生产标准化评审报告123456.docx
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生产标准化评审报告123456
附录A某公司安全生产标准化评审详表
自评/评审单位：
（此几处必须填写）
自评/评审时间：
从年月日到年月日
自评/评审组组长：
自评/评审组主要成员：
一级要素
二级要素
基本规范要求
企业达标标准
标准分值
评分方式
自评/评审描述
实际得分
不参与
考评分
一、目标
企业根据自身安全生产实际，制定总体和年度安全生产目标
建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容
4
A、无该项制度的，不得分；
B、未以文件形式发布生效的，不得分；
C、安全生产目标管理制度缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的，扣2分；
D、未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的，扣2分。
A、建立有《安全生产目标管理制度》，以文件形式发布
B、所有制度都以《关于印发<某公司安全生产标准化管理制度>的通知》（某发[2011]12号）
C、未明确公司的安全目标责任部门，扣2分
2
按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的总体和年度安全生产目标
6
A、无总体和年度安全生产目标的，不得分；
B、未以文件印发的，不得分；
C、安全生产目标内容不完善（如目标中只有伤亡指标的）的，扣3分；
D、目标不合理或不明确，每处扣1分。
A、安全生产目标以文件《关于发布2011年度某公司安全生产目标的通知》（某发[2011]2号）
B、安全生产目标内容完善
C、目标合理、明确
6
按照所属基层单位和部门在生产经营中的职能，制定安全生产指标和考核办法
根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标，并制定实施计划和考核办法
4
A、无年度安全生产目标分解的，不得分；
B、无实施计划或考核办法的，不得分；
C、实施计划无针对性的，扣2分；
D、缺一个基层单位和职能部门的目标实施计划或考核办法的，扣2分。
A、有年度安全生产目标进行分解，制定有《各部门安全生产目标实施计划》，含：
经理、副经理实施计划；中控部实施计划；生产一部、二部及中心经营部实施计划；设备部实施计划；企管部实施计划；作业区实施计划。
B、对安全生产目标进行考核，与各级、各部门签订《安全生产、节能减排及环保质量目标环保责任书》
4
按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料
3
A、无安全目标实施情况的检查或监测记录的，不得分；
B、检查和监测不符合制度规定的，扣2分；
C、检查和监测资料不齐全的，扣1分。
A、企业根据实际情况每月对副经理及各部门进行考核，并进行总结登记，有《公司领导2011年10月份工作总结登记表》
B、有一份登记表缺完成情况内容，监测资料不全，扣1分
2
定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，依据评估考核结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。
评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存
3
A、未定期进行效果评估和考核的（含无评估报告），不得分；
B、未根据评估结果及时调整实施计划的，不得分；
C、调整后的目标与指标以及实施计划未以文件形式印发的，扣2分；
D、记录资料保存不齐全的，扣1分。
A、公司每月对目标实施计划进行监测，目前未到目标完成情况进行评估阶段
B、建议在明年的目标制定过程中，对今年年度目标进行完成效果的评估，根据评估结果，对目标、指标及实施计划进行调整
3
二、组织机构和职责
2.1组织机构
企业应按规定设置安全生产管理机构，配备安全生产管理人员
建立设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度
2
A、无该项制度的，不得分；
B、未以文件形式发布生效的，不得分；
C、与国家、地方等有关规定不符的，扣1分。
A、建立了《安全管理机构配备安全管理人员管理制度》，
B、以文件形式发布
C、根据国家相关规定与企业实际情况制定
2
文件号
按照相关规定设置安全管理机构或配备安全管理人员
3
A、未设置或配备的，不得分；
B、未以文件形式进行设置或任命的，不得分；
C、配备的人员不符合规定的，每人扣2分；
D、本小项不得分时，追加扣除6分。
A、安全管理人员以文件形式任命
B、《关于安全管理人员任职及职责规定的通知》（某办发[2011]2号）
3
根据有关规定和企业实际，设立安全生产委员会或安全生产领导机构
2
A、未设立的，不得分；
B、未以文件形式任命的，扣1分；
C、成员未包括主要负责人、部门负责人等相关人员的，扣1分。
A、以文件形式设立了安全生产委员会，并对相关人员进行任命
B、《关于调整安全生产管理委员会组成人员的通知》（贵州某塑料有限公司办公室文件某办发[2011]6号）
2
安委会或安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。
会议纪要中应有工作要求并保存
3
A、未定期召开安全专题会的，不得分；
B、未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制订新的工作要求的，不得分；
C、无会议记录的，扣2分；
D、有未完成项且无整改措施的，每一项扣1分。
A、每周组织安委会成员召开安全、质量检查通报，各部门对检查整改进行汇报
B、有《安全整改及工作汇报》
3
2.2职责
企业主要负责人应按照安全生产法律法规赋予的职责，全面负责安全生产工作，并履行安全生产义务
主要负责人全面负责安全生产工作，并履行下列主要职责：
（1）组织建立、健全本单位的安全生产责任制，并保证有效执行；
（2）组织制定安全生产规章制度和操作规程，并保证其有效实施；
（3）保证本单位安全生产投入的有效实施；
（4）督促检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；
（5）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；
（6）及时、如实报告生产安全事故。
10
A、主要负责人安全生产职责不明确的，不得分；
B、没有履行主要职责的，每缺一项，扣3分；
C、本小项不得分时，追加扣除20分。
主要负责人责任明确，并履行主要职责
（注意与后面内容考评联系起来。
特别是应急救援预案等）
10
企业应建立安全生产责任制，明确各级单位、部门和人员的安全生产职责
建立针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容的管理制度
2
A、无该项制度的，不得分；
B、未以文件形式发布生效的，不得分；
C、制度中每缺一个环节内容的，扣1分。
A、建立有《安全生产责任制管理制度》
B、制度以文件形式发布
2
建立、健全安全生产责任制，并对落实情况进行考核
3
A、未建立安全生产责任制的，不得分；
B、未以文件形式发布生效的，不得分；
C、每缺一个纵向、横向安全生产责任制的，扣2分；
D、责任制内容与岗位工作实际不相符的，每个扣1分；
E、没有对安全生产责任制落实情况进行考核的，不得分；
F、本小项不得分时，追加扣除6分。
A、建立有安全生产责任制
B、安全生产责任制以文件形式下发，《关于印发<某公司安全生产责任制>的通知》某发[2009]14号
C、对安全生产责任制每月度进行考核，有《某公司安全生产责任制月度考核台帐2011年10月》
3
上年度考核执行情况
对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训
2
A、无该培训的，不得分；
B、无培训记录的，不得分；
C、每缺少一人培训的，扣1分；
D、被抽查人员对责任制不清楚的，每人扣1分。
对安全生产责任制进行培训，保留有《安全生产责任制培训签到表》等记录
2
定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新
3
A、未定期进行适宜性评审的，不得分；
B、无评审记录的，不得分；
C、评审、更新频次不符合制度规定的，每缺一次扣1分；
D、更新后未以文件形式发布的，扣1分。
未进行适宜性评审，扣3分
0
三、安全生产投入
企业应建立安全生产投入保障制度，完善和改进安全生产条件，按规定提取安全费用，专项用于安全生产，并建立安全费用台账
建立安全生产费用提取和使用管理制度
4
A、无该项制度的，不得分；
B、未以文件形式发布生效的，不得分；
C、制度中职责、流程、范围、检查等内容，每缺一项扣1分。
建立了《安全生产费用提取、使用及管理制度》，制度中明确职责、流程、范围、检查等内容
4
保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账
12
A、未按规定提取安全生产费用的，不得分；
B、安全生产投入不足的，不得分；
C、无财务专项科目或报表中无安全生产费用归类统计的，不得分；
D、无安全费用使用台账的，扣8分；
E、台账不完整齐全的，扣６分。
建立了公司2011年安全投入统计台账
（查上年度执行情况）
12
制定包含以下方面的安全生产费用的使用计划：
（1）完善、改造和维护安全防护设备设施；
（2）安全生产教育培训和配备劳动防护用品；
（3）安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改；
（4）设备设施安全性能检测检验；
（5）应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；
（6）安全标志及标识；
（7）其他与安全生产直接相关的物品或者活动。
（8））制定职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检费用的使用计划。
12
A、无该使用计划的，不得分；
B、计划内容缺失的，每缺一个方面扣2分；
C、未按计划实施的，每一项扣2分；
D、有超规定范围使用的，每次扣4分。
A、制定有安全投入使用计划，有《某公司2011年度安全资金投入计划》
B、计划中的内容未包含设备设施安全性能检测检验和应急救援演练等两项内容，扣4分
8
建立员工工伤保险、安全生产责任保险的管理制度
4
A、无该项制度的，不得分；
B、未以文件形式发布生效的，扣2分。
建立了《工伤保险、保障管理制度》（文件号）
4
足额缴纳工伤保险费、安全生产责任保险费
4
A、未缴纳的，不得分；
B、无缴费相关资料的，不得分。
为员工缴纳了足额的工伤保险，保存有《贵州省社会保险基金专用收据》，本企业不涉及风险抵押金
4
保障死亡、受伤员工获取相应的保险与赔付
4
A、有关保险评估、年费、返回资料、赔偿等资料不全的，每一项扣2分；
B、未进行伤残等级鉴定的，不得分；
C、伤残等级鉴定每少一人，扣2分；赔偿不到位的，不得分。
工伤理赔资料中包含《工伤鉴定结论》、《劳动能力鉴定结论》，未见工伤申请表，资料不全扣2分
2
注意：
发生事故没有？
四、法律法规与安全管理制度
4.1法律法规、标准规范
企业应建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范的制度，明确主管部门，确定获取的渠道、方式，及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范
建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度
4
A、无该项制度的，不得分；
B、缺少识别、获取、评审、更新等环节要求以及部门、人员职责等内容的，扣2分；
C、未明确主管部门的，扣2分；
D、未以文件发布生效的，扣2分。
建立了《法律法规与其他要求管理制度》，明确了主管部门，规定了识别、获取、评审、更新等环节要求以及部门、人员职责等内容
4
企业各职能部门应及时识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范，并跟踪、掌握有关法律法规、标准规范的修订情况，及时提供给企业内负责识别和获取适用的安全生产法律法规的主管部门汇总
各职能部门应定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求，并向归口部门汇总
4
A、每少一个部门定期识别和获取的，扣2分；
B、未及时汇总的，扣2分；
C、未分类汇总的，扣2分。
各部门均进行了法律法规识别，并建立了各部门安全生产法律法规与其他要求清单，并进行分类
（具体汇总部门名称）
4
企业应将适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求及时传达给从业人员
定期识别和获取使用的安全生产法律法规与其他要求，并发布清单
4
A、未定期识别和获取的，不得分；
B、工作程序或结果不符合规定的，每次扣2分；
C、无安全生产法律法规与其他要求清单的，不得分；
D、每缺一个安全生产法律法规与其他要求文本或电子版的，扣2分。
A、定期进行识别
B、建立了《安全生产法律法规与其他要求清单（汇总表）》
4
及时将适用的安全生产法律法规与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核
6
A、未培训考核的，不得分；
B、无培训考核记录的，不得分；
C、每缺少一项培训和考核的，扣2分。
有对法律法规培训记录，但记录中缺少培训绩效，扣2分
4
企业应遵守安全生产法律法规、标准规范，并将相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中
遵守安全生产法律法规与其他要求，并将相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中
8
A、未及时融入转化成规章制度的，每项扣2分；
B、制度与安全生产法律法规与其他要求不符的，每项扣2分；
C、未落实到实际工作中的，每项扣2分；
D、本小项不得分时，追加扣除16分。
经现场勘察，岗位操作规程中对高处作业的定义为3米以上，不符合法律法规相关要求（应为2米），扣2分
6
4.2规章制度
企业应建立健全安全生产规章制度，并发放到相关工作岗位，规范从业人员的生产作业行为。
安全生产规章制度至少应包含下列内容：
安全生产职责、安全生产投入、文件和档案管理、隐患排查与治理、安全教育培训、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检维修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理相关方及外用工管理，职业健康管理、防护用品管理，应急管理，事故管理等
建立规章制度的管理制度，确保安全生产规章制度和操作规程编制、发布、使用、评审、修订等效力
3
A、无该项制度的，不得分；
B、未以文件形式发布的，不得分；
C、缺少环节内容的，扣2分。
建立了《规章管理制度》
（文件号）
3
按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度，至少包含下列内容：
安全目标管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、领导现场带班、班组岗位达标、安全生产投入管理、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检（维）修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、劳动防护用品（具）和保健品管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理、消防安全管理等
8
A、制度未以文件形式发布的，不得分；
B、每缺一项制度的，扣2分；
C、制度内容不符合规定或与实际不符的，每项制度扣2分；
D、无制度执行记录的，每项制度扣2分。
缺《危险物品及重大危险源管理制度》，扣2分。
（备注：
开磷集团规定该公司原料储存有15个仓库属于其集团公司内部认定的重大危险源。
）
（文件号）
6
将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，并对员工进行培训和考核
3
A、未发放的，扣2分；
B、无培训和考核记录的，不得分；
C、每缺少一项培训和考核的，扣1分。
A、按规定将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，并对员工进行培训和考核，保存有《某公司安全标准化管理制度文件签收单》、保存有《某公司安全标准化管理制度培训记录》
B、现场对员工进行提问，对本岗位危险因素和控制措施掌握较好
3
4.3操作规程
企业应根据生产特点，编制岗位安全操作规程，并发放到相关岗位
基于岗位生产特点中的特定风险的辨识，编制齐全、适用的岗位安全操作规程
12
A、无岗位安全操作规程的，不得分；
B、岗位操作规程不齐全、适用的，每缺一个，扣2分；
C、内容没有基于特定风险分析、评估和控制的，每个扣2分。
A、对操作规程进行了修订
B、《某公司安全操作规程汇编（修订版）》
C、规程针对特定风险制定，经现场勘察，岗位操作规程中对高处作业的定义为3m以上，不符合法律法规相关要求，应改为2m，扣2分
10
向员工下发岗位安全操作规程，并对员工进行培训和考核
8
A、未发放的，不得分；
B、每少发一个岗位的，扣2分；
C、无培训和考核记录等资料的，不得分；
D、每缺一个培训和考核的，扣2分。
A、对安全操作规程进行发放，保存有《某公司安全操作规程汇编文件签收单》
B、各车间对本岗位操作规程进行班前培训，在《学习培训登记表》中进行记录和登记
C、对员工进行提问的方式了解其对操作规程的掌握情况，较好。
但培训记录中未见培训绩效评估，扣2分
6
4.4评估
企业应每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查评估
每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估
12
A、未进行的，不得分；
B、无评估报告的，不得分；
C、评估报告每缺少一个方面内容的，扣3分；
D、评估结果与实际不符的，扣6分；
E、评估周期超过每年一次的，扣6分。
对安全生产法律法规、标准、规范、规章制度、操作规程进行检查和评估，保存有《安全生产法律法规标准及其他要求、规章制度符合性评价报告》，但评估内容中缺少标准的内容，扣3分
9
4.5修订
企业应根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用，保证每个岗位所使用的为最新有效版本
根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用
12
A、未及时组织进行的，不得分；
B、应修订而未修订的，每项扣3分；
C、无修订的计划和记录资料的，不得分。
A、组织进行修订，保存有《安全标准化管理制度评审记录》和《安全操作规程评审记录》
B、操作规程中高处作业定义有错误，扣3分
9
4.6文件和档案管理
企业应严格执行文件和档案管理制度，确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力
建立文件和档案的管理制度，明确责任部门、人员、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求等
4
A、无该项制度的，不得分；
B、未以文件形式发布的，不得分；
C、未明确安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订等责任部门/人员、流程、形式、权限等的，扣2分；
D、未明确具体档案资料、保存周期、保存形式等的，扣2分。
建立了《文件、档案管理制度》，但未包含保存周期，扣2分
（文件号）
2
确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力
2
A、未按文件管理制度执行的，不得分；
B、缺少环节记录资料的，扣1分。
按文件管理制度要求开展编制、使用、评审、修订工作
2
企业应建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案，并加强对安全记录的有效管理
对下列主要安全生产资料进行档案管理：
安全生产会议记录（含纪要）、安全费用提取使用记录、员工安全教育培训记录、劳动防护用品采购发放记录、危险源管理台帐、安全生产检查记录、授权作业指令单、事故调查处理报告、事故隐患整改记录、安全生产奖惩记录、特种作业人员登记记录、特种设备管理记录、外来施工队伍安全管理记录、安全设备设施管理台账（包括安装、运行、维护等）、有关强制性检测检验报告或记录、新改扩建项目“三同时”、风险评价信息、职业健康检查与监护记录、应急演习信息、技术图纸等
10
A、未实行档案管理的，不得分；
B、档案管理不规范的，扣6分；
C、每缺少一类档案，扣2分。
A、实行档案管理
B、强制性检测检验记录不全（无防雷检测报告）、风险评价信息不全（识别不全）扣4分
6
五、教育培训
5.1教育培训管理
企业应确定安全教育培训主管部门，按规定及岗位需要，定期识别安全教育培训需求，制定、实施安全教育培训计划，提供相应的资源保证
建立安全教育培训的管理制度
3
A、无该项制度的，不得分；
B、未以文件形式发布生效的，不得分；
C、制度中缺少一类培训规定的，扣2分；
D、有与国家有关规定不一致的，不得分。
A、建立了《安全教育培训管理制度》
B、制度以文件形式发布
C、制度根据国家法律、法规与企业实际情况进行编写
3
文件号
确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划
5
A、未明确主管部门的，不得分；
B、未定期识别需求的，扣2分；
C、识别不充分的，扣1分；
D、无培训计划的，不得分；
E、培训计划中每缺一类培训的，扣1分。
A、明确有安全主管理部门
B、定期对培训进行需求调查，保存了《安全教育培训需求调查表》
C、制订了《某公司2011年各类人员培训计划方案》，但计划方案中未包含应急预案及处置方案的培训及职业危害方面培训，扣2分
3
安全教育培训主管部门名称
应做好安全教育培训记录，建立安全教育培训档案，实施分级管理，并对培训效果进行评估和改进
按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。
做好培训记录，并建立档案
10
A、未按计划进行培训的，每次扣2分；
B、记录不完整齐全的，每缺一项扣2分；
C、未进行效果评估的，每次扣2分；
D、未根据评估作出改进的，每次扣2分；
E、未进行档案管理的，不得分；
F、档案资料不完整齐全的，每次扣2分。
A、按计划开展了安全生产法律法规培训及安全规章制度操作规程培训，但相应记录中未见效果评估，两次共扣4分
C、根据评估作出改进
D、档案资料完整齐全
6
5.2安全生产管理人员教育培训
企业的主要负责人和安全生产管理人员，必须具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。
法律法规要求必须对其安全生产知识和管理能力进行考核的，须经考核合格后方可任职
主要负责人和安全生产管理人员，应具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，经培训考核合格后方可任职
8
A、主要负责人未经考核合格就上岗的，不得分；
B、安全管理人员未经培训考核合格的或未按有关规定进行再培训的，每一人扣2分；
C、培训要求不符合《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监管总局令第3号）要求的，每次扣2分。
主要负责人和安全生产管理人员都有《主要负责人资格证》和《安全生产管理人员资格证》
8
5.3操作岗位人员教育培训
企业应对操作岗位人员进行安全教育和生产技能培训，使其熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，并确认其能力符合岗位要求。
未经安全教育培训，或培训考核不合格的从业人员，不得上岗作业
对岗位操作人员进行安全教育和生产技能培训和考核，考核不合格人员，不得上岗；进行上岗前的职业健康培训和在岗期间的定期职位健康培训
12
未经培训，或培训考核不合格而上岗作业的，每人次扣2分。
有对岗位操作人员进行安全教育和生产技能培训，并考核，开展经常性现场提问考核，查看现场提问记录，有不合格分数记录，扣4分
8
新入厂人员在上岗前必须经过厂、车间（工段、区、队）、班组三级安全教育培训
对新员工进行“三级”安全教育
A、三级安全教育培训无针对性或流于形式的，不得分；
B、新入厂人员上岗前未经三级安全教育培训的，每人次扣2分。
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