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rt集团科学预判精准整治方案

山东****化工集团有限公司

开展风险分析科学预判精准整治安全隐患实施方案

按照“企业安全生产主体责任全面落实年”等工作部署，为准确掌控公司安全管理的主要薄弱环节和安全风险,及时采取有针对性的措施有效治理安全隐患，根据上级安监部门要求，经公司安委会研究确定，在全公司开展风险分析、科学预判、精准整治安全隐患工作，制定方案如下：

一、指导思想

全面落实上级“安全生产主体责任全面落实年”、企业转型升级和“安如泰山”科学预防体系攻坚年的各项部署，按照“隐患排查、风险分析、科学预判、一厂一策、分级管控、动态推进”的原则开展风险分析科学预判精准整治安全隐患工作，对公司存在的隐患和问题分类施治，分级管控，实施差别化动态管理，周期性持续提升公司安全管理水平，规范隐患排查治理,建立风险科学预判、实时管控的动态化长效机制。

二、工作目标

通过开展风险分析科学预判精准整治安全隐患工作，及时发现并消除公司在安全管理方面存在的缺陷和隐患；全面落实安全生产主体责任，周期性提高风险防控能力；不断改进安全生产管理水平；建立公司安全生产隐患排查、风险分析、科学预判、分级管控、精准整治的动态机制。

三、开展范围

公司内所有装置，各职能管理单位积极参与。

职能单位包括：

安全管理部、保卫办、设备计控办（设备管理和仪表管理），技术质量部的工艺办、调度管理办公室、动力车间等。

四、成立领导小组

组长：

***

副组长：

**、***、**、***、***

***、***、***、***、***

成员：

***、***、***、***、***

***、***、各单位负责人

五、实施方案

1、综合分析评估，识别系统风险。

各管理单位、分厂、车间对照《泰安市化工生产企业安全生产管理能力评价标准（试行）》、《山东省化工企业安全生产评级标准（试行）》，全面分析公司安全管理能力、安全等级，拉出问题清单，确定存在的系统性管理缺陷和风险。

2、规范隐患排查，建立隐患台账。

各单位按照公司《隐患排查治理制度》开展工艺、设备、电仪等各专业隐患排查，公司级、车间级、班组级等各级隐患排查，季节、节假日、事故类比等各专项隐患排查，并建立健全隐患排查台账。

每月底，各职能定位将本月本单位开展的隐患排查情况进行汇总分析，梳理共性问题，深挖问题产生原因（汇总分析情况每月10日前报安全管理部）。

为风险分析、科学预判提供依据。

3、风险分析，科学预判。

每月中旬，由公司安委会组织安全管理、生产、技术、设备、电仪等技术人员和车间管理人员，可以邀请当地安监人员、化工安全专家、职工代表参加，召开风险分析科学预判商谈会。

研判素材：

一是综合性分析评估确定的系统性缺陷和风险；二是公司内部隐患排查发现的问题和隐患、近期各级各类检查提出的问题和隐患；三是公司曾经发生的事故（包括未遂事故）和险情；四是国内近三个月发生的事故。

在对上述素材全面梳理分析后，围绕“人机料法环”五个环节，重点从人员素质能力、制度建设和执行力、设备设施管理、工艺管理、作业管理、上级重点工作落实、现实风险等方面系统查找存在的突出缺陷、重点问题、系统隐患等，按照先急后缓原则确定主要风险防控点。

4、制定风险点精准整治措施。

在风险分析、科学预判基础上，对确定的风险防控点逐条制定精准整治措施，整治措施要按照一点一策，一事一策的要求做到“四个明确”：

措施内容具体明确，措施责任落实明确，整治目标和时间明确，对措施落实情况的监督考核明确。

整治措施的确定要结合风险分析科学预判同步进行，充分发挥各专业人员的意见和建议，确保措施有针对性、可行性、实效性。

公司将确定的风险防控点和精准整治措施于月底前报宁阳县安监局，同时在厂区安全公开栏公开，全员监督，抓好落实，整治措施的实施时间原则上不超过一个月，系统性问题要持续改进。

5、抓好整治措施的落实。

公司按照确定的风险防控点和整治措施，落实责任，加强考核，确保按照时间节点有序推进。

对存在现实风险的重点隐患要按照“资金、责任、时限、措施、预案”五落实的要求重点防控，不能保证安全的要采取暂时停产或停止使用的方式进行整改。

6、对整治效果评价。

在开展风险分析、科学预判，确定下个月风险防控点和整治措施的同时，对上个月整治效果进行评价。

评价从五个方面进行：

一是主要风险防控点确定的是否准确；二是对应的整治措施是否可行；三是整治措施是否得到有效执行；四是是否达到了预期整治效果；五是对整治措施落实不力的人员是否进行了考核。

经评价达到预期效果的进行销号，未完成的可以继续列入下一个月的整治计划中，整治效果评价情况要在企业公开并报县市区安监局。

7、各单位实施方案。

公司各单位以分厂、车间为单位每月初组织风险分析、科学预判和精准整治隐患工作（具体程序按上述公司要求进行），确定各基层生产单位的风险防控点和整治措施，并于每月10日前报公司安全管理部。

安全管理部在召开公司风险分析科学预判商谈会时并对各单位报的内容进行评审，并将评审结论返回原单位。

各单位对确定的风险防控点和整治措施组织整改，各单位每月底对活动开展情况进行效果评价，评价结果次月1日前报安全管理部。

六、工作要求

（一）各单位要高度重视，精心部署开展风险分析、科学预判、精准整治安全隐患工作。

通过周期性的隐患排查整治，压缩隐患存在的空间；通过分析隐患产生的规律科学预判、分级管控，做到超前发力、超前预防，有效防范各类事故的发生；通过动态机制的建立，督促企业全面落实安全生产主体责任，形成自我完善、持续改进的长效机制。

（二）聚焦隐患，精准整治。

各单位要根据确定的主要风险防控点，有针对性的制定和落实措施和整改，分类施治。

对风险防控点要按照一点一策、一事一策要求，实施精准整治。

（三）对未及时开展或开展不力，走形式、应付公事的单位或个人，公司安委会将严肃处理，扣管理分数和罚款。

通过考核监督，务求风险分析、科学预判、精准整治活动能认真开展，得到实效。

通过实施风险分析、科学预判、精准整治活动，掌握第一手资料，分析规律，科学预判，确保整治措施落实到位。

消除系统性的安全隐患，逐步提高公司本质安全水平。

附件：

《泰安市化工生产企业安全生产管理能力评价标准（试行）》

风险分析科学预判精准整治安全隐患工作月报表

**集团安委会

二零一六年三月二日

泰安市化工生产企业安全生产管理能力

评价标准（试行）

1目的

化学工业是国民经济的重要支柱产业之一，化工安全一直是国家安全生产工作重点行业领域。

近年来，我国化工企业生产事故多发，给国家和人民的生命和财产带来了巨大损失的同时，也造成了恶劣的社会影响。

因此，提高化工企业安全生产管理能力已成为全社会广泛共识并提到国家有关监管部门的议事日程。

安全生产管理是企业管理的重要组成部分，是企业整体管理水平在安全生产方面的直接体现。

在化工安全管理的基础性工作中，企业安全管理能力是重要的内容之一。

该项工作的实际操作，需要建立科学合理的“安全生产管理能力评价标准”。

在众多影响化工企业安全管理能力的因素中，突出化工企业安全生产的专业化特点，“领导决策层、管理架构的设置、职责与能力、制度与执行力”四个因素的影响最为直接，因此，在广泛调研和征求企业意见的基础上，以以上四个要素为一级要素起草了《化工企业安全生产管理能力评价标准》，为化工企业安全生产管理能力评价及管理决策提供依据和参考。

本规范由《化工生产企业安全管理能力评价标准》及附件《化工生产企业安全管理能力评价测评表（试行）》组成。

2范围

本规范适用于化工生产企业。

3评价要素

本规范由4个一级要素和18个二级要素、85个评价项目组成。

详见下表：

一级要素

二级要素

评价项目

一、领导决策层（权重20%）

决策机制

1、法人治理机构。

2、产权关系。

3、安全生产管理的决策机构。

实际控制人

4、是否具有化工专业技术水平。

5、是否有化工行业从业经历。

6、是否有企业管理经验。

7、管理授权情况。

总经理

8、是否具有化工专业技术水平。

9、是否有化工行业从业经历。

10、是否有企业管理经验。

技术负责人（总工）

11、是否领导层。

12、是否有专业技术水平。

13、是否有专业技术职称。

14、是否有化工行业从业经历。

分管安全生产负责人

15、是否设置安全总监

16、是否具有化工专业技术水平。

17、是否具有安全生产专业技术水平。

18、是否有化工行业从业经历。

二、管理架构（权重20%）

安全生产管理网络

1、是否成立安全生产委员会（领导小组）。

2、是否成立安全生产管理机构。

3、是否明确车间安全管理人员。

专业管理部门

4、是否有技术（工艺）管理部门。

5、是否有设备管理部门。

6、是否有计控（仪表）管理部门。

7、是否有职业健康管理部门。

8、是否有消防管理部门。

工艺生产车间

9、是否设置安全的副主任。

10、是否设置工艺的副主任。

11、是否设置设备的副主任。

三、职责与能力（权重30%）

安全生产管理部门

1、是否落实依法制定的安全生产职责。

2、专职安全管理人员数量是否到达法定要求。

3、专职安全管理人员的专业技术素质。

技术管理部门

4、是否落实依法制定的安全生产职责。

5、是否配备工艺工程师。

6、是否负责工艺操作规程编制和管理。

7、是否对工艺指标、工艺技术、生产流程等变更审查确认。

8、是否对开（停）车方案编制或审查。

设备（机电）管理部门

9、是否落实依法制定的安全生产职责。

10、特种设备操作和管理人员、电工等是否持证上岗。

11、是否健全设备管理档案。

12、是否对设备变更审查确认。

13、是否编制或审查设备检维修方案。

14、是否对特种设备及安全附件进行管理。

15、是否对设备采购选型及质量审查。

16、是否对设备故障调查分析。

17、是否开展泄漏管理。

18、是否对设备维护保养管理。

计控（仪表）管理部门

19、是否落实依法制定的安全生产职责。

20、仪表工持证上岗情况。

21、是否对仪表、计量设备采购选型及质量审查。

22、是否对安全仪表停用、摘除、变更管理。

23、是否将泄漏报警、安全仪表、自动化控制和安全联锁等是否纳入管理。

24、是否对仪表、计量设备日常巡检，定期调试、维护保养。

消防管理部门

25、是否落实依法制定的安全生产职责。

26、消防管理人员是否持证上岗。

27、是否对消防装备、器材定期维护保养。

工艺生产车间

28、是否落实依法制定的安全生产职责。

29、是否配备车间工艺、设备、安全管理人员。

30、车间主任是否有化工专业技术水平。

31、车间主任是否有化工行业从业经历。

32、特种作业人员是否持证上岗。

四、制度与执行力（权重30%）

责任制

1、是否建立全员岗位安全生产责任制。

2、人员对自己的岗位安全职责是否熟悉。

3、是否对责任制定期考核，兑现奖惩。

管理制度

4、是否根据企业实际，按照法规和标准化要求健全各项安全管理制度。

5、是否对制度定期评审、修订。

6、制度内容是否可行。

7、所有制度是否有落实记录。

领导落实

8、是否严格落实领导带队检查安全生产要求。

9、是否严格落实领导带班值班制度。

10、领导是否落实包保重点部位要求。

11、领导是否参加班组安全活动。

12、领导是否落实特殊作业管理的要求：

安全措施确认、票证审批、现场盯靠等。

13、领导是否对工艺、技术、设备、制度等变更审批。

执行力

14、是否执行危险作业管理规范和有关规定。

15、是否执行工艺变更管理规定。

16、是否执行设备维护保养管理规定。

17、是否执行自动化控制和安全联锁设施管理规定。

18、是否执行检测报警等安全设施管理规定。

19、是否执行消防和应急救援器材管理规定。

20、是否执行职业卫生管理规定。

21、是否执行劳动纪律管理规定。

22、是否按照导则规范开展隐患排查治理。

23、相关方管理是否到位。

24、是否严格执行安全费用提取使用制度。

3.1领导决策层

3.1.1决策机制。

要求企业建立完善的法人治理机构并有效运行；企业产权关系明晰；对不同等级的安全生产事项明确唯一的决策机构或决策人。

3.1.2实际控制人。

要求实际控制人具有一定的化工专业技术水平、化工行业从业经历、企业管理经验并得到充分的管理授权。

对于实际控制人是上级集团公司的,考核上级集团公司的实际控制人；对于实际控制人是投资集团的，考核投资集团委派的董事长。

3.1.3总经理。

要求总经理具有一定的化工专业技术水平、化工行业从业经历和企业管理经验。

实际控制人直接出任总经理的，同时考核。

3.1.4技术负责人（总工）。

要求技术负责人（总工）具有一定的化工专业技术水平、专业技术职称、化工行业从业经历并进入领导决策层。

3.1.5分管安全生产负责人。

要求分管安全生产负责人具有一定的化工专业技术水平、安全生产专业技术水平和化工行业从业经历。

从业人员300人以上的企业要设置安全总监并进入企业领导决策层。

3.2管理架构

3.2.1安全生产管理网络。

要求成立主要负责人任主任的安全生产委员会（领导小组），设立安全生产管理机构配备专职安全生产管理人员，明确车间安全管理人员。

3.2.2专业管理部门。

要求根据化工企业的安全生产特点和管理需要，设置技术（工艺）、设备（机电）、计控（仪表）、职业健康、消防等专业管理部门，配备相关专业的工程技术人员并能够满足企业安全生产需要。

上述专业管理部门可以分别设置，也可以合并设置，但是要根据需要配备不同专业的管理技术人员。

采取直线式管理的小企业，可以不设上述专业管理部门，但是应当配备符合企业管理需求的不同专业技术人员并在管理岗位。

3.2.3工艺生产车间。

要求企业工艺生产车间配备安全、工艺、设备副主任。

工艺生产车间是指除水、电、汽、气、污水处理、维修、化验等公用工程和辅助设施以外的生产车间。

工艺生产车间为多个的采取分别考核、平均计算分数。

直线式管理的小企业，可将企业厂级配备的安全、工艺、设备管理人员视同企业车间专业管理人员考核。

3.3职责与能力

3.3.1安全生产管理部门。

要求落实依法制定的安全生产职责，配足专职安全管理人员并且专职安全管理人员的专业技术素质符合法定要求。

3.3.2技术管理部门。

要求落实依法制定的安全生产职责，配备工艺工程师，负责工艺操作规程编制和管理，审查确认工艺指标、工艺技术、生产流程等变更事项，编制或审查开（停）车方案。

采取直线式管理的小企业考核其技术管理人员的职责。

3.3.3设备（机电）管理部门。

要求落实依法制定的安全生产职责，特种设备操作和管理人员、电工等持证上岗，健全设备管理档案，审查确认设备变更事项，编制或审查设备检维修方案，将特种设备及安全附件统一管理，审查设备采购选型及质量，调查分析设备故障，开展泄漏管理，对设备维护保养管理到位。

采取直线式管理的小企业考核其设备（机电）管理人员的职责。

3.3.4计控（仪表）管理部门。

要求落实依法制定的安全生产职责，仪表工持证上岗，审查仪表、计量设备采购选型及质量，管理安全仪表停用、摘除、变更，将泄漏报警、安全仪表、自动化控制和安全联锁等纳入管理，对仪表、计量设备日常巡检、定期调试、维护保养到位。

采取直线式管理的小企业考核其计控（仪表）管理人员的职责。

3.3.5消防管理部门。

要求落实依法制定的安全生产职责，消防管理人员持证上岗，对消防装备、器材定期维护保养。

3.3.6工艺生产车间。

要求落实依法制定的安全生产职责，

配备车间工艺、设备、安全管理人员，车间主任具有化工专业技术水平和化工行业从业经历，车间特种作业人员持证上岗。

工艺生产车间为多个的采取分别考核、平均计算分数。

3.4制度与执行力

3.4.1责任制。

要求根据企业实际依法建立健全全员岗位安全生产责任制，人员对自己的岗位安全职责熟悉，定期对责任制落实情况考核并兑现奖惩。

3.4.2管理制度。

要求根据企业实际、按照法规和标准化要求健全各项安全管理制度，定期评审、修订，确保制度内容可行，所有制度有落实记录。

3.4.3领导落实。

要求企业领导成员落实领导带队检查安全生产要求，落实领导带班值班制度，落实包保重点部位要求。

落实参加班组安全活动规定，落实特殊作业中确认安全措施、审批票证、盯靠现场等要求，落实工艺、技术、设备、制度等变更审批的要求。

3.4.4执行力。

重点看危险作业管理制度、工艺变更管理制度、设备维护保养管理制度、自动化控制和安全联锁设施管理制度、检测报警等安全设施管理制度、消防和应急救援器材管理制度、职业卫生管理制度、劳动纪律管理制度、隐患排查治理制度、相关方管理制度、安全费用提取使用制度等11项制度是否得到有效执行。

4评价标准

见附件《化工生产企业安全管理能力评价测评表（试行）》。

5计分办法

5.1权重系数。

《化工企业安全管理能力评价测评表（试行）》采取100分制测评。

四个一级要素权重系数分别是：

领导决策层20%、管理架构20%、责任与能力30%、制度与执行力30%。

二级要素和评价项目不设权重系数。

5.2选项赋值。

A100分、B80分、C60分、D40分。

5.3计算公式。

E=∑（Ei×qi）

Ei=（ai×100＋bi×80＋ci×60＋di×40）/（ai＋bi＋ci＋di）

E:

企业安全生产管理能力测评得分。

Ei:

分别指第1-4项一级要素的得分。

a、b、c、d：

分别指评价项目中每个A、B、C、D选项的累计数。

qi:

为第i项一级要素的权重。

i：

一级要素序号。

6评价方式

本规范由安全生产监管部门对化工生产企业安全生产管理能力进行测评后量化评价，为分类监管提供依据。

也可以作为企业自行安全评价的依据，为企业提高安全管理能力找准差距、明确方向。

7评价结果

根据测评得分，将化工生产企业安全生产管理能力划分为“好、较好、一般、较差”四个档次。

划分标准见下表：

评价结果

好

较好

一般

较差

评价得分

E≥90

90＞E≥80

80＞E≥70

E＜70

化工企业安全生产管理能力测评表（试行）

一级要素

二级要素

评价项目

评分标准

计分

A

B

C

D

一、领导层（权重20%）

决策机制

1、法人治理机构。

A完善；B比较完善；C运行不规范；D不完善。

2、产权关系。

A明晰；D不明晰。

3、安全生产管理的决策机构。

A明确、唯一；B明确、多个但不交叉；C明确、多个交叉；D不明确。

实际控制人

4、是否具有化工专业技术水平。

A化工及相关专业本科及以上；B专科；C中专或高中；D初中以下

5、是否有化工行业从业经历。

A大中型化工企业10年以上；B大中型化工企业5年以上；C化工企业3年以上；D化工企业3年以下（以上含在本企业经历）。

6、是否有企业管理经验。

A任企业主要负责人5年以上或分管负责人8年以上；B任企业主要负责人3年以上或分管负责人5年以上；C任企业分管负责人3年以上或安全生产技术岗位中层正职干部5年以上；D其他

7、管理授权情况。

A直接管理或全面授权；B部分授权；C有限授权；D其他

总经理

8、是否具有化工专业技术水平。

A化工及相关专业本科及以上；B化工及相关专业专科；C中专及高中；D初中以下。

9、是否有化工行业从业经历。

A大中型化工企业10年以上；B大中型化工企业5年以上；C化工企业3年以上；D化工企业3年以下（以上含在本企业经历）。

10、是否有企业管理经验。

A任企业主要负责人5年以上或分管负责人8年以上；B任企业主要负责人3年以上或分管负责人5年以上；C任企业分管负责人3年以上或安全生产技术岗位中层正职干部5年以上；D其他

技术负责人（总工）

11、是否领导层。

A专职设置、属于决策机构成员；B兼职设置、属于决策机构成员；C兼职设置、不属于领导成员；D不设置。

12、是否有专业技术水平。

A化工专业本科及以上；B化工专业专科；C化工专业中专；D高中及以下

13、是否有专业技术职称。

A高级工程师；B工程师；C助理工程师；D无

14、是否有化工行业从业经历。

A大中型化工企业10年以上；B大中型化工企业5年以上；C化工企业3年以上；D化工企业3年以下（以上含在本企业经历）。

分管安全生产负责人

15、是否设置安全总监

A专职设置、属于领导班子成员；B专职设置、不属于领导成员；C兼职设置；D不设置。

16、是否具有化工专业技术水平。

A化工专业本科及以上；B化工专业专科；C化工专业中专；D高中及以下。

17、是否具有安全生产专业技术水平。

A注册安全工程师或化工专业工程师；B从事安全生产管理5年以上；C从事安全生产管理3年以上；D其他。

18、是否有化工行业从业经历。

A大中型化工企业10年以上；B大中型化工企业5年以上；C化工企业3年以上；D化工企业3年以下（以上含在本企业经历）。

二、管理架构（权重20%）

安全生产管理网络

1、是否成立安全生产委员会（领导小组）。

A成立、主要负责人任主任，人员组成科学；B成立、主要负责人不任主任；C成立、人员组成不全；D其他。

2、是否成立安全生产管理机构。

A单独设置、人员专职、数量符合；B单独或合并设置、人员专职、数量符合；C单独或合并设置、人员兼职、数量不足；D不单独设置或低于其他职能科室。

3、是否明确车间安全管理人员。

A明确车间设置专职安全管理人员；B明确车间专职安全员；C车间明确兼职安全管理人员；D车间安全管理人员不明确。

专业管理部门

4、是否有技术（工艺）管理部门。

A设置机构、配备工艺工程师，满足企业需要；B设置机构、有专业技术人员；C无机构，明确专人管理；D没有机构、管理人员不明确。

5、是否有设备管理部门。

A设置机构、配备专业工程师；B设置机构、无专业工程师；C无机构，明确专人管理；D没有机构、管理人员不明。

6、是否有计控（仪表）管理部门。

A设置机构、配备技术人员；B设置机构、无技术人员；C无机构，明确专人管理；D没有机构、管理人员不明。

7、是否有职业健康管理部门。

A设置机构、配备专业技术人员；B设置机构、无专业技术人员；C无机构，明确专人管理；D没有机构、管理人员不明。

8、是否有消防管理部门。

A设置机构、配备专职人员；B设置机构、无专职人员；C无机构，明确专人管理；D没有机构、管理人员不明。

工艺生产车间

9、是否设置安全副主任。

A设置专职；B明确兼职副主任；C明确专人；D无。

10、是否设置工艺副主任。

A设置专职；B明确兼职副主任；C明确专人；D无。

11、是否设置设备副主任。

A设置专职；B明确兼职副主任；C明确专人；D无。

三、职责与能力（权重30%）

安全生产管理部门

1、是否落实依法制定的安全生产职责。

A法定内容齐全，人员熟悉，职责分解到人；B法定内容齐全，人员熟悉，职责未分解落实到人；C法定内容齐全，人员不熟悉；D法定内容不全。

2、专职安全管理人员数量是否到达法定要求。

A专职人员的数量和资质都达到；B专职人员数量达到、部分资质不够；C专职人员资质均不够；D专职人员数量不够。

3、专职安全管理人