价表式检查情况应在“表Z3安全文明施工检查评价计划及统计表”中，统计检查总数和合格总数。
附表一
序号
评价等级
合格率范围（P）
整改要求（使用表Z2安全文明施工（5S）检查评价整改回复表）
1
优
P≥90%
检查评价为优的工程，不符合要求项按要求在限期内整改，如未按期整改则进行承包商扣分。
2
合格
80%≤P＜90%
检查评价为合格的工程，不符合要求项按要求在限期内整改，如未按期整改则进行承包商扣分。
3
不合格
P＜80%
检查评价为不合格的工程直接按检查的结果进行承包商扣分并要求限期整改。
（四）如该工程发生发生电力人身事故，则根据事故等级扣分。
（特别重大事故扣100分，重大事故扣90分，较大事故扣80分，一般事故扣60分。
）；如发生电力人身事件，则根据事件等级扣分。
（一级扣50分，二级扣40分，三级扣20分，四级扣10分，五级扣5分。
）
（五）检查周期及评价运用：
由监理组织，联合业主、施工承包商开展安全检查并形成一份安全文明检查报告；检查结果可作为承包商评价的依据；每月不少于一次。
三、使用要求
检查评价组人员应阅读使用说明，熟悉、掌握本检查评价表式的具体使用方法，检查评价过程能够真实，忌走形式。
四、留存
检查评价表式使用时一式两份，检查评价机构、受检查评价单位应各持一份，检查评价表式、整改回复单作为安全管理资料统一归档留存。
五、管理
《基建项目安全文明施工检查评价表》是中国南方电网有限责任公司系统各级管理人员开展安全和文明施工检查的统一标准，该《管理工作手册》由公司基建部提出并负责归口管理、解释。
表Z1安全文明施工检查评价汇总表
工程名称
检评时间
检评机构
检评负责人
受检评单位
受检评负责人
标准总数
检查总数
合格总数
合格率
合格率计算公式
评价结论
□优□合格□不合格
检查评价结论：
检评组成员：
受检评单位（项目）成员：
表Z2安全文明施工检查评价整改回复表
工程名称
受检评单位
检评时间
整改完成时间
检评机构
提出整改要求：
整改情况：
（包括整改完成情况及效果，相关整改资料、图片等附件，附件可附后）
整改单位（章）
整改责任人：
年月日
复检意见：
复检单位（章）
复检责任人：
年月日
备注：
1．被检单位按照评价组的要求在规定的时间内使用本表进行回复查；
2．复检单位应由检评机构指定；
3．经复检合格后，责任单位应将回复表在规定的时间内回复给检评机构，形成闭环。
表Z3安全文明施工检查评价计划及统计表
表格编号
检评内容
检查计划
（选取√否×）
标准数
检查数
合格数
A1
B1
B2
B3
B4
B5
C1
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13
D14
D15
D16
D17
D18
D19
D20
D21
D22
续表
表格编号
检评内容
检查计划
（选取√否×）
标准数
检查数
合格数
D23
D24
E1
E2
E3
E4
E5
E6
合计
审核（业主项目部）：
编写（监理项目部）：
受检单位及签名：
注：
每月底由监理项目部根据下月进度计划选取相应检查评价表，受检单位项目经理确认，业主项目部审核）
表A1人员持证上岗检查评价表
检查项目
时间
分类及序号
检评内容
是否合格（1/0）
扣分原因
持证上岗
1
□施工项目部应建立现场人员管理台帐和档案
2
□施工项目部根据工程进展情况，对现场人员情况进行动态管理，保持人员资料与现场实际相符。
*3
□进场人员必须取得与岗位对应的《基建施工人员资格认定证书》，且证件在有效期内，持证上岗。
（WZ05）
*4
□施工作业人员进场前必须经现场安全教育培训合格、方可上岗作业。
（WZ05）
*5
□施工单位应与短期作业人员签订当天有效的安全生产管理协议、进行安全技术交底、持临时作业牌上岗。
（WZ05）
*6
□进场作业人员持证工种与作业相符（WZ05）
*7
□现场总监理师、监理工程师必须持有国家或水利水电、电力行业颁发的监理工程师资格证书，且证书在有效期内，监理机构人员如变更需办理相关手续（WZ05）
*8
□施工单位项目经理必须持有相应的注册建造师资格证书，且证书在有效期内。
（WZ05）
9
□施工单位管理人员必须取得相应资格证书，且证件在有效期内，并报监理单位审核通过。
10
□施工单位特种作业人员必须取得相应资格证书，且按规定进行年审，在有效期内，并报监理单位审核通过。
11
□特种作业人员应按规定参加县级及以上医疗机构的体检合格，方可进场作业。
12
□监理项目部及业主项目部对现场人员持证情况进行定期监督检查。
合计
整改要求：
检查人：
备注：
管理人员、特种作业人员、一般人员的划分按照《关于印发公司2013年基建施工管理和作业人员持证上岗工作方案的通知》（基建〔2013〕43号）执行。
表B1特种设备检查评价表
检查项目
时间
分类及序号
检评内容
是否合格（1/0）
扣分原因
5S
管理要求
整理
1
□对施工现场使用的设备进行分类，区分不同规格型号的设备。
整顿
2
□将经常用的设备按照“三定原则”进行科学合理的布置和摆放。
3
□设置明确和有效的标识。
清扫
4
□对设备进行日常维护保养。
5
□及时维修出现异常的设备。
技术管理要求
1
□建立设备管理台帐、有维保作业指导书及维保记录清晰、齐全。
2
□建立特种设备清单
3
□建立特种设备维保作业指导书
*4
□及时对特种设备进行维修、维护保养，并记录（WZ06）
*5
□管理人员建立并悬挂特种设备安全操作规程（或操作手册）（WZ06）
*6
□进场前和重点作业前进行专项检查。
（WZ06）
*7
□特种设备（使用）登记证（WZ06）
*8
□特种设备定期检验证明（WZ06）
9
□特种设备操作人员持有特种设备操作人员证
10
□特种设备期检验证明是否在有效期内
11
□设备外观干净整洁；
12
□标志或标牌清晰，设备对额定参数、危险标记和运行条件等标识数据完整
*13
□主要结构不得有变形、缺陷和损伤（WZ06）
*14
□安全保护装置齐全、有效、可靠（WZ06）
*15
□各部位连接不得有松动、裂纹（WZ06）
*16
□主要零部件不得磨损超限和损伤（WZ06）
*17
□操作系统运行良好，设备运行时不得有异响和不正常振动（WZ06）
18
□具有完善的设备安全操作规程、运行记录和责任人记录
*19
□不得有漏电现象，油、水、气不得严重泄漏（WZ06）
续表
分类及序号
检评内容
是否合格（1/0）
扣分原因
技术管理要求
20
□登机梯子、栏杆、平台、走道、各种护罩、隔板符合安全规范要求
21
□润滑部位良好,不缺油杯、油嘴、油尺，加油符合要求
*22
□液压系统和元件必须正常,有效和完好（WZ06）
23
□各种机械应有安全操作规程,运行记录和责任人等标识。
（形成检查表，作附件）
*24
□液压系统和元件必须正常,有效和完好（WZ06）
合计
整改要求
检查人：
受检人：
表B2自制设备检查评价表
检查项目
时间
分类及序号
检评内容
是否合格（1/0）
扣分原因
5S
管理要求
整理
1
□对施工现场使用的设备进行分类，区分不同规格型号的设备。
整顿
2
□将经常用的设备按照“三定原则”进行科学合理的布置和摆放。
3
□设置明确和有效的标识。
清扫
4
□对设备进行日常维护保养。
5
□及时维修出现异常的设备。
技术管理要求
1
□建立自制设备管理台账、有维保作业指导书及维保记录清晰、齐全。
2
□建立自制设备清单
3
□建立自制设备维保作业指导书
*4
□及时对自制设备进行维修、维护保养，并记录（WZ06）
*5
□建立并悬挂自制设备安全操作规程（或操作手册）。
（WZ06）
*6
□进场前和重点作业前进行专项检查。
（WZ06）
*7
□具有相应资质许可单位提供的满足技术规范要求的设计文件（施工单位自行设计和制造的设备检查此项）（WZ06）
*8
□设备制造许可单位出具的产品质量合格证明或质量保证文件（委托有资质厂家设计和制造的设备检查此项）（WZ06）
9
□安装及使用维护说明
10
□试验报告
11
□监督、检验证明等文件
12
□设备外观干净整洁；
13
□标志或标牌清晰，设备对额定参数、危险标记和运行条件等标识数据完整
*14
□主要结构不得有变形、缺陷和损伤（WZ06）
*15
□安全保护装置齐全、有效、可靠（WZ06）
*16
□各部位连接不得有松动、裂纹（WZ06）
*17
□主要零部件不得磨损超限和损伤（WZ06）
18
□操作系统运行良好，设备运行时不得有异响和不正常振动
续表
分类及序号
检评内容
是否合格（1/0）
扣分原因
技术管理要求
*19
□具有完善的设备安全操作规程、运行记录和责任人记录（WZ06）
*20
□不得有漏电现象，油、水、气不得严重泄漏（WZ06）
21
□登机梯子、栏杆、平台、走道、各种护罩、隔板符合安全规范要求
*22
□润滑部位良好,不缺油杯、油嘴、油尺，加油符合要求（WZ06）
*23
□液压系统和元件必须正常,有效和完好（WZ06）
*24
□各种机械应有安全操作规程,运行记录和责任人等标识。
（形成检查表，作附件）（WZ06）
合计
整改要求
检查人：
受检人：
表B3试验设备检查评价表
检查项目
时间
分类及序号
检评内容
是否合格（1/0）
扣分原因
5S
管理要求
整理
1
□对施工现场使用的设备进行分类，区分不同规格型号的设备。
整顿
2
□将经常用的设备按照“三定原则”进行科学合理的布置和摆放。
3
□设置明确和有效的标识。
清扫
4
□对设备进行日常维护保养。
5
□及时维修出现异常的设备。
技术管理要求
1
□建立试验设备管理台账、有维保作业指导书及维保记录清晰、齐全。
2
□建立试验设备清单
*3
□及时对试验进行维修、维护保养，并记录（WZ06）
*4
□进场前和重点作业前进行专项检查。
（WZ06）
*5
□出具有资质的检验单位出具的定期检验报告（WZ06）
*6
□安全操作规程（WZ06）
7
□设备外观干净整洁
8
□标志或标牌清晰，设备对额定参数、危险标记和运行条件等标识数据完整
*9
□主要结构不得有变形、缺陷和损伤（WZ06）
*10
□安全保护装置齐全、有效、可靠（WZ06）
*11
□各部位连接不得有松动、裂纹（WZ06）
*12
□主要零部件不得磨损超限和损伤（WZ06）
*13
□操作系统运行良好，设备运行时不得有异响和不正常振动（WZ06）
14
□具有完善的设备安全操作规程、运行记录和责任人记录
*15
□不得有漏电现象，油、水、气不得严重泄漏（WZ06）
16
□登机梯子、栏杆、平台、走道、各种护罩、隔板符合安全规范要求
17
□润滑部位良好,不缺油杯、油嘴、油尺，加油符合要求
续表
分类及序号
检评内容
是否合格（1/0）
扣分原因
技术管理要求
*18
□液压系统和元件必须正常,有效和完好（WZ06）
19
□试验设备应有安全操作规程标识。
合计
整改要求
检查人：
受检人：
备注：
电网基建主要检查：
直流高压发生器、三倍频电压发生器、变频耐压综合测试仪、高压介质损耗测试仪管理要点、氧化锌避雷器阻性电流测试仪。
表B4个人防护用品检查评价表
检查项目
时间
分类及序号
检评内容
是否合格（1/0）
扣分原因
5S
管理要求
整理
1
□对施工现场使用的个人防护用品进行分类存放。
整顿
2
□将经常用的防护用品按照“三定原则”进行科学合理的布置和摆放。
3
□设置明确和有效的标识。
清扫
4
□及时对异常及破损的个人防护用品进行维修或更换。
技术管理要求
安全帽
*1
□建立管理台帐。
（WZ07）
*2
□产品应取得《特种劳动防护用品安全标志证书》，有“产品检验合格证”，厂家名称和有效期。
（WZ07）
*3
□按规定在有效期内正确使用安全帽，不得使用擅自改装、损坏的安全帽（WZ07）
安全带
*1
□建立管理台帐。
（WZ07）
*2
□产品应取得《特种劳动防护用品安全标志证书》，并有“产品检验合格证”，生产厂家和许可证编号，生产日期。
（WZ07）
3
□在规定的使用期限内使用，新安全带在使用1年后抽样试验，旧安全带每6个月进行一次抽样试验，现场有检验、试验记录（WZ07）
*4
□使用前必须进行外观检查，安全带有（绳）断股、霉变、虫蛀、损伤或铁环有裂纹、挂钩变形、接口缝线脱落等情况时严禁使用（WZ07）
*5
□高处作业人员必须正确使用双保险安全带，且作业地点超过80米的作业人员必须使用全方位防冲击安全带；安全带应高挂和平行拴挂，严禁低挂高用（WZ07）
*6
□安全带子使用期为3～5年，发现异常应提前报废。
（WZ07）
防毒面具
*1
□一般防毒面具的防护性能具有专一性，应根据环境中有毒有害气体的性质进行正确选择，不能乱用或混用。
（WZ07）
*2
□在使用防毒面具之前，应进行检查，查看各部位是否完整，查看连接部份是否接好，认真检查气密性。
（WZ07）
*3
□所选用的防毒面具，必须有国家指定的部门鉴定达到技术要求方可使用。
（WZ07）
续表
分类及序号
检评内容
是否合格（1/0）
扣分原因
技术管理要求
绝缘手套
*1
□每半年进行一次检验、试验，合格后方可使用，现场有检验、试验记录（WZ07）
*2
□使用前进行外观检查，无外伤、裂纹、漏洞、气泡、毛刺、划痕等缺陷（WZ07）
*3
□佩戴时应将衣袖口套进筒内（WZ07）
*4
□使用后，应将污物擦洗干净，干燥后撒上滑石粉放置平整，以防受损，勿放于地上（WZ07）
*5
□严禁将绝缘手套挪作他用（WZ07）
*6
□从事高压验电、装拆接地线、高压电气试验等有触电危险的作业人员必须佩戴绝缘手套（WZ07）
绝缘鞋
*1
□应建立管理台帐，每半年进行一次检验、试验，合格后方可使用（WZ07）
*2
□使用前进行外观检查，无外伤、裂纹、漏洞、气泡、毛刺、划痕等缺陷（WZ07）
*3
□使用绝缘鞋（靴）时应将裤管套入鞋筒内（WZ07）
*4
□避免接触尖锐物体、高温或腐蚀性物质（WZ07）
*5
□使用后应将污物擦洗干净，干燥后撒上滑石粉放置平整，以防受损，勿放于地上（WZ07）
*6
□严禁将绝缘鞋挪作他用（WZ07）
*7
□从事高压验电、装拆接地线、高压电气试验等有触电危险的作业人员必须佩戴绝缘手套（WZ07）
导电鞋
*1
□穿用过程中，一般不超过200h应进行电阻测试一次。
（WZ07）
*2
□应存放在干燥通风的仓库中，防止霉变。
堆放离开地面、墙壁0.2m以上，离开一切发热体1m以外。
避免与油、酸、碱类或其他腐蚀性物品接触。
（WZ07）
登杆脚扣
*1
□脚扣试验静拉力为980N，试验时间为5min，试验周期为半年一次，外表检查周期为每月一次。
（WZ07）
*2
□脚扣宜放在干燥通风和无腐蚀的场所保存。
（WZ07）
登高板
*1
□登高板绳索必须为一整根，直径不小于18mm多股绞绳或编织绳，踏板和绳均应能承受2205N。
（WZ07）
*2
□踏板正面应有防滑条纹，其深度不应超过3mm。
（WZ07）
*3
□绳两端系结在踏板两头的扎结槽内，绳顶端系结铁挂钩，绳的长度应与使用者的身材相适应。
（WZ07）
续表
分类及序号
检评内容
是否合格（1/0）
扣分原因
技术管理要求
绝缘隔板（绝缘橡胶板）
*1
□应储存在干燥通风的环境中，远离热源，离开地面和墙壁20cm以上。
（WZ07）
*2
□避免受酸碱和油的污染，避免阳光直射。
（WZ07）
绝缘操作杆
*1
□绝缘部分长度不得小于0.7m。
（WZ07）
*2
□要求材料耐压强度高、耐腐蚀、耐潮湿、
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