物流仓储标准操作规程.docx

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物流仓储标准操作规程

标准操作规程

1缩略语汇总：

SOWScopeofWork

工作范围书

SOPStandardOperationProcedure

标准操作流程

KPIKeyPerformanceIndicators

关键业绩指标

SKUStockKeepUnit

品名

ASNAdvancedShipmentNotice

到货通知

ITSInboundTallySheet

收货单

PCDPreCustomsDeclarationForm

进境备案单

CDFCustomsDeclarationForm

进口报关单

P/LPackingList

装箱单

I/VInvoice

发票

B/LBillofLoading

海运提货单

HAWBHouseAirWayBill

空运分运单

MAWBMasterAirWayBill

空运主运单

C/SCustomerServiceTeam

客户服务部门

WHWarehouseOperationTeam

仓库操作部门

C/CCustomsClearanceTeam

海关事物部门

PIPalletID

托盘号

外来公司人员进仓作业需知

2概述

2．1标准范围

2.1.1本标准规定了操作部门所有单证的流转，产品的搬运、贮存、包装、防护和交付控制的职责、权限和方法。

2.1.2本标准适用于操作部门下辖仓库管理部门，客户服务部门，海关事务部门有关单证流转，清关过程，产品的搬运、贮存、包装、防护和交付控制的职责、权限和方法。

本标准同时适用于以下目的：

2.1.2.1它归纳了客户对本地物流服务环境的要求，海关的相关政策和制度，仓库的操作流程，相关的系统和软件。

2.1.2.2它为客户提供整体流程的详细描述。

2.1.2.3它为不同客户提供了一个比较标准的操作平台。

2.2要求

2.2.1原则上希望客户在交货时采用托盘作为主要承载设备，散箱交货也能接受但建议以托盘交货，主要原因是托盘交货能够尽量避免外包装破损，建议使用透明打包膜便于货物的检查。

如客户选择以托盘为收发货单位，散箱货物会在装卸平台被重新打托盘并计算相关操作费用（详见报价单）。

2.2.2非整批进出的货物（即有整托盘需要分批出货的），每一托盘上只能堆放一个SKU，如有超过一个SKU的，进货时将被根据SKU数量拆分到不同托盘上。

2.2.3所有货物必须完好，托盘需为原始包装，散箱必须封条完好。

否则该货物将被置于暂存区域，仓库人员将填写破损确认单，进行拍照（如有需要可提供进货时的DV）并传至客户处取得客户书面放行确认方能放回正常货物堆存区域进行出货。

2.2.4进入仓库的托盘货物尺寸需小于1.2米X1.2米X1.5米（长X宽X高），重量不超过1吨每托盘（毛重）；散箱体积小于0.089立方米，重量不超过20公斤每箱（毛重）。

超过部分将按比例加收一或多个计价单位。

2.3工作时间

2.3.1操作部门工作时间为星期一至星期五，9：

00—18：

00。

2.3.2海关工作时间为星期一至星期五，9：

00—11：

30，13：

00—16：

30，星期六为9：

30—11：

30，14：

00—15：

00。

2.3.3国定假期为1月1日，中国农历正月初一至初七，5月1日至7日，10月1日至7日。

期间海关会安排几天加班，到时另行通知。

2.3.4客户如有延长加班要求，可以书面形式提前3小时通知相关客户服务人员；如有周末或国定假期加班要求，可以书面形式提前1个工作日通知。

紧急加班要求可直接与客户服务人员联系，按周末加班标准计费。

3标准工作规程范围

3.1目标：

3.1.1确保实物操作流程与文件流程，相关系统程序流程一致。

3.1.2定义相关部分的分工及责任。

3.1.3提高操作部门的管理水平，提高包括仓库管理、关务操作、系统操作、安全管理、客户服务、国内配送、国内国际运输、单证处理等方面的服务质量，提高工作效率，降低运作成本，以达到公司及所有客户对我部门的要求。

3．1.4适用范围包括所有保税物流园区（）公司管辖的自有仓库、外包仓库及分包商（包括车队、劳务公司等）

3.1.5范围

✧进仓流程（国际空运进仓）

✧进仓流程（国际海运进仓）

✧进仓流程（国内出口进仓，包括客户端提货运输）

✧仓库实物收货

✧系统更新

✧出仓流程（转关）

✧出仓流程（手册结转）

✧出仓流程（出境）

✧出仓海关流程（一般贸易进口）

✧仓库实物发货

✧系统更新

✧退运

✧库存控制/盘点

✧仓库安全

✧对帐、发票、收款

✧破损界定（破损标准），操作

✧开箱操作

✧重打托盘

✧Rework&Sorting

✧防静电

✧高货值产品

✧温控湿控要求产品

✧破损标准

✧操作部门分工责任制度

✧KPI

✧奖惩条例

一、收货流程

3.3.1ＡＳＮ　货物达到前预报

3.3.1.1所有发货人提供的文件必须符合中华人民共和国相关政府机关（海关、商检、动植检等）的要求，所有货物须提供Ｐ／Ｌ和Ｉ／Ｖ；进口货物的始发地是松线虫疫区的，如美国、日本、欧盟、韩国的托盘货物必须提供非针叶木质包装证明或托盘熏蒸证明，纸箱包装货物需提供非木质包装证明。

进口货物须提供B/L,HAWB；民用产品如电器产品等需提供３Ｃ证明。

出口到保税物流园区的产品，异地客户提供换证凭单；根据不同的贸易方式，提供加工贸易手册。

3.3.1.2当与客户的服务合同签署完毕后，C/S应将客户的相关信息输入仓库管理系统，包括客户名称（全称），客户代码，地址（包括发票送达地址），相关联系人（姓名，E-mail地址，电话，行动电话，传真号码）。

3.3.1.3根据客户提供的产品属性，C/S应将产品的相关信息输入仓库管理系统，包括客户代码，SKU，产品描述，最终用户ＳＫＵ，外包装情况，外包装尺寸，毛重，净重。

（当实际货物到达后，仓库须对实物进行测量称重，并与已有数据进行核对）。

3.3.1.4C/S在接到客户单证后如发现有新的ＳＫＵ时，按照3.3.1.1操作。

3.3.1.5　货物到达仓库前，客户或客户委托的承运人需提前（一个工作日）将相关文件以传真，E-mail附带扫描文件（主要是P/L和I/V）形式发至C/C。

C/C进行HS编码和文件是否齐全的检查，检查内容还包括不同文件中的相同部分是否存在差异。

如发现有差异，C/C应在第一时间与客户或客户委托的承运人联系并协商采取补救措施（修改或重做）。

3.3.1.6海关报关准备

3.3.1.6.1空运进境：

货物到达机场，如果货物落入（）在机场的指定仓库（MAWB的收货人为指定仓库，HAWB的收货人为（）），指定仓库会将正本随机单证送至（）C/S（空运进口为到货通知书，P/L,I/V,HAWB及其它证明）；如果客户指定承运人，C/S在收到到货通知书后，加盖公章后由快递至机场承运人仓库缴费（视贸易条款而定，门到港需要，门到门不需要），换取正本单证。

3.3.1.6.2海运进境：

在收到到货通知书后，凭电放提单加盖公章及电放保函或正本提单加盖公章由快递至承运人处缴费（视贸易条款而定，门到港需要，门到门不需要），并换取正本提货单。

客户需提供P/V,I/V和包装证明.

3.3.1.6.3国内出口进仓：

客户需事先提供P/L,I/V，合同、外汇核销单、手册、换证凭单、入区凭证、通关文件（出口许可证，配额证明等）、报关委托书、报检委托书）。

3.3.1.6.4C/S在得到所有正本文件后，在仓库管理系统中建立ASN，将相关信息（包括客户编码，SKU，产品描述，运单号码，预计到达时间，PO号，I/V号码，期望收货数量）输入系统，并根据ASN制作ITS。

完成后将全套单证进行复印并在I/V上标注ASN号码，正本交C/C；复印件和ITS交WH保存直至实际货物收入仓库管理系统并归档备查。

3.3.1.6.5C/C收到全套正本单证后，建立工作档案并进行单证审核，检查单证是否齐全。

准备现场报关资料，准备检验检疫资料。

完毕后交报关公司进行报关。

3.3.2进仓报关流程

3.3.2.1客户必须委托保税物流园区的报关代理，目前只有海外公司可与（）签订中文版的仓库租赁形式合同用作外高桥海关备案使用。

3.3.2.2C/C根据与客户确定之中文品名及税则编码，正本提货单，P/L及I/V制作手写报关单.进行EDI预录入无纸申报,电子放行,取得海关放行通知书（一式四联）.

3.3.2.3C/C将海洋提单/空运运单复印件,P/V,I/V,包装证明,正本提货单至检验检疫局办理检疫手续.进行检验检疫预录入,放行后现场交单取得检验检疫放行章（加盖在正本提货单上）及检验检疫联系凭条.

3.3.2.4在货物入库后的3-7天内向海关进行事后交单.（空运3天,海运7天）

3.3.2.5C/C将放行文件……交物流部安排运输.

3.3.3货物在途

3.3.3.1国内客户出口进仓，怡亚通负责提货。

3.3.3.1.1客户在月初将月度发运计划或生产计划以书面形式发给（），以便（）提前合理安排运力和仓库储存空间，特别适用于有大货量安排。

3.3.3.1.2客户需提前1天以书面订车单形式通知（）运输控制人员或驻厂人员，内容包括但不限于：

D/O，I/V和P/L（报关用），SKU，数量，毛重，净重，发运时间，目的地地址和联系人。

并提供报关所需单证，详见3.3.1.6.3。

3.3.3.1.3（）运输控制人员或驻厂人员将根据订车单上所列举的货量计算所需车辆数量，完整填完订车单并传真至运输公司，半个小时内如无收到运输公司的书面回复，以电话形式进行再确认。

3.3.3.1.4运输公司的车辆需在要求到达时间前1小时抵达装货地点。

车辆到达客户处大门，司机需到保安处出示订车单，进行登记并领取出入证（需要出示车辆行驶证和驾驶证或身份证。

）进入厂区或仓库区，在未装货前，司机将车辆停放在客户指定区域（司机应服从（）车辆调度员的安排）。

司机未得到认可前禁止离开车辆。

Ø达到的车辆车号，驻厂人员检查司机姓名和手机号码必须于订车单上列举的一致，如有改变需在车辆到达前通知运输控制人员或驻厂人员。

Ø车辆安排需遵从安全经济的原则。

所有使用的车型必须是箱式车或集装箱，保持车厢内部的清洁，未经书面申请和许可，栏板车和蓬车是禁止在怡亚通的客户处使用的。

Ø驻厂人员须对车辆的长度，吨位，车箱密闭性，轮胎和备用轮胎，紧固设备，门锁进行检查。

Ø载货量禁止超过核定装载重量和车辆长度。

Ø运输方式是整车运输的，车厢内禁止夹带其它货物和车辆备用零件。

Ø驻厂人员有责任将客户处的相关装车规定提前通知运输公司，并对司机在客户处的行动进行管理和监督。

Ø单程运输距离超过400公里的，运输公司必须配备两名或以上的司机，使用非自有车辆或协议车队车辆（在车辆花名册上未列明的车辆），运输公司须配备押运人员。

3.3.3.1.5当货物准备好后，司机根据指令将车辆驶到装卸区并将车门打开停靠待命。

3.3.3.1.6客户仓库负责装车或根据事先协议提供装卸工具由怡亚通负责装车。

驻厂人员和司机需在现场协助。

建议装车过程在中央监控系统涉及范围内以便在有争议时提供有效记录。

3.3.3.1.7驻厂人员和司机需核对实际装车货物外包装，数量，型号。

如有发现差异或外包装异样需及时与客户仓库协商进行更换或在送货单上注明。

3.3.3.1.8如果整车订车，但货量不足一个整车，驻厂人员须与客户仓库协调装车。

单层货物不满，司机需在最后位置用紧固设备进行固定；双层货物不满，必须保证下层货物装到车门口，上层最后位置进行固定。

3.3.3.1.9车辆装完后，客户和司机需在送货单上签字确认，司机需要将车厢所有门上锁。

整车需要在车厢所有门上加封，封条号码需记录在送货单上。

司机保留送货单四联中的三联。

3.3.3.1.10车辆在运输途中，司机需保持手机联系的畅通。

如发生严重堵车等情况（堵塞半小时以上），须通知（）运输控制人员进行客户协调和目的地仓库收货时间安排。

如途中发生事故，司机应立即通知（）运输控制，同时运输公司需调派其它车辆到事故现场以备应急之需；发生重大事故运输公司须委派专人到现场处理。

3.3.3.1.11车辆到达保税物流园区门口后……………..

3.3.3.2客户送货

3.3.3.3

3.3.4卸货，实物核对，包装检查

3.3.4.1当货物到达仓库卸货平台后，根据卡口放行单仓库留存联上所标注的品名，数量，运单号等信息找到相应得ITS进行核对，发现有异议的应通知CS以便确认。

3.3.4.2若为散货，WH须在收货平台上按箱子上标明的箭头方向堆放，堆叠层数以纸箱上标注的最高层数为限，然后进行打托。

3.3.4.3司机需在仓库进货登记本上登记到达时间，车号，始发地，司机姓名，身份证号码，货物名称。

3.3.4.4海运进境的整箱货物在卸货前需要核对B/L上的箱号和实际集装箱号，箱封号；国内进口入仓的需检查车号。

3.3.4.5根据客户的成交条款安排人员卸货或协助承运人卸货，卸货时仓库人员需在现场仔细检查货物外包装情况，如发现有外包装异常，即可与承运人指出，并填写“单货不符说明表”。

货物从车上卸下后直接放在仓库收货区内中央监控系统摄像范围内，外包装异常的放在待处理区中央监控系统摄像范围内。

空运进境的需要承运人提供航空公司出具的航空事故处理报告，如无法出具，需要承运人在破损报告上标注破损情况，数量，运单号并签字。

海运货物在卸货过程中发现有因装箱方原因造成的破损，拍照记录并立即通知理货公司到现场开具理货证明。

国内货物须承运人在破损报告上标注破损情况，数量并签字（后续操作详见）。

3.3.4.6空运进境货物按照HAWB号码相同的堆放在同一个区域，并根据HAWB号码找到相应得ITS；海运进境货物按照B/L号码和/或箱号（LCL/FCL）找到相应得ITS；国内出口进仓的货物按照发票号找到相应得ITS。

3.3.4.7根据ITS上的希望收货数量，WH核对实际收货数量是否一致。

空运货物数量不一致的先检查航空事故处理报告中是否有短缺记录，如无即通知理货公司到现场开具理货证明；海运货物即通知理货公司；国内出口进仓货物需承运人签收并通知客户进行协商。

3.3.4.8将理货公司开具的事故报告到海关进行库存修改。

3.3.4.9卸货完毕，司机没有取得仓管或保安人员的通知不得擅自启动发车，仓库平台员工须及时收起升降平台，避免其钢板因货车离开突然滑落而导致损坏。

3.3.5仓库实物收货

3.3.5.1确认货物无误后，WH将PID统一贴于每托货物的右下角薄膜内的箱子上；若此托货物不止1箱，那么该托右下角贴有PID的那箱货应是在最后一批发出；PID上应填上本人的工号，每托的QTY，若发生拆托，特别应注意PID不能遗失。

3.3.5.2仓库叉车驾驶员把货物逐托叉上货架；在上货架前，若发现托盘损坏，须立即更换；若是DAMAGE货物应先拍照，做好DAMAGEREORT再放到DAMAGE区域。

货物应根据不同的产品、包装、重量堆放在货架的不同位置：

单件重量在1吨以上的，或高度超过1.5米但小于2.2米的应放在货架最底层；超过2.2米的货物不能进入货架；纸质托盘只能放在最底层；塑料托盘或铝合金托盘货物放置在货架下三层；散箱打托盘的货物必须用缠绕膜包装后才能上架。

对有倾斜角度限制的货物，在卸货时要求严格把关。

3.3.5.3仓库人员在上货架后完成ITS，保证ITS中的型号、数量，库位，PI与货物实际各项参数一致，完成后在ITS表单下方签字。

若是破损货物则须在ITS上注明ON_HOLD状态，并发送DAMAGEPHOTO于CS。

3.3.6数据更新

3.3.6.1

3.4.1出货预报

3.4.1.1签约客户一般贸易进口出仓时,需向CS提供《委托进口货物确认

单》,《Invoice》,《PackingList》,《进出口货物代理报关委托书》,《出入境检验检疫报检委托书》,《CCC证》,CS根据货物原产国和海关监管条件需要传递给进出口部办理相应《国货复进口批文》和《进口机电办证明》等，同时制作外贸合同和代理协议。

CS将整套文件递交关务部审核及报关。

CS根据《委托进口货物确认单》制作《关税增值税代理费预收款通知书》，盖章后传真至客户，以便客户根据约定及时安排款项付给（）。

3.4.2出仓报关流程

3.4.2.1C/C根据与客户确定之中文品名及税则编码，P/L及I/V制作手写报关单.进行EDI预录入申报,大通关电子放行

3.4.2.2报关单,P/V,I/V,合同,3C证明,报检委托书至检验检疫局办理检疫手续.进行检验检疫预录入,放行后现场交单取得检验检疫通关单.

3.4.2.3全套报关单证交现场海关进行审单出税.

3.4.2.4C/C填制付税申请书交C/S确认,C/S确认后交财务缴税，财务部根据合约确认客户相关款项到帐后及时安排缴税。

3.4.2.5财务交税后交海关核税放行

3.4.2.6将放行文件…………交物流部安排运输.

3.4.3仓库实物发货

3.4.3.1CS根据《委托进口货物确认单》制作《出货报告》，《对货单》和《送货单》（一式四联），传递给仓库备货和订车。

3.4.3.2仓库从CS处获得《出货报告》，《对货单》，并检查单证是否相对应，并在需要扫描的拍号上用萤光笔注上记号着重强调。

3.4.3.3车辆调度员凭《对货单》估算货物的体积，与运输公司协调，安排所需车辆，准时到达，货物在途。

（如是客户自提的，应让司机出示《委托提货单》并进行核对提货公章，车牌号，司机姓名身份证号等信息。

3.4.3.4仓库员工进行备货前准备，先检查叉车是否工作正常，配备一些托盘，收缩膜等准备工作。

3.4.3.5仓库员工在得到《出货报告》后开始备货，先依据《出货报告》找到相对应的货架位，再核对拍号及货品的SKU，QTY，如需要进行扫描序列号或要粘帖LABEL等的货物应先交于系统录入员在装车前预做完成。

3.4.3.6系统录入员对需扫描的货物进行扫描入数据库，做好全程跟踪服务工作（与客户的数据传输，在已经做好扫描的货物上做上记号易于核查）。

3.4.3.7在备货过程中（特殊情况除外）应遵循从重到轻，从大到小的原则，即先取较重的货物再取较轻的，先取量大的再取量小的，先取货托尺寸大的再取小尺寸的。

按出货报告上的位置，拍号，数量取货，严禁从其它的货位上拉相同SKU的货物出货。

3.4.3.8在取货时发现是货物的位置是在货损区的，应先看是否有客户对货品放行的相关文件附在实物上，或是外箱上有客户检验的相关标识注明可以放行的，如没有任何信息标明货品可以放行的应及时通知CS做到进一步确认。

如货物在贵重品仓库内的，应在保安陪同下才能取货，并协助保安做好进出记录，。

有特殊需求的货品如温度，湿度等，操作尽量放在储货区进行，减少在外界滞留时间。

3.4.3.9碰到是拆托分批出的货托应放置在监视器下进行，一定要保留原货的拍号，剩余的货物要及时归位，并在归位前做好整理打托的工作，在拆托过程中发现当中夹杂不同SKU（实物数量,sku与系统不符的）或有破损的货品时（收货时没有发现的）应及早通知管理人员并拍照留存。

3.4.3.10在取经过SORTING后的货物时须得到CS的确认，包括货架位，拍号，货品的生产日期，原产地，version等一些有效的信息，取货同时要进行一一核对。

3.4.3.11备货完毕后仓库员工把液压车，叉车，及其它工具整理归位，通知对货人员可以核对装车，并在《出货报告》上签名并注明时间，交于系统录入员核对扫描数据是否还有遗漏的，再交于单证员归档留存。

3.4.3.12货物核对人员通知运送车辆停靠平台准备装车，在进行核对的同时做好装车清单的记录，如是海关监管车辆还应仔细填写白卡（完成装车后交于司机，便于卡口海关的查验，客户的签收等后续工作）。

3.4.3.13在核对过程中做好整托的工作，即把零散的货品整理打托，尽量做到相同的SKU的货放一个托，如一托上有两个以上的SKU的或不同PANSIZE的，需在整托明显处附上清单便于核查。

装车时再次确认有破损货品是否可以放行。

3.4.3.14核对人员协助系统录入员做好扫描工作的跟踪，对是否已经完成扫描双方一定要DOUBLECHECK。

3.4.3.15装车时合理安排货品的先后，轻重，大小，避免货物在运输途中发生破损，严格控制车辆超重超载现象的发生。

3.4.3.16装车同时应让司机到场并监督货物的装车过程，便于以后万一发生破损短装等问题的责任鉴定。

3.4.3.17货物装好后的车辆让司机停靠在一旁等候发车指令，并把填写好的装车单，《送货单》等所必备单证与司机进行交接，司机需在《送货单》仓库留存联上进行有限签收,仓库通知CS仓库出货动作完成，询问是否还有补充的货单或其它要求并予以确认。

3.4.3.18因外界原因，当天无法出货，但货物已经装车需过夜的，应把车门上锁，车辆须停靠在监视器所在的监视范围内，车门必须面对摄像头，安保要做好全程监控。

3.4.3.19在获取关务部放行单得到可以出区的指令后，关务部人员陪同货车到达出区查验处获取放行通知单后交于武警，经武警开箱查验完毕，在开过的货箱上封上本公司的专用封箱带，盖上本公司的开箱章并签名写上开箱原因，时间，（如果是要加封的货物再进行加封）。

通知司机可以通行出区,按规定的时间将货物送达指定地点。

3.4.4C/S,C/C和仓库进行系统数据更新。

3.4.5货物送达

3.4.5.1运输公司将货物送达后，及时将收货人签收的《送货单》客户签收联在第3个工作日内返还给CS。

注：

手册进口不需要缴税，不需要批文，但需手册,其余和一般贸易进口类似。

3.7库存控制和报表

3.7.1（）的仓库管理系统采用批次号和先进先出的库存管理。

ASN号码是先进先出的主要参考号码。

3.7.2库存报告能够根据客户或最终客户的品名作为主要索引，同时可以根据客户的要求提供收货报告，出货报告，库存报告或三合一的报告。

3.8．盘点

每月的月底或月头对仓储的货品进行大盘点，从系统中拉出所有的储有货品的货架位，进行盲盘，填写完成后交于单证员进行核对，有异议的再进行CHECK找到原因，并纠正。

如是发现短缺的应及时上报。

货物仓位调整

因需要对货物进行货架位置调整的，在做调整动作的同时做好相应的手工记录，动作完成后交于单证员做好系统的调整，最后从系统中拉单进行CHECK，保持系统与实际货物的对应性。

3.9仓库安全

3.9.1（）仓库按照TAPA组织A级安全标准设置。

3.9.2365天24小时现场保安，保安为外包的专门安保公司。

3.9.3在所有出入口都安装了中央监控系统监视器，录像资料将保留30天。

3.9.4在所有人员出入口安装了读卡系统，用以限制非授权人员出入并记录人员出入仓库的时间。

3.9.5所有本公司仓库人员和外包劳务工在入职前都提供无犯罪纪录。

3.9.6外来人员进出仓库采用陪伴制度（客户）和批准制度（分包供应商）。

3.9.7所有运输车辆都采用密闭的箱式车。

4.1重打托盘

4.1.1收货时为散箱的，WH应在卸货平台将散箱堆放在托盘