工程施工作业安全资料.docx
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工程施工作业安全资料
第七要素：
作业安全
1、风险隐患识别、评价控制管理制度
附件1：
工作危害分析记录表
附件2：
风险评价表
附件3：
重大风险及控制措施清单
附件4：
重大风险控制措施项目验收登记表验收
2、设备设施风险和隐患辨识评价表
3、作业环境（职业危害）风险和隐患辨识评价表
4、生产过程风险和隐患辨识评价表
5、危险作业管理制度
附件1危险作业审批表
附件2临时电气线路安装审批表
附件3进入有限空间危险作业安全审批表
附件4临时动火作业审批表
附件5大型吊装作业审批表
附件6交叉作业审批表
6、相关方安全管理规定
附件1供应商安全管理协议
附件2供应商安全状况调查表
附件3供应商安全状况评定表
附件4合格供应商台账
附件5承包（租赁）安全生产管理协议
附件6承包方安全资质及项目风险分析审核表
附件7承包工程主要施工机具设备一览表
附件8交叉作业审批表
附件9承包单位安全生产监督管理考核规定
附件10外来人员安全须知卡7、变更安全管理制度
附件1变更申请表
附件2变更验收表
4.4.2.3作业条件危险性分析法
这是一种简单易行的半定量风险评价方法。
它是用与系统风险有关的三个因素指标值之积来评价操作人员伤亡风险大小的一种方法，即D＝LEC。
其中：
L代表事故发生的可能性；E代表人员暴露于危险环境中的频繁程度；C代表一旦发生事故可能造成的后果；在D代表作业条件危险性的大小。
L、E、C3种因素取值及D危险性等级划分见表1
表1LECD值表
L值
E值
C值
分值
事故发生的
可能性
分值
人员暴露于危险环境的频繁程度
分值
发生事故可能造成的后果
10
完全可以预料
10
连续暴露
100
大灾难，许多人死亡或造成重大财产损失
6
相当可能
6
每天工作时间内暴露
40
灾难，数人死亡或造成很大财产损失
3
可能，但不经常
3
每周一次或偶然暴露
15
非常严重，1人死亡或造成一定财产损失
1
可能性小，完全意外
2
每月一次暴露
7
严重，重伤，或较小的财产损失
0.5
很不可能，可以设想
1
每年几次暴露
3
重大，致残，或很小的财产损失
0.2
极不可能
0.5
非常罕见的暴露
1
引入注目，不利于基本的安全卫生要求
0.1
实际不可能
/
/
/
/
危险等级划分标准（D）
分值
危险程度
风险级别的界限值
＞320
极其危险，不能继续作业
（D）＞120时，列为重要危险源；（D）＞200时，列为重大危险源。
160～320
高度危险，需要立即整改
70～160
显著危险，需要整改
20-70
一般危险，需要注意
<20
稍有危险，可以接受
危险性分值处于160～320之间，其危险等级属于“高度危险，需立即整改”的范畴。
因此，对于此项作业，必须做出详细的作业计划，落实好各项防范措施。
4.5评价准则
4.5.1评价准则的依据
4.5.1.1国家有关安全法律法规、规范标准的要求；
4.5.1.2行业的设计规范标准；
4.5.1.3本公司的安全管理制度、技术标准；
4.5.1.4本公司的安全方针、目标。
4.5.2确定风险等级
风险等级依据评价准则确定，其风险度（R）等于事件发生的可能性（L）和后果的严重性（S）的乘积。
计算方法为：
R=LxS
4.5.2.1事件发生的可能性准则
事件发生的可能性准则按表2确定
表2事件发生的可能性准则（L）
等级
标准
5
现场没有采取防范、监测、保护、控制措施；或危害的发生不能被发现（没有监测系统）；或经常发生此类事件、事故。
4
现场没有检测系统；或有控制措施，但没能有效执行或控制措施不当；危害的发生不容易被发现，或在预期情况下发生。
3
没有保护措施（如没有保护措施，没有个人防护用品等）；或未严格按操作程序执行等；或危害的发生容易被发现（现场有监测系统）；或过去曾发生过类似事故或事件；或在异常情况下发生过类似事故或事件。
2
定期进行监测，危害一旦发生能及时发现；或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生危险事件或事故。
1
有充分有效的防范、控制、监测、保护措施或员工安全意识强，严格执行操作规程，极不可能发生事故或事件。
4.5.2.2事件发生后果严重性准则
事件发生后果严重性准则见表3
等级
法律法规及其他要求
人员伤害程度
财产损失
停工范围
社会影响
5
违反法律法规和标准
死亡
＞50万元
整个系统或设备
国内
4
潜在违反法律法规和标准
丧失劳动能力
＞25万元
二套装置或设备
省、市内
3
不符合上级或行业的安全方针，制度、规定等
截肢、骨折、听力丧失、慢性病
＞10万元
一套装置或设备
行业或地区
2
不符合公司的安全操作规程、规定
轻微受伤或间歇不舒服
<10万元
受影响不大
公司及周边
1
完全符合
无伤亡
无损失
无影响
没有影响
表3事件发生后果严重性准则（S）
4.5.2.3风险等级判定准则
风险等级判定准则见表4
表4风险等级判定准则（R）
风险度
风险等级
应采取的控制措施
实施期限
20-25
重大
在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估
立即整改
15-16
较大
采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查，测量及评估
立即整改或限期整改
9-12
中等
可考虑建立目标，建立操作规程，加强培训及沟通
限期整改
4-8
较轻
可考虑完善操作规程，作业指导书，定期检查。
隐患部门整改
<4
轻微
无需采取控制措施，但需保存记录，并引起注意
附件1：
工作危害分析记录表
工作岗位：
工作任务：
分析人员：
分析日期：
审核人：
审核日期：
序号
工作步骤
危害
控制措施
1
2
3
4
5
6
7
8
附件2：
风险评价表
序号
装置设施部位
涉及部门
危害
潜在事件及后果
风险等级
是否重大风险
是否需要改进
控制措施
L
S
R
1
2
3
4
5
6
7
附件3：
重大风险及控制措施清单
保存期限：
年
序号
危害
潜在事件及后果
风险等级
部门、装置、
工艺、设施
改进措施
操作、技术、人力资源、限制
评估负责任
备注
附件4：
重大风险控制措施项目验收登记表
序号
单位
重大风险
改进措施
工程施工质量
风险消减情况
验收结论
签字
时
序号
系统名称
潜在的危险性
存在的条件和触发因素
评估分级
控制措施
设备设施风险和隐患辨识评价表
作业环境（职业危害）风险和隐患辨识评价表
序号
系统名称
潜在的危险性
存在的条件和触发因素
评估分级
控制措施
生产过程风险和隐患辨识评价表
序号
生产工艺
潜在的危险性
存在的条件和触发因素
评估分级
控制措施
附件1危险作业审批表
危险作业审批表
申请单位
申请时间
作业地点
起止时间
作业简要内容：
危险因素分析：
防护措施：
签名年月日
作业人员姓名：
现场指挥
安全监护人
审批
项目主管领导：
年月日
主管部门负责：
年月日
注：
高处作业、带电作业办理本表
附件2临时电气线路安装审批表
临时电气线路安装审批表
编号申请时间年月日
申请单位
申请人
安装地点
安装原因
安全措施
安装时间
负责拆除者
负责单位
拆除时间
监督拆除者
使用单位领导意见
签名年月日
设备动力部意见
签名年月日
安技部意见
签名年月日
注：
1此表一式两份，安技部一份，使用单位一份。
2线路拆除后，使用单位立即将信息反馈给安技部。
、
附件3进入有限空间危险作业安全审批表
编 号
作业单位
所属单位
设施名称
主要危险因素
作业内容
填报人
作业人
监护人
采样
分析
数据
检测项目
氧含量
可燃
气体
浓度
有毒有害气体或粉尘浓度
检测人
检测结果
检测时间
作业开工时间
年月日时分
核准施工时间
年月日 时 分至 年月日 时分
序 号
主要安全措施
确认安全措施符合要求（签名）
作业监护人
施工负责人
作业单位安全员
1
作业人员作业安全教育
2
连续测定的仪器和人员
3
测定用仪器准确可靠性
4
呼吸器、梯子、绳缆等抢救器具
5
通风排气情况
6
氧气浓度、有害气体检测结果
7
照明设施
8
个人防护用品及防毒用具
9
通风设备
10
其它补充措施：
施工负责人意见：
签名：
时间：
安全部门负责人意见：
签名：
时间：
作业完工确认人和完工时间
现场完工负责人签名：
年 月 日 时 分
本表一式四份：
监护人员、施工负责人、申请单位、安全管理部门各执一份。
附件4临时动火作业审批表
临时动火作业审批表
（正面）动火审字第号
动火申请单位
（章）
单位负责人
动火申请单位现场负责人
联系电话
动火部位
动火方式
动火时间
自年月日至年月日
动火施工单位
操作人员
危险因素分析及安全措施
1、危险因素分析：
2.动火施工单位己釆取了以下安全措施，保证动火作业期间的安全：
（1）
（2）
（3）
（4）
3.动火施工单位承担因动火作业造成损失的责任。
申请人签字：
审批意见
审核人：
批准人：
临时
动火
作业
安全
规定
动火前“八不”：
1.防火、灭火措施没落实不动火。
2.周围的杂物和易燃品、危险品未清除不动火。
3.附近难以移动的易燃结构物未采取安全防范措施不动火。
4.凡盛装过油类等易燃、可燃液体的容器、管道用后未清洗干净不动火。
5.在进行高空焊割作业时，未清除地面的可燃物品和采取相应防护措施不动火。
6.储存易燃易爆物品的仓库、车间和场所未采取安全措施，危险性未拔除不动火。
7.未有配备灭火器材或器材不足不动火。
8.现场安全负责人不在场不动火。
动火中“四要”：
1.现场安全负责人要坚守岗位。
2.现场安全负责人和动火作业人员要加强观察、精心操作，发现不安全苗头时，立即停止动火。
3.一旦发生火灾或爆炸事故时要立即报警和组织扑救。
4.动火作业人员要严格执行安全操作规程。
动火后“一清”
完成动火作业后，动火人员和现场责任人要彻底清理动火作业现场，并确认无误后才能离开。
（反面）
动火作业人员证件复印件（身份证、上岗资格证）
注：
临时动火作业审批表一式两份，申请动火单位和审批单位各执一份。
附件5大型吊装作业审批表
大型吊装作业审批表
申请单位：
负责人：
工程项目名称
吊装物件名称
规格
长X款X高
重量
数量：
危险因素分析及安全措施
审查内容
审查结果
审查人职务
审查人签字
钢丝绳规格、负荷
钢丝绳外观状况
起重吊环或捆绑情况
起重指挥人姓名及持证情况
起重司机姓名及持证情况
场地警示、现场监督到位情况
作业场地气候、照明情况
作业安全方案到位情况
生产部门审批意见
安全部门审批意见
安全主管审批意见
负责人：
年月日
负责人：
年月日
负责人：
年月日
工程名称
工程地点
建设单位
建筑面积
（工程范围）
承包单位
开工日期
竣工日期
交叉作业项目及施工单位
交叉作业采取的安全措施：
编制人：
审定人：
交叉作业施工单位意见
施工单位（甲）
签字：
年月日
施工单位（乙）
签字：
年月日
施工单位（丙）
签字：
年月日
项目发包单位审批
意见
签字：
年月日
附件6交叉作业审批表
附件2供应商安全状况调查表
供应商安全状况调查表
企业全称
员工人数
企业地址
邮编
企业创立日期
企业规模
企业性质
年销售额
固定资产
信誉等级
流动资金
电话
传真
联系人
联系电话
开户行
开户帐号
企业主要负责人构成情况
职务
姓名
性别
年龄
任职时间
学历
职称
员工人数：
其中本科以上人，中专以上
其中工程技术人员人，比例%；管理人员人，比例%
班制：
□一班□二班□三班；
一、企业产品情况
A主要产品名称：
规格：
执行标准：
□国际标准□国家标准□行业或地方标准□企业标准
产品一次合格率：
（填合格率最高产品的名称及其合格率）
社会不良反馈率：
（填不合格率最高产品的名称及不合格率
B产品认证情况：
□是□否（是否属强制执行有关质量或安全认证行业）
通过的国内安全或质量认证：
认证名称认证编号认证时间
通过的国际安全或质量认证：
认证名称认证编号认证时间
C：
产品主要技术指标：
项目指标
二、企业安全生产情况
1．本企业是否通过安全生产标准化评审；□是□否
2、如果通过了安全生产标准化评审是哪一级；□一级□二级□三级
3．企业是否符合相关的法律法规及其他要求；□是□否
3．安全有隐患是否采取相应的消除措施；□是□否
4．企业从事特殊岗位的职工是否进行教育培训；□是□否
5．产品包装物或容器为：
7．企业内部是否设置危险物识别标志；□是□否
8．企业内部应急电话：
安全控制：
9． 本企业是否属化工类厂家；□是□否
若是，请提供省安监部门核发的危化品安全生产（经营）许可证
三、风险评估及控制措施
1、风险评估：
2、控制措施：
四、粘贴文件
企业工厂正门照片
工商营业执照、生产许可证、相关产品认证证书、产品合格证书、安全生产标准化等证书复印件
税务登记证复印件
企业信誉证明复印件（可加附页）
企业主要生产工序照片（附）
附件3供应商安全状况评定表
供应商
产品名称
地址
邮编
联系人
职务
电话
评
定
内
容
工商营业执照（5分）
有：
5分；无：
0分
特殊商品生产、经营许可证（10分）
证件名称：
有：
10分；无：
0分
生产许可证及相关产品认证证书（5分）
证书名称：
有：
5分；无：
0分
产品合格证书（10分）
有：
10分；无：
0分
产品检测报告（5分）
有：
5分；无：
0分
安全生产标准化通过情况（5-15分）
一级15分；二级10分；三级5分；
未通过0分
企业负责人安全资格证（10分）
有：
10分；无：
0分
产品质量（10分）
好：
10分；一般：
5分；差：
0分
风险控制（10分）
好：
10分；一般：
5分；差：
0分
生产能力（10分）
好：
10分；一般：
5分；差：
0分
售后服务（10分）
好：
10分；一般：
5分；差：
0分
评定
结果
评定得分：
评定意见：
评定人：
批准人：
评定时间：
备注
工商营业执照、生产许可证、相关产品认证证书、产品合格证书等资质复印件附在调查表中
附件4合格供应商台账
序号
供应商单位
供货产品
评定结果
备注
附件5
承包方安全资质及项目风险分析审核表
第号
承包方单位
地址
工程名称
施工地点
资质证号
安全证号
开工日期
结构形式
用途
高（层）米
工程造价
建筑面积
设计单位
项目经理
安全负责人
单位负责人
联系人
电话
邮政编码
资质证件：
安全资格证件：
承包项目风险分析：
采取的控制措施：
承包方意见：
审核人：
盖章：
年月日
发包方管理部门意见：
审核人：
盖章：
年月日
发包方保卫消防部门意见：
审核人：
盖章：
年月日
发包方安技部意见：
审核人：
盖章：
年月日
企业领导意见：
签字年月日
附件7
承包工程主要施工机具设备一览表
名称
型号规格
台数
生产厂家
完好情况
备注
编制/日期：
审核/日期：
审批/日期：
工程名称
工程地点
建设单位
建筑面积
（工程范围）
承包单位
开工日期
竣工日期
交叉作业项目及施工单位
交叉作业采取的安全措施：
编制人：
审定人：
交叉作业施工单位意见
施工单位（甲）
签字：
年月日
施工单位（乙）
签字：
年月日
施工单位（丙）
签字：
年月日
项目发包单位审批
意见
签字：
年月日
附件9承包单位安全生产监督管理考核规定（样本）
承包、租赁单位安全生产监督管理考核规定
为了切实强化外来租赁承包单位安全生产自我激励自我约束机制，做好租赁承包经营中的安全生产工作，经双方协商约定制定本规定:
有下列情况之一者,经甲方提出整改，而逾期未整改完成的,扣除承租或承包单位安全生产保证金300--1000元：
一、擅自将承租或承包标的物转租（转包）给其它单位或个人,擅自将产生职业病危害的作业转移到甲方；
二、没有建立健全本单位安全生产责任制；
三、未制定本单位安全生产规章制度和操作规程；
四、未检查本单位的安全生产工作,未及时消除生产安全事故隐患；
五、未及时、如实地通报生产安全事故；
六、未按照《安全生产法》规定设置安全生产管理机构或者配备专（兼）职安全生产管理人员；
七、未按照规定为从业人员配备劳动防护用品；
八、生产现场有违章指挥和违章作业现象；危险作业安全措施不到位；
九、危险设备、安全设备、劳动防护设备以及危险物品的使用和管理不符合国家规定；
十、重大危险源未登记建档，未进行定期检测、评估监控，未制定应急预案。
附件10外来人员安全须知卡（样本）
欢迎光临本公司：
为了您在本公司期间工作学习愉快，请注意以下安全：
1、请在人行道上行走，横过马路时要注意瞭望过往车辆；
2、在厂区内、车间内遇到转件运输车辆请躲避让行；
3、在厂区内、车间内请不要吸烟；
4、生产现场存在危险、危害因素，请勿进入非指定区域参观和逗留；
5、请不要进入挂有”危险重地”或”闲人免进”等标志的场所；
6、在车间内参观请注意吊运中的物件，请勿在吊钩下通过和停留；
7、请不要在高空作业的下面行走或停留；
8、在车间走路遇有电焊、气焊、请绕道通过
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