年产200万铝合金精密锻造件生产项目建议书.docx
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年产200万铝合金精密锻造件生产项目建议书
年产200万铝合金精密锻造件生产项目
项目建议书
一、项目基本情况
二、申报单位基本情况
三、项目提出的背景及依据
四、投资概算和资金筹措
五、项目建设内容
六、项目生产流程
七、设备选型
八、给排水工程
九、供热
一十、项目建设进度计划
一十一、企业组织、劳动定员及人员培训
一十二、投资效益和回报分析
一十三、结论
一、项目基本情况
1、项目名称：
年产200万铝合金精密锻造件生产项目
2、建设内容：
新安装铝合金精密锻造件生产线
3、建设时间：
2017年9月——2018年6月
4、建设地点：
5、项目总投资：
6800万元
6、租赁厂房面积：
需求7000㎡。
7、项目年产值：
在2018年完成总产值2000万元以上，2019年完成总产值4000万元以上，2020年完成总产值6000万元以上，2021年完成总产值8000万元以上，2022年完成总产值12000万元以上。
二、申报单位基本情况
单位名称：
广西晨盛铝合金锻造有限公司
法人代表：
蔡伟亮
企业性质：
有限公司
公司基本情况介绍：
广西晨盛铝合金锻造有限公司（以下简称晨盛公司）是一家年轻而有活力的企业，是一家专注集研发、锻造、热处理、精加工于一体的铝合金锻造件专业制造厂商。
基础技术来源于日本埼玉プレス鍛造株式会社。
公司的铝合金精密热锻造技术将广泛应用于汽车部件（悬挂控制臂/轮毂/活塞等）、摩托车部件（车架/精密部件等）、飞机零部件和航空轻质等产品的生产制造中。
投资者：
广西晨盛铝合金锻造有限公司，作为日本埼玉プレス鍛造株式会社在中国大陆外商独资企业——江苏镇江市埼玉铝合金精密锻造（丹阳）有限公司持续合作生产型企业，其铝合金精密热锻造技术已经完全具备当前日本埼玉プレス鍛造株式会社的锻造精密加工水平，并在特殊铝合金材料的研发、锻造、热处理、精密加工取得进步性成果。
公司有明确的组织体系，健全的规章制度，雄厚的生产技术力量，完善的市场销售渠道。
高科技、高标准、高起点，企业未来发展形势喜人，前景良好。
三、项目提出的背景及依据
在当今汽车工业、航空工业的高速发展下，晨盛公司将致力于全球化发展，企业拥有过硬的技术研发能力和丰富的市场资源，始终坚持以质量为基础、以市场为导向、以科研创新为核心的发展战略，借助埼玉铝合金精密锻造（丹阳）有限公司的ISO14001环境认证、ISO9001：
2008质量认证、ISO/TS16949：
2009产品认证为建厂标准，努力成长为国内铝合金精密锻造领域拥有知识产权和产品商标的知名企业。
晨盛公司将以南宁为生产中心工厂，苏州技术研发中心为基础技术依托，具有自行研发，自主订单式生产的经营构架。
南宁中心工厂拟定位于南宁东盟经济技术开发区，负责公司产品生产及特殊强度铝合金产品研发；苏州为生产设备数控单元研发和模具研究加工中心，具备自主研发的产品的能力，内容涵盖生产设备研制、数控单元编程、产品系统设计加工和国际化技术合作的实力。
在研2500吨铝合金精密锻造生产线及相关配套数控技术已经上市。
公司未来将在南宁设立技术服务中心，负责建立国内南方市场和东南亚市场的销售网络，以及配套售后服务体系。
服务中心的营销服务团队是一支高素质、守规则、善执行的队伍，能确保为整条铝合金精密锻造生产线的安装调试、技术维修、技术升级和售后服务。
四、投资概算和资金筹措
1、投资概算
本项目总投资6800万元，其中固定资产投资5800万元，启动费用及流动资金1000万元。
详见下表：
序号
名称
数量
单价
金额（万元）
1
厂房租赁
7000平方米
年
100.8
2
固定资产投资
5800
3
开办费
0
4
流动资金
899.2
合计
6800
2、资金筹措
以广西晨盛铝合金锻造有限公司自筹。
五、项目建设内容
1、项目建设地点：
南宁东盟经济技术开发区
2、用地面积：
租赁标准厂房7000平方米
序号
建设内容
建筑面积（米2）
造价（万元）
1
土建工程
净化厂房分区
给排水
厂房改造、分区
200
2
生产设备及安装
5480
3
配套设备及安装
93
4
消防设施
2
5
水电设施
20
6
环保设施
5
合计
5800
六、项目生产流程
1、本项目生产工艺流程
本项目使用全数控机器人成套设备生产。
生产工艺介绍
设备设计和改造铝合金锻造工艺流程
模具设计成品质检
项目技术介绍
独有的连杆式冲床，结合了曲轴式冲床和液压冲床的优点，产品实现高强度的同时，也降低了加工成本。
① 曲轴式冲床：
虽然有高的生产性，但是成形速度太快，易导致锻件产生起皮，折叠，开裂等缺陷。
② 液压冲床：
虽然能实现精密锻造，但是成形速度慢，过低的生产性使得加工成本难以控制。
③ 连杆式冲床：
一边将拉伸速度保持低速以延长成形时间，一边缩短滑块回程时间。
设计初期，通过严密的锻造解析，有效缩短产品开发周期的同时，也降低了模具的制作成本。
通过激光三维扫描，将产品和数据模型进行对比，严格控制产品的尺寸。
七、主要设备选型
根据本项目生产规模的产品方案，主要设备由国内定制、国外进口和自行开发组成。
主要设备选型、数量如下表：
序号
名称
单位
数量
单价（万元）
总价（万元）
备注
1
现有车间改造
1
200
200
2
2500吨铝合金锻压机
台
2
600
1200
国产
3
工业铝合金加热炉（电/燃气）
台
1
650
650
进口
4
雏形辊轧机
台
1
1200
1200
国产
5
连续加热热处理处理生产线
套
1
1000
1000
国产加进口
6
工业机器人
套
6
80
480
进口
7
铝合金产品表面处理生产线
套
1
600
600
国产加进口
8
20吨行车及配套部件
套
1
120
120
国产
9
质检设备
套
1
150
150
国产加进口
10
研究实验设备
台
1
200
200
国产加进口
11
2500吨铝合金锻压机控制单元
台
2
自主编程
12
工业铝合金加热炉（电/燃气）控制单元
台
1
自主编程
13
雏形辊轧机控制单元
台
1
自主编程
14
连续加热热处理处理生产线控制单元
台
1
自主编程
15
工业机器人控制单元
台
6
自主编程
16
铝合金产品表面处理生产线控制单元
台
1
自主编程
17
其他装修预计
1
30
30
合计
5830
八、项目给排水工程
1、用水量
在正常生产情况下，本项目的最大生产用水量全天用水0.1吨。
2、水源
项目建于标准厂房内，已铺设的城市自来水管网和排水设施，完全满足本项目的用水要求。
本项目生产、消防用水均采用城市自来水，由市政给水管供水。
厂房内供水管采用生产、消防二合一系统，管网环状布置埋地敷设。
3、消防
本项目按规范规定设置安全防火距离、安装室内室外消火栓，消防管网与生产管网合并，备有专用消防用水箱，室内按规定配置一定数量的手提式泡沫灭火器。
4、排水
本项目排水系统采用分流制。
生活污水经化粪池后排集中排入本项目的污水处理池，经处理后往市政排污管道。
九、供热
1、热源选择
本项目采用的设备使用工业用电。
一十、项目建设进度计划
根据本项目的实际情况，充分考虑资金筹措、设备购置、安装调试等因素，对项目的建设进度计划如下：
1、勘察设计周期
项目建议书于2017年8月交付，作为有关部门对本项目决策的依据。
在可行性研究报告通过后，进行厂房分区定位，提供设计依据。
施工图纸在2017年10月中旬前完成。
2、建设周期
（1）2017年10月中旬做好施工准备及设备订货准备工作。
2017年10月底开始进行施工。
（2）装修工程施工计划2个月内完成，执行招标采购施工单位，订好合同，严把质量关，控制造价，节约投资，保证工程质量和进度。
（3）设备到厂，安装调试期预计总共为6个月。
部分设备可根据工程进度需要，与土建互相配合交叉作业，保证工期按期完成，于2018年6月完成场地清理和设备调试。
3、正式投产
计划于2018年7月1日正式投入生产。
一十一、企业组织、劳动定员及人员培训
1、企业组织
公司设企业管理委员会。
企业管理委员会由企业各分管项目首要负责人组成。
是公司的权力机构，依照《公司法》行使职权。
公司总经理一名，副总经理二名，负责企业的全面管理工作。
由企业管理委员会任命和更换。
公司设工会主席一名。
由全体员工大会选举产生和更换。
负责对企业管理委员会成员进行监察以及收集基础员工的建议和意见，调和员工矛盾，防止其滥用职权，侵犯公司及公司员工的合法权益。
工会主席向企业管理委员会大会负责并报告工作。
企业管理按ISO管理体系执行，生产管理严格按照SC的相关规定执行。
2、劳动定员
本项目注重人力、人才资源的开发和发展，通过提高人力资源和知识管理能力，协调多种生产技能和整合不同的技术和技能。
解决人力资源管理最核心的责任机制，持续增强企业的核心竞争力。
本项目根据实际需要，定员50人。
详见下表：
岗位
岗位定员（人）
学历要求
总经理
1
大学本科以上
副总经理
2
大学本科以上
总经办主任
1
大学本科以上
总经办管理员
2
大学本科以上
生产总监
1
研究生以上
生产班主任
3
大学本科以上
生产工人
24
大学专科以上
财务总监
1
研究生以上
会计
1
大学本科以上
出纳
1
大学本科以上
销售总监（副总经理兼任）
1
大学本科以上
销售后勤
3
大学专科以上
质检总监（生产总监兼任）
1
研究生以上
质检员
2
研究生以上
科技中心主任
1
博士以上
科技中心研究员
若干
研究生以上
行政人事主任
1
大学本科以上
行政人事管理员
2
大学本科以上
保安
若干
大学专科以上
厂区清洁
若干
高中以上
3、人员培训
本项目所招收的员工，应具备一定文化程度和专业技能，生产工人及直接接触产品的工作人员必须持有健康证明，重要岗位配备有中级工，关键生产岗位配备有高级工。
国家规定要持资格证上岗的工种（如电工、检验工）等须持证上岗。
所有人员都要进行就业前劳动技能培训，考核合格后，签订劳动合同，按规定享受国家及企业的相关劳动薪酬和劳动保护。
一十二、投资效益和回报分析
1、生产规模和产品方案
本项目全部正式投产后，年生产能力达到200万件，年产值可达12000万元。
产品主要面向国际市场。
2、实施进度
本项目建设期为八个月。
拟在2018年7月建成并正式投产。
前期需要租赁厂房7000㎡，两年达到设计生产纲领。
3、产品成本估算
（1）计算基础数据
序号
项目
数值
备注
1
机器设备固定资产残值率
5%
2
其他设备残值率
5%
3
机器设备固定折旧年限
10
4
其他设备折旧年限
10
5
其他无形资产摊销年限
10
6
修理费占折旧费比率
50%
7
其他费占总成本比率
15%
8
产品增值税税率
17%
9
城市维护建设税率
增值税*5%
10
教育费附加
增值税*3%
11
所得税税率
25%
1项目主要原材料和动力消耗由工艺专业提供，价格按现行市场价。
产品方案的主要原料，其他辅料及包装材料由本公司采购.
2本项目招收职工50人，按每人每月工资5000元计算，全年为300万元，职工劳动保险等福利约72万元，职工薪酬及福利全年估算372万元。
3固定资产折旧费为522万元。
4固定资产年修理费为100万元。
5修理费按职工薪酬总额100%估算，为372万元。
6科研开发费200万元。
7不可预见开支200万元。
4、效益测算：
项目
2018
2019
2020
2021
2022
备注
年总产值
2000
4000
6000
8000
12000
经营成本
436
873
1060
2120
5520
营业利润
1260
3100
4940
5880
6480
企业综合纳税额
214
527
840
999
1101
净利润
1046
2573
4100
4881
5379
5、财务效益测算
（1）年加工费收入
本项目代表品种铝合金精密锻造件等。
2022年产品产值120000万元。
（2）销售费用
本项目为代工产品，无销售费用。
（3）营业税金及其他税费
经估算，项目全部投产后年均缴纳增值税及其他税费为800万元。
（4）利润估算
本项目投产后第四年达到年收入12000万元，产品成本成本，测算项目生产成本，按照物料、动力等消耗定额，并以同类企业近几年生产同类产品的经验数据为依据。
1.外购原辅料、燃料及动力费等2.财务费3．其他费用5.经营成本6.总成本费用经估算，项目年均总成本费用为5520万元。
本项目将实现年平均利润总额3600万元。
贡献年税金800万以上，（增值税税负2%，企业所得税按15%，其他税）
项目投资利润率：
本项目在整个计算内将实现年平均利润3600万元，项目投入总资金6800万元。
经测算，项目投资利润率为52.94%。
（5）建设周期及投资回报期
本项目装修建设调试周期为8个月，达产后四年收回投资。
一十三、结论
以上分析可见，本项目的建成，其经济效益合理，生态效益明显，社会效益良好。
属于低污染，低投入，高回报，高税收的好项目。
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