章贡区发改委度部门决算.docx

章贡区发改委度部门决算.docx

《章贡区发改委度部门决算.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《章贡区发改委度部门决算.docx（10页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

章贡区发改委度部门决算

章贡区发改委2017年度部门决算

目录

第一部分章贡区发改委部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分章贡区发改委2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分章贡区发改委2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分章贡区发改委部门概况

一、部门主要职能

章贡区发改委是主管发展改革工作的区政府组成部门。

其主要职责：

（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出全区国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受区政府委托向区人大提交全区国民经济和社会发展计划报告。

（二）负责监测全区宏观经济和社会发展态势，承担预测预警的责任，研究全区宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议；负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行；负责组织重要物资的紧急调度。

（三）负责汇总分析全区财政、金融等方面的情况；参与制定全区财政政策和土地政策；拟订并组织实施全区价格政策。

综合分析财政、金融、土地政策的执行效果。

监督检查价格的执行。

（四）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究全区经济体制改革和对外开放的重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接；指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

（五）承担规划全区重大建设项目和生产力布局的责任，拟订区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要争取中央、省、市和安排区级财政性投资和涉及重大建设项目的专项规划；按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目；审查建设项目设计方案，核定工程概算，控制投资规模；负责全区全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作；指导和监督全区国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向；研究提出全区利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；指导全区工程咨询业发展。

（六）推进经济结构战略性调整，组织拟订全区综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与全区国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调全区农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农业、林业、水利、气象等专项规划和政策;会同有关部门拟订全区服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（七）推进全区可持续发展战略，负责节能减排的综合协调和全区应对气候变化工作；组织拟订发展循环经济、全区能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题；综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（八）组织拟订我区区域协调发展的战略、规划和重大政策；研究提出全区城镇化发展战略和重大政策，安排以工代赈资金，组织实施以工代赈项目；负责我区区域经济协作的统筹协调；指导区域经济协作工作。

（九）承担全区重要商品总量平衡和宏观调控的责任；组织编制外贸进出口发展规划和年度计划，以及全区重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；拟订全区战略物资储备规划，会同有关部门组织战略物资的收储、动用、轮换和管理区级粮油等储备。

（十）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全区社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（十一）起草全区国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性规章草案；负责区政府投资工程承包商名录管理工作，指导和协调全区招标投标工作。

（十二）组织编制全区国民经济动员规划、计划；研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题；组织实施全区国民经济动员有关工作。

（十三）研究提出全区能源发展战略的建议，拟订全区能源发展规划并组织实施，组织实施国家、省、市关于能源方面的规划、政策和改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题；负责成品油（石油）、天然气、电力（含核电）、新能源和可再生能源等能源的行业管理；负责全区煤炭发展和改革工作，统筹全区煤炭产业合理布局，组织实施有关能源行业标准，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作；负责能源行业节能和资源综合利用；按规定权限，审批、核准、审核规划内和年度计划规模内能源固定资产投资项目；负责能源预测预警，发布能源信息，负责监测分析能源工业运行，提出能源经济运行综合调控目标；依法管理供电营业区划分工作,负责电力需求管理工作,协调处理电网运行中的问题，负责能源行政执法与执法监督等工作；按规定对成品油进行管理（不含成品油流通监督管理）；牵头开展对外能源合作，参与制定与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策，提出能源价格调整建议。

（十四）承担全区重点建设项目稽察和项目开发的统筹协调、指导、督促、检查、考核工作，按照有关规定对违规问题提出处理意见。

（十五）管理和协调区重点工程建设和项目开发工作。

（十六）承办区人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括：

章贡区发改委机关、章贡区项目开发管理办公室、章贡区重点工程办公室。

本部门2017年年末编制人数35人，其中行政编制13人，事业编制22人；年末实有人数61人，其中在职人员27人，离休人员0人，退休人员34人；年末学生人数0人。

第二部分章贡区发改委2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

（备注：

具体表格详见附表）

第三部分章贡区发改委2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计3,521.79万元，其中年初结转和结余299.58万元，较2016年减少169.62万元，减少56.62%；本年收入合计3,222.21万元，较2016年增加1,843.1万元，增长57.2%，主要原因是：

增加了科学技术与节能环保拨款。

本年收入的具体构成为：

财政拨款收入3,222.21万元，占91.49%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计3,521.79万元，其中本年支出合计3,320.26万元，较2016年增加1,775.33万元，增长53.47%，主要原因是：

增加了科学技术与节能环保支出；年末结转和结余201.53万元，较2016年减少98.05万元，下降48.65%，主要原因是：

我委负责现代服务业项目，牵头10项科学发展观考核指标，加上招商引资工作等，导致公用经费开支较多。

本年支出的具体构成为：

基本支出3320.26万元，占94.28%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为713.83万元，决算数为3320.26万元，完成年初预算的465%。

其中：

一般公共服务支出544.02万元，科学技术支出300万元，社会保障和就业支出79.22万元，医疗卫生与计划生育支出128.27万元，节能环保支出2249万元，城乡社区支出0.84万元，住房保障支出18.9万元。

（一）一般公共服务支出年初预算数为541.65万元，决算数为544.02万元，完成年初预算的100.44%，主要原因是：

我委负责现代服务业项目，牵头10项科学发展观考核指标，招商引资工作等。

（二）科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为300万元，完成年初预算的0%，主要原因是：

新增项目拨款。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为29.47万元，决算数为79.22万元，完成年初预算的268.82%，主要原因是：

我委2017年新增机构与人员。

（四）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为30.73万元，决算数为128.27万元，完成年初预算的417.41%，主要原因是：

我委2017年新增机构与人员。

（五）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为2249万元，完成年初预算的0%，主要原因是：

新增项目拨款。

（六）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为0.84万元，完成年初预算的0%，主要原因是：

社区创卫和精准扶贫帮扶经费。

（七）住房保障支出支出年初预算数为16.98万元，决算数为18.9万元，完成年初预算的111.31%，主要原因是：

我委2017年新增机构与人员。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出544.02万元，其中：

（一）工资福利支出435.74万元，较2016年增加230.13万元，增长52.81%，主要原因是：

新增了双创办机构、人员。

（二）商品和服务支出155.27万元，较2016年减少228.6万元，下降147%，主要原因是：

实行了公车改革，公务用车运行维护费减少。

（三）对个人和家庭补助支出73.4万元，较2016年减少149.67万元，下降203.91%，主要原因是：

退休人员工资转由社保局发放。

（四）其他资本性支出0万元，较2016年减少636.18万元，下降0%，主要原因是：

2017年度没有发生土地补偿资金。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5.95万元，决算数为5.29万元，完成预算的88.91%，决算数较2016年减少1.47万元，下降27.79%，其中：

公务接待费5.29万元

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年增加0万元，增长0%。

主要原因是：

我委没有因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为5.95万元，决算数为5.29万元，完成预算的88.91%，决算数较2016年减少0.28万元，下降5.29%。

主要原因是：

实行了公车改革制度。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年减少0万元，增长0%。

主要原因是：

我委没有发生此项费用；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年减少1.19万元，下降0%。

主要原因是：

实行了公车改革制度。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出155.27万元，较2016年减少228.6万元，下降147.23%，主要原因是：

公车运行费、委托业务费、公务接待费减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额14.65万元，其中：

政府采购货物支出14.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，其中：

授予小微企业合同金额0万元。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对2017年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

组织对0个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门2017年度没有一般公共预算项目，未开展绩效评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：

指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：

指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：

指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：

指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：

指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：

指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：

指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：

指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：

指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。