大庆体育运动学校部门决算情况.docx
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大庆体育运动学校部门决算情况
大庆体育运动学校2017年部门决算情况
目录
一、基本情况
（一）部门主要职能
（二）机构设置情况
二、2017年度部门决算报表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2017年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
（九）其他重要事项情况说明
四、名词解释
一、基本情况
（一）部门主要职能
大庆体育运动学校始建于1987年，隶属于大庆市体育局，是我市唯一一所集九年一贯制义务教育和大中专教育为一体的全日制体育专业学校。
学校主要职责是开展青少年体育培训工作，为国家培养、输送优秀体育后备人才。
代表大庆市参加全国青年运动会、省运会等全国、全省各级各类比赛。
培训中小学师资队伍。
（二）机构设置情况
从决算单位构成看，大庆体育运动学校2017年度部门决算包括大庆体育运动学校本级决算。
纳入大庆体育运动学校2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
序号
单位名称
1
大庆体育运动学校
三、2017年度部门决算报表
（一）收入支出决算总表
公开01表
部门：
金额单位：
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
4826.22
一、一般公共服务支出
27
二、上级补助收入
2
二、外交支出
28
三、事业收入
3
三、国防支出
29
四、经营收入
4
四、公共安全支出
30
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
31
1789.84
六、其他收入
6
20.10
六、科学技术支出
32
7
七、文化体育与传媒支出
33
2160.48
8
八、社会保障和就业支出
34
497.66
9
九、医疗卫生与计划生育支出
35
175.68
10
十、节能环保支出
36
11
十一、城乡社区支出
37
12
十二、农林水支出
38
13
十三、交通运输支出
39
14
十四、资源勘探信息等支出
40
15
十五、商业服务业等支出
41
16
十六、金融支出
42
17
十七、援助其他地区支出
43
18
十八、国土海洋气象等支出
44
19
十九、住房保障支出
45
165.17
20
二十、粮油物资储备支出
46
21
二十一、其他支出
47
70.62
本年收入合计
22
4846.31
本年支出合计
48
4859.45
用事业基金弥补收支差额
23
结余分配
49
年初结转和结余
24
365.69
年末结转和结余
50
352.55
25
51
总计
26
5212.00
总计
52
5212.00
（二）收入决算表
公开02表
部门：
大庆市体育运动学校
金额单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
4846.31
4826.22
0.00
0.00
0.00
0.00
20.10
205
教育支出
1824.84
1805.28
0.00
0.00
0.00
0.00
19.56
20502
普通教育
20.92
20.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050203
初中教育
4.08
4.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050299
其他普通教育支出
16.85
16.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20503
职业教育
26.41
26.41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050399
其他职业教育支出
26.41
26.41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20509
教育费附加安排的支出
1777.51
1757.96
0.00
0.00
0.00
0.00
19.56
2050999
其他教育费附加安排的支出
1777.51
1757.95
0.00
0.00
0.00
0.00
19.56
207
文化体育与传媒支出
2112.34
2111.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.54
20703
体育
2111.94
2111.41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.54
2070399
其他体育支出
2111.94
2111.41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.54
20799
其他文化体育与传媒支出
0.4
0.4
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2079999
其他文化体育与传媒支出
0.4
0.4
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
497.66
497.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
497.66
497.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
497.66
497.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
175.68
175.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
175.68
175.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事业单位医疗
175.68
175.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
165.17
165.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
165.17
165.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
165.17
165.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
70.62
70.62
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22960
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
70.62
70.62
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2296003
用于体育事业的彩票公益金支出
70.62
70.62
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（三）支出决算表
公开03表
部门：
大庆市体育运动学校
金额单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
4859.45
2982.06
1877.39
0.00
0.00
0.00
205
教育支出
1789.84
0.00
1789.84
0.00
0.00
0.00
20502
普通教育
20.92
0.00
20.92
0.00
0.00
0.00
2050203
初中教育
4.08
0.00
4.08
0.00
0.00
0.00
2050299
其他普通教育支出
16.85
0.00
16.85
0.00
0.00
0.00
20503
职业教育
26.41
0.00
26.41
0.00
0.00
0.00
2050399
其他职业教育支出
26.41
0.00
26.41
0.00
0.00
0.00
20509
教育费附加安排的支出
1742.51
0.00
1742.51
0.00
0.00
0.00
2050999
其他教育费附加安排的支出
1742.51
0.00
1742.51
0.00
0.00
0.00
207
文化体育与传媒支出
2160.48
2143.55
16.93
0.00
0.00
0.00
20703
体育
2160.08
2143.55
16.93
0.00
0.00
0.00
2070399
其他体育支出
2160.08
2413.55
16.93
0.00
0.00
0.00
20799
其他文化体育与传媒支出
0.4
0.00
0.4
0.00
0.00
0.00
2079999
其他文化体育与传媒支出
0.4
0.00
0.4
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
497.66
497.66
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
497.66
497.66
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
497.66
497.66
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
175.68
175.68
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
175.68
175.68
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事业单位医疗
175.68
175.68
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
165.17
165.17
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
165.17
165.17
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
165.17
165.17
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
70.62
0.00
70.62
0.00
0.00
0.00
22960
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
70.62
0.00
70.62
0.00
0.00
0.00
2296003
用于体育事业的彩票公益金支出
70.62
0.00
70.62
0.00
0.00
0.00
（四）财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：
大庆市体育运动学校
金额
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
4755.60
一、一般公共服务支出
28
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
70.62
二、外交支出
29
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
30
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
31
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
32
1770.28
1770.28
0.00
6
六、科学技术支出
33
0.00
0.00
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
34
2124.06
2124.06
0.00
8
八、社会保障和就业支出
35
497.66
497.66
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
175.68
175.68
0.00
10
十、节能环保支出
37
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
38
0.00
0.00
0.00
12
十二、农林水支出
39
0.00
0.00
0.00
13
十三、交通运输支出
40
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
41
0.00
0.00
0.00
15
十五、商业服务业等支出
42
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
43
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
44
0.00
0.00
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
45
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
46
165.17
165.17
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
47
0.00
0.00
0.00
21
二十一、其他支出
48
70.62
0.00
70.62
本年收入合计
22
4826.22
本年支出合计
49
4803.47
4732.85
70.62
年初财政拨款结转和结余
23
16.42
年末财政拨款结转和结余
50
39.18
39.18
0.00
一般公共预算财政拨款
24
16.42
51
政府性基金预算财政拨款
25
0.00
52
总计
27
4842.64
总计
54
4842.64
4772.03
70.62
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：
大庆市体育运动学校
金额单位：
万元
项目
本年支出
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
4732.85
2945.64
1787.21
205
教育支出
1770.28
0.00
1770.28
20502
普通教育
20.92
0.00
20.92
2050203
初中教育
4.08
0.00
4.08
2050299
其他普通教育支出
16.85
0.00
16.85
20503
职业教育
26.41
0.00
26.41
2050399
其他职业教育支出
26.41
0.00
26.41
20509
教育费附加安排的支出
1722.95
0.00
1722.95
2050999
其他教育费附加安排的支出
1722.95
0.00
1722.95
207
文化体育与传媒支出
2124.06
2107.13
16.93
20703
体育
2124.06
2107.13
16.93
2070399
其他体育支出
2123.66
2107.13
16.53
20799
其他文化体育与传媒支出
0.4
0.00
0.4
2079999
其他文化体育与传媒支出
0.4
0.00
0.4
208
社会保障和就业支出
497.66
497.66
0.00
20805
行政事业单位离退休
497.66
497.66
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
497.66
497.66
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
175.68
175.68
0.00
21011
行政事业单位医疗
175.68
175.68
0.00
2101102
事业单位医疗
175.68
175.68
0.00
221
住房保障支出
165.17
165.17
0.00
22102
住房改革支出
165.17
165.17
0.00
2210201
住房公积金
165.17
165.17
0.00
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
公开06表
部门：
大庆市体育运动学校
金额单位：
万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
2199.76
302
商品和服务支出
456.33
310
其他资本性支出
0.00
30101
基本工资
601.01
30201
办公费
0.20
31001
房屋建筑物购建
0.00
30102
津贴补贴
642.35
30202
印刷费
0.00
31002
办公设备购置
0.00
30103
奖金
113.78
30203
咨询费
0.00
31003
专用设备购置
0.00
30104
其他社会保障缴费
183.06
30204
手续费
0.00
31005
基础设施建设
0.00
30106
伙食补助费
0.00
30205
水费
45.36
31006
大型修缮
0.00
30107
绩效工资
0.00
30206
电费
47.03
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
659.55
30207
邮电费
6.82
31008
物资储备
0.00
30109
职业年金缴费
0.00
30208
取暖费
106.70
31009
土地补偿
0.00
30199
其他工资福利支出
0.00
30209
物业管理费
80.29
31010
安置补助
0.00
303
对个人和家庭的补助
289.55
30211
差旅费
0.00
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
30301
离休费
0.00
30212
因公出国（境）费用
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
30302
退休费
0.00
30213
维修（护）费
0.20
31013
公务用车购置
0.00
30303
退职（役）费
0.00
30214
租赁费
0.00
31019
其他交通工具购置
0.00
30304
抚恤金
11.97
30215
会议费
0.00
31020
产权参股
0.00
30305
生活补助
0.65
30216
培训费
0.01
31099
其他资本性支出
0.00
30306
救济费
0.00
30217
公务接待费
0.00
304
对企事业单位的补贴
0.00
30307
医疗费
0.00
30218
专用材料费
0.00
30401
企业政策性补贴
0.00
30308
助学金
0.00
30224
被装购置费
0.00
30402
事业单位补贴
0.00
30309
奖励金
0.00
30225
专用燃料费
112.14
30403
财政贴息
0.00
30310
生产补贴
0.00
30226
劳务费
0.00
30499
其他对企事业单位的补贴
0.00
30311
住房公积金
165.17
30227
委托业务费
0.4
307
债务利息支出
0.00
30312
提租补贴
0.00
30228
工会经费
29.46
30701
国内债务付息
0.00
30313
购房补贴
3.25
30229
福利费
0.00
30707
国外债务付息
0.00
30314
采暖补贴
69.41
30231
公务用车运行维护费
0.00
399
其他支出
0.00
30315
物业服务补贴
21.92
30239
其他交通费用
0.00
39906
赠与
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
17.19
30240
税金及附加费用
0.00
30299
其他商品和服务支出
27.70
人员经费合计
2489.31
公用经费合计
4,563,272.82
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：
大庆市体育运动学校
金额单位：
万元
预算数
决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
28.74
0.00
26.18
0.00
26.18
2.56
26.18
0.00
26.18
0.00
26.18
0.00
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决
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