9A文质量管理体系作业文件一套.docx
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9A文质量管理体系作业文件一套
序号
文件名称
文件编号
版本
责任部门
1
岗位职责与任职要求
RS/QD-001
B/0
商务部
2
对外经济合同管理办法
RS/QD-002
B/0
商务部
3
物资分类管理办法
RS/QD-003
B/0
技术部
4
工艺装备管理办法
RS/QD-004
B/0
生产部
5
工位器具管理办法
RS/QD-005
B/0
生产部
6
工艺纪律管理检查考核与规定
RS/QD-006
B/0
技术部
7
计量管理办法
RS/QD-007
B/0
质管部
8
设备管理制度
RS/QD-008
B/0
生产部
9
仓库管理制度
RS/QD-009
B/0
财务部
10
车工安全操作规程
RS/QD-010
B/0
生产部
11
钻工安全操作规程
RS/QD-011
B/0
生产部
12
锯工安全操作规程
RS/QD-012
B/0
生产部
13
热处理（发黑）安全操作规程
RS/QD-013
B/0
生产部
14
机械加工工艺过程卡片
RS/QD-014
B/0
技术部
15
特殊过程的评审和批准准则
RS/QD-015
B/0
技术部
16
采购物资分类控制规定
RS/QD-016
B/0
商务部
17
外包过程控制规范
RS/QD-017
B/0
商务部
18
质量计划作业指导书
RS/QD-018
B/0
技术部
19
顾客财产管理规范
RS/QD-019
B/0
商务部
20
产品包装技术规范
RS/QD-020
B/0
技术部
21
成品发货作业指导书
RS/QD-021
B/0
商务部
22
成品、半成品去毛刺作业规范
RS/QD-022
B/0
生产部
23
产品除锈、涂油漆、涂防锈油作业指导书
RS/QD-023
B/0
生产部
24
管件喷砂作业规范
RS/QD-024
B/0
生产部
25
钻加工作业指导书
RS/QD-025
B/0
生产部
26
产品车加工作业指导书
RS/QD-026
B/0
生产部
27
不锈钢酸洗作业指导书
RS/QD-027
B/0
生产部
28
检验和试验规范
RS/QD-028
B/0
质管部
29
购进钢材（A类物资）化学成份检查抽样规定
RS/QD-029
B/0
技术部
30
管件、法兰锻坯检查抽样规定
RS/QD-030
B/0
质管部
31
产品组批管理规定
RS/QD-031
B/0
质管部
32
进货批号、生产号编号规则
RS/QD-032
B/0
质管部
33
标记作业管理规定
RS/QD-033
B/0
生产部
岗位职责与任职要求
文件编号：
RS/QD-001
编制：
审核：
批准：
RRRR管业有限公司
各部门通用质量职责
一、贯彻实施公司质量方针和质量目标，按照质量管理体系文件的有关规定开展工作。
二、落实公司规定的本部门职责，制定本部门所设各岗位的职责并组织实施。
三、负责与本部门相关的文件的编制、归档、更改用其相应的管理工作。
四、对本部门所使用的设备、设施进行管理。
五、制定本部门不合格品或不规范服务的纠正预防措施计划，并组织实施，对纠正措施的实施效果负责，负责实施管理评审相关的整改措施计划，并对实施的效果负责。
六、确定并提供与本部门业务有关的记录，对记录的准确性和完整性负责，并按有关规定管理记录。
七、实施公司的培训计划，负责制定切合实际的本部门培训计划并组织实施。
质管部质量职责
一、负责进货、过程、最终检验工作，对具有合格标识的零部件及最终产品的质量符合性负责。
二、负责组织计量器具、工艺装备、检测和试验设备的校准和检定，对它们的验证准确度负责。
三、负责组织不合格品的评审，并参与顾客要求的评审、供方评价工作。
四、负责产品可追溯标识的验证和记录，负责检验和试验状态的标识工作，有权制止不合格产品流转。
五、负责各种检验、试验、检定、核准质量记录的控制，对其正确性负责。
六、负责数据分析与质量改进工作。
技术部质量职责
一、负责新产品、特殊产品的质量策划。
二、负责新产品，特殊产品、常规产品的技术支持工作。
三、负责产品工艺的制定，并对各环节出现的技术问题进行处理以及特殊过程的确认。
四、负责合同评审中的技术评审。
五、协助商务部做好顾客财产的管理工作。
生产部质量职责
一、负责生产计划的编制工作，督促合理安排生产，确保准时交货。
二、督促做好物料及产品的标识、搬运、贮存和防护工作。
三、负责设备的管理工作，年度维护保养计划，确保设备处于良好状态。
四、负责工装的管理工作；确保做好产品的交付工作。
五、负责工作环境的管理工作。
商务部质量职责
一、负责销售合同评审和合同管理。
二、负责日常的销售和售后服务工作。
三、负责销售信息（包括顾客信息、市场信息、相关法律法规信息）的收集及传递工作。
四、负责顾客顾客满意程度的调查工作，以及对此信息采取相应的措施。
五、负责公司的原材料的采购工作。
六、负责公司合格供方的评价工作，并编制和更新《合格供方名单》。
七、负责人员的进入、日常管理、人员的退出等人力资源管理工作。
八、负责公司文件与记录的管理工作。
九、协助总经理、管理者代表、质保工程师做好内审与管理评审工作。
财务部质量职责
一、负责公司的原料库、半成品库、成品库的管理。
二、负责日常办公的相关资源配备与日常管理工作。
三、公司财务的预算、日常管理、决算等工作。
四、负责公司产品成本的核算定额与核算工作。
总经理质量职责
一、职责
1、认真贯彻执行国家有关政策、法规、对公司的经营活动及其最终结果（包括质量与安全）负责。
2、负责制订、修订公司质量方针和目标，并以文件形式批准公布。
3、负责建立健全公司质量管理体系，设置公司组织机构。
4、负责任命公司管理者代表，明确其职责和权限，并为其工作创造条件。
5、负责批准公司质量管理体系文件和公司各级人员职责。
6、负责公司经营管理、保证公司开展业务所需资源配置。
7、负责批准管理评审计划、主持管理评审，对质量管理体系实施动态管理。
8、负责审批公司年度培训计划。
9、负责以顾客为中心、顾客满意目标的确立，确保顾客的要求得到确定并予以满足。
10、负责组织有关部门持续改进质量管理体系，确保其有效性。
二、岗位任职要求
1、具有大专以上学历（确有管理、领导才干的人员，注重实际能力，学历可放宽）
2、从事基层管理工作5年以上，或从事本专业工作3年以上。
3、具有一定的领导、管理、组织协调或业务能力。
副总经理质量职责
一、职责
1、协助总经理做好公司的经营决策、深化内部管理、质量方针、年度规划等工作的谋划及分解、落实。
2、负责分管部门的工作分解、落实、检查、考核。
3、协调分管部门及同其它部门之间的工作。
4、审批分管范围的相关文件的适宜性，有效性，同其它文件的相容性。
5、带领员工学习国家的方针政策，公司的各类管理性、技术性文件，遵守公司各类规章制度，提高员工的法律意识、质量意识、市场意识。
6、努力开拓性做好分管范围各项工作，积极带领员工寻求改进，提高工作效率。
二、岗位任职要求
1、具有高中以上学历（确有管理、领导才干的人员，注重实际能力，学历可放宽）
2、从事基层管理工作5年以上，或从事本专业工作3年以上。
3、具有一定的领导、管理、组织协调或业务能力。
管理者代表质量职责
一、职责
1、按照标准要求建立、实施质量管理体系并保证其有效运行。
2、向公司最高管理层汇报质量管理体系运行情况和业绩改进情况
3、组织内部质量审核工作，批准内部质量审核报告。
4、负责审核质量手册和程序文件。
5、在公司内强化满足顾客要求的意识。
6、负责就公司质量管理体系有关事宜与外部的联络工作。
二、岗位任职要求
1、具有大专以上学历（确有管理、领导才干的人员，注重实际能力，学历可放宽）
2、具有一定的领导、管理、组织协调或业务能力。
3、从事基层管理工作5年以上，或从事本专业工作3年以上。
内审员质量职责
一、职责
1、在确定的范围内开展审核工作。
2、坚持原则、不屈服任何方面的压力，保持审核工作的客观性。
3、收集并分析与被审核的质量体系有关的、足以对其下结论的证据。
4、营造良好的审核气氛。
5、始终遵守道德规范。
6、认真钻研业务，不断提高审核能力和审核水平。
二、岗位要求
1、能准确的理解并实施标准要求。
2、能定期的对实施结果进行评价。
3、取得内审员资格证书。
商务部长质量职责
一、职责
1、组织销售合同评审和合同的日常管理工作。
2、负责日常的销售和售后服务的管理工作。
3、负责销售信息（包括顾客信息、市场信息、相关法律法规信息）的收集及传递的监督与分析工作。
4、做好顾客满意程度的分析工作，以及对此信息采取相应的措施的制定。
5、组织公司原材料的采购。
6、负责公司合格供方的评价工作，并审核《合格供方名单》。
7、牵头负责人员的进入、日常管理、人员的退出等人力资源管理工作。
8、负责公司文件与记录的管理工作。
9、协助总经理、管理者代表做好管理评审，内部质量审核的组织实施工作。
10、负责纠正和预防措施的跟踪验证工作。
11、负责组织质量数据的收集工作，并召开管理性会议进行分析，改进质量体系的有效性。
二、岗位任职要求
1、具有大专以上学历（确有管理、领导才干的人员，注重实际能力，学历可放宽）
3、具有一定的领导、管理、组织协调或业务能力。
3、从事基层管理工作3年以上，或从事本专业工作2年以上。
质管部长质量职责
一、职责
1、负责领导全公司产品的监视和测量工作，组织实施从原辅材料、外购外协件进公司，半成品直到成品出公司整个生产过程的产品监视和测量。
2、负责对出公司产品质量进行检查，保证出公司产品质量百分之百合格并签发产品质量合格证书。
3、组织对不合格品的评审和处置工作。
4、负责组织有关部门检查，督促工艺纪律及作业指导文件的贯彻执行。
5、参加新产品鉴定，对产品能否投入批量生产提出具体意见。
6、负责公司工装夹具，专用设备在生产过程中的检验及使用前验收工作。
二、岗位任职要求
1、具有大专以上学历（确有管理、领导才干的人员，注重实际能力，学历可放宽）
4、具有一定的领导、管理、组织协调或业务能力。
3、从事基层管理工作3年以上，或从事本专业工作2年以上。
总检质量职责
一、职责
1、严格执行国家有关质量检验的方针政策，认真贯彻与本公司产品相对应的国家标准，行业标准与企业标准，严格把好质量关。
2、执行公司产品监视和测量控制程序。
3、杜绝错检、漏检的产品入库。
4、负责本公司的进货产品和出厂产品的检验和试验。
5、深入车间检查产品质量，发现问题及时反馈，并提出处理和整改意见。
6、按时将产品检验原始记录汇总，上报存档。
7、对本职工作负责，保证公司产品的质量。
二、岗位任职要求
1、高中以上学历，且工作三年以上。
2、具备二年以上质检员工作经历。
3、受到质量管理知识、质量检验知识培训。
检验员质量职责
一、职责
1、认真学习业务知识，不断提高检验测试水平。
2、按照质量管理规定和产品检验制度，做好过程检验工作。
3、发现产品质量问题，按照质量信息管理办法及时反馈，及时填报质量统计报表并进行质量分析，针对问题提出解决办法和提高产品质量的意见。
4、在检验工作中严格执行四不准，做到不错检、不漏检、不徇私情、不怕得罪人，严格把好质量关。
5、做好监视和测量装置的维护、保养工作，保证测试数据准确。
二、岗位任职要求
1、高中以上学历，且工作三年以上。
2、受过质检专业知识培训。
3、具备二年以上相应操作工工作经历。
生产部长质量职责
一、职责
1、负责按照生产计划合理组织生产，适时下达生产任务，每月对完成情况进行总结分析。
2、严格工艺流程和加工要求，抓好产品的加工质量。
3、负责产品的防护工作。
4、安排好外协加工和本公司内加工任务，严格审批领料及生产加工单保证生产任务按时完成。
5、及时、准确地统计生产实绩，建好台帐，并经常检查督促车间、班组的台帐登记情况。
6、负责对年度设施检修计划的审批，并检查其实施情况。
7、组织对公司的工作环境进行管理，抓好安全生产。
8、负责组织生产和服务过程的控制，编制和实施生产计划。
、负责贯彻执行国家有关法律、标准的有关规定，并检查落实执行情况。
二、岗位任职要求
1、具有大专以上学历（确有管理、领导才干的人员，注重实际能力，学历可放宽）
2、具有一定的领导、管理、组织协调或业务能力。
3、从事基层管理工作3年以上，或从事本专业工作2年以上。
技术部长质量职责
1、负责新产品的开发工作，保证公司技改任务的完成。
2、负责对生产过程中的技术文件进行编制、校对工作。
3、及时准确地完成测绘、制图任务。
4、负责对图纸、工艺文件的标准化审查工作。
5、负责对员工进行技术指导培训，提高操作工技术素质。
6、认真搞好技术档案的搜集整理和归档工作。
7、参加检查工艺纪律的执行情况。
8、技术文件和资料的管理，做到规范化、正规化。
二、岗位任职要求
1、具有大专以上学历（确有管理、领导才干的人员，注重实际能力，学历可放宽）
3、具有一定的领导、管理、组织协调或业务能力。
3、从事基层管理工作3年以上，或从事本专业工作2年以上。
车间主任质量职责
一、职责
1、按生产计划组织完成生产任务。
2、负责本部门的安全生产。
3、负责对各环节产品进行标识及记录。
4、负责设备的使用和日常维护。
5、负责工作环境的维护管理工作。
二、岗位任职要求
1、高中及以上学历。
。
2、从事基层管理工作2年以上，或从事本专业工作1年以上。
3、具备一定的管理或业务能力，熟悉本专业工作。
设备管理员质量职责
一、职责
1、负责全公司生产设备的台帐建立、统一编号工作，做到帐、卡、物三相等。
2、负责对车间、部门合理使用设备实行监督。
3、掌握公司生产设备的调配、增减情况。
参与新设备安装调试的技术指导工作，并负责新设备的资料收集归档工作。
4、参与编制设备操作规程，定期对操作工进行使用设备的教育。
5、督促各车间、部门对生产设备维护保养，组织对车间设备维护保养情况进行评定。
6、编制设备年度维修计划，检查督促车间的计划实施情况，并组织对维修后的设备进行验收。
7、参加设备事故分析会，提出处理意见。
二、岗位任职要求
1、高中以上学历，且工作五年以上。
2、机修工或操作工三年以上工作经历。
3、经过设备管理及维修知识岗位培训。
仓库保管员质量职责
一、职责
1、严格执行物资入库、发料、退料、验收等制度，进出仓库的物资必须手续齐全，数量、规格、型号对头，确保准确。
2、熟悉仓库物资的名称、规格、型号及其性能用途，对物资要妥善保管，标识清楚，做到帐、卡、物相符，收料、发料、记帐及时。
3、严格把好产品入库质量关，凡入库产品一定要入库检验单，进库后堆放整齐，做好贮存、维护工作。
4、定期盘点和清仓查库，积压物资上报主管部门协调处理。
5、及时上报当月出入库报表及台帐。
6、做好库存物资的存放安全工作，保持仓库内的卫生和整洁，做好“三防”工作。
二、岗位任职要求
1、初中以上学历，工作二年以上。
2、经过相关知识培训，且工作责任心较强。
产品销售员质量职责
一、职责
1、根据落实的销售指标，保证完成和超额完成任务，不断扩大销售渠道。
2、按照规定及时组织资金回笼，提高资金周转率。
3、认真学习合同法，严格履行合同，讲求信用。
4、加强市场调查，经常走访顾客，及时搜集和反馈顾客满意程度。
5、树立为顾客服务的思想，提高服务质量，搞好销售前、后的跟踪服务，保证顾客满意。
6、端正经营方向，不搞歪门邪道，自觉抵制不正之风。
7、严格执行财务制度，不拖欠挪用公款，出差回公司后，按规定及时进结清帐目。
8、及时完成领导的临时指令性工作任务。
二、岗位任职要求
1、具备高中以上学历。
2、较强的公共关系能力和市场开拓能力。
3、熟悉公司产品结构和性能。
物资供应员质量职责
一、职责
1、根据采购计划及合格供方名单做好材料及产品的采购、外协件加工工作。
2、必须按采购计划规定的品种、型号、规格、数量和技术要求签订进货合同，确保及时供应。
3、负责进货物资的提货及提运过程中的防护工作，做到手续清楚，准确无误，及时运回，验收入库。
4、当顾客或其代表提出对供方的产品进行验证时，负责联络工作。
5、负责就不合格采购产品与顾客联络处置工作。
6、严格履行采购合同，讲求信用。
二、岗位任职要求
1、初中以上学历。
2、二年以上相关工作经历。
3、熟悉采购物资性能、用途。
文件管理员质量职责
一、职责
1、在部门主管领导下，负责文件的收集、整理、归档、保管等工作。
2、负责文件领用发放及登记工作。
3、负责作废文件中销毁及记录工作。
4、负责质量记录的归档保管工作。
5、负责文件、质量记录表式的复制工作。
6、负责对履行更改审批手续后的文件实施更改及记录。
7、完成领导交办的临时任务。
二、岗位任职要求
1、具备初中以上学历，工作三年以上。
2、经过文件档案管理知识培训或有三年以上资料室工作经历。
总帐会计质量职责
一、职责
1、及时记载和整理当月发生的各项业务凭证，记好分类帐，做到数字准确不涂改，帐据相符无差错。
2、负责登记固定资产，应付工资，往来等有关明细帐目。
3、做好全公司工资结算工作，并及时汇总工资结算表。
4、认真管理有关工资方面的奖赔报表。
5、协助总帐做好会计档案管理工作，对会计凭证、帐册及时整理妥善保管，做到不遗失、不霉变损坏，存放整齐、方便、完整无缺。
二、岗位任职要求
1、中专以上学历，工作二年以上。
2、具备会计员以上专业职称。
现金会计质量职责
一、职责
1、严格遵守财经纪律和现金管理制度。
2、按照财务制度和有关规定，严格管理收、付凭证和原始单据。
3、及时、准确、清晰的编制记帐凭证和登记，现金日记帐做到数字准确无差错。
4、负责全公司工资、奖金及各项补贴的发放、认真进行工资登帐登记。
5、严格现金管理，不得挪用公款，不准白条抵库，不准私自借款，库存现金限额超出部分及时存入银行，保证不出任何事故。
6、协助抓好资金回笼和应收应付款帐目清理，对银行外回笼资金做到经常查对，及时向领导汇报资金情况。
二、岗位任职要求
1、具备高中以上学历，工作三年以上。
2、经过相关专业知识培训，具有会计上岗证书。
门卫质量职责
一、职责
1、公司来客热情接待，并办理登记手续。
2、所有物资，产品进出要严格把关，手续齐全，一律凭出门证件出公司，外来汽车出公司时，必须停车交验，拖车拖货出公司要点数，个人携带物品应主动查清物品来源，待证实后方可出公司。
3、自行车进出大门一律下车，按指定地点存放，做到依次整齐，不得在公司区内乱停乱放。
4、做好上、下班、迟到、早退人员记录，按时上报。
5、严守岗位，禁止闲杂人员进入生产区，在班时间不得串岗，不准做私活，不得让他人代替，不得与其他人员在传达室闲谈，发现异常情况及时汇报。
6、做好信件、报纸收发工作。
二、岗位任职要求
1、初中以上学历。
2、政治素质好、工作责任心强。
对外经济合同管理制度RS/QD-002
1范围
本标准规定了合同的签订、整理、注销合同手续、责任以及保管。
2签订
2.1依据合同法及有关法律和规定签订产品购销合同，无效合同不订。
2.2合同统一编号，条款不漏，手续齐全，印章和字迹清楚。
2.3所订产品应符合产品技术标准的要求。
2.4凡规格较大的销售合同，原则上要办理公证手续。
2.5销售合同一式四份，供需双方各执二份，需要时可适当增加。
2.6所有合同中的产品要求都必须评审，评审参照《与顾客有关的过程控制程序》进行。
3合同编号办法
当月要货计划，产品销售合同，传真订单、口头合同记录等形式的合同，统一编号，编号方法为：
当年年代号+当月份号+当月合同签收顺序号。
4汇总整理
4.1合同签订后，必须及时交合同管理员登记后用合同传递单分发到商务部、交生产部组织安排生产。
4.2合同须及时按型号、规格分类进行登记。
4.3合同的修订按公司《与顾客有关的过程控制程序》进行，修订和再次评审的资料作为合同补充变更依据，附合同文件一并归档。
5注销手续
凡因本公司原因不能履行，需要注销的合同，必须总经理批准后按有关程序进行注销手续。
6责任
在合同的签订和履行中，因经办人徇私舞弊或较大过失造成经济损失，视其情节要追究责任。
7保管
合同执行完毕，应整理齐全，交商务部长归档，妥善保管，不得遗失。
物资分类管理办法RS/QD-003
1、目的
对本公司的采购物资按其对最终产品质量的影响程序进行分类，并实行相应控制，确保各类采购物资处于受控状态，质量稳定。
2、范围
适用于本公司采购物资的分类及管理办法。
3、物资分类的原则
3.1根据采购物资对产品最终能的影响程度，将采购物资分为A、B、C三类。
A类：
对产品精度、性能、安全、寿命、可靠性有直接和重大影响的采购物资。
B类：
对产品精度、性能、安全、寿命、可靠性有较大影响的采购物资。
C类：
所有对产品质量影响较小的辅助材料，配套件、标准件等。
4、物资分类明细表
本公司采购物资分类见下表：
物资类别
物资名称
备注
A
普通碳素结构圆钢、优质碳素结构圆钢、优质碳素结构无缝钢管、合金结构圆钢、锻件等
B
外协件
C
包装物及其它
5、管理办法
5.1A、B类物资应按进货检验规范的要求对其质量参数或性能进行检验或验证。
A、B类物资的采购必须在合格供方名单范围内进行采购。
5.2C类物资主要验证供方提供的合格证等有关质量能力的证明材料。
工艺装备管理办法RS/QD-004
1范围
本办法规定了工艺装备管理方面的要求。
本办法适用于本公司的工艺装备的管理。
2术语
2.1工装─工艺装备的简称。
3职责
3.1技术部负责全公司生产产品所用工装的设计管理，并制订工装验证标准、组织工装验证。
3.2生产负责各车间所用工装的保管、维护及领用。
3.3质管部参与工装的验证，并对验证结果的评价负责。
4管理内容
4.1工装设计
4.1.1工装设计应依据产品、工艺等技术文件进行，且符合以下设计原则：
a.工装设计必须满足工艺要求、结构性能可靠、使用安全、操作方便，有利于实现优质、高产、低耗、改善劳动条件、提高工装标准通用化系列水平。
b.工装设计要深入现场，联系实际，对重大、关键工装确定设计方案时，应广泛征求意见，并经会审批准后方可进行设计。
c.工装设计必须保证图样清晰、完整、正确、统一。
4.1.2委托公司外设计或制作的工装，在设计或制作之前，其设计文件和制作方案，必须经过本公司生产部门进行会审并签字。
其工装设计文件在工装交付之前，一并交付本公司生产部门归档。
4.1.3属于顾客单位或其它单位随产品生产转入我公司的工装，其工装设计文件，由本公司生产部在工装进厂验证时索取及收集归档。
4.2
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