昂昂溪区政设施管理处部门预算.docx

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昂昂溪区政设施管理处部门预算

2018年昂昂溪区市政设施管理处部门预算

第一部分昂昂溪区市政设施管理处概况

一、主要职能

第二部分昂昂溪区市政设施管理处2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分市政设施管理处2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

昂昂溪区市政设施管理处概况

一、主要职责

部门主要职能：

负责城区道路规划、设计和管理，进行各种维修、养护和建设，保证排水明沟清挖、畅通，组织监督地下水排水工程的建设等工作。

2、部门预算单位构成

昂昂溪区市政设施管理处内设机构为：

1、道路维修管理股

2、排水维修管理股

3、路灯维修管理股

3、人员构成

事业在职人员30人，事业退休人员30人。

四、预算编报范围

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，2018年部门预算的编制范围包括:

昂昂溪区市政设施管理处2018年全部收入和支出。

第二部分

昂昂溪区市政设施管理处2018年部门预算表

财政拨款收支总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算拨款

445.63

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

38.53

九、医疗卫生与计划生育支出

12.44

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

372.35

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

22.31

二十、粮油物资储备支出

二十一、预备费

二十二、其他支出

二十三、转移性支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、债务发行费用支出

收入总计

445.63

支出总计

445.63

一般公共预算支出表

单位：

万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

212

城乡社区支出

372.35

210

事业单位医疗

12.44

2101102

事业单位医疗

12.44

221

住房保障支出

22.31

22102

住房改革支出

22.31

2210201

住房公积金

22.31

208

社会保障和就业支出

38.53

2080505

社会保障和就业支出

38.53

合计

445.63

一般公共预算基本支出表

单位：

万元

经济分类科目

2017年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

316.57

30101

基本工资

119.33

30102

津贴补贴

94.55

30110

职工基本医疗保障缴费

12.44

30103

奖金

17.89

30108

机关事业单位基本养老保险缴费社会保障缴费

38.53

30113

住房公积金

22.31

30199

其他工资福利支出

11.52

302

商品服务支出

98.75

30201

办公费

4.5

30206

电费

30218

专用材料费

30211

差旅费

1.6

30207

邮电费

0.5

30226

劳务费

30239

其他交通费

30208

取暖费

20.48

303

个人和家庭补助支出

30.31

30302

退休费

30.31

合计

445.63

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：

万元

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

2.2

0.5

政府性基金预算支出表（功能分类）

单位：

万元

功能分类科目

2017年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

……

合计

政府性基金预算支出表（经济分类）

单位：

万元

经济分类科目

2017年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

部门收支总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

445.63

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算拨款收入

二、外交支出

三、事业收入

三、国防支出

四、事业单位经营收入

四、公共安全支出

五、其他收入

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

12.44

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

　410.88

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

22.31

二十、粮油物资储备支出

二十一、预备费

二十二、其他支出

二十三、转移性支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、债务发行费用支出

收入总计

445.63

支出总计

445.63

部门收入总表

单位：

万元

科目

合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

210

医疗卫生与计划生育支出

12.44

2120303

小城镇基础设施建设

372.35

2080505

社会保障和就业支出

38.53

221

住房保障支出

22.31

22102

住房改革支出

22.31

2210201

住房公积金

22.31

合计

445.63

部门支出总表

单位：

万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

210

医疗卫生与计划生育支出

12.44

2120303

小城镇基础设施建设

372.35

2080505

社会保障和就业支出

38.53

221

住房保障支出

22.31

22102

住房改革支出

22.31

2210201

住房公积金

22.31

合计

445.63

第三部分

昂昂溪区市政设施管理处2018年部门预算情况说明

一、关于昂昂溪区市政设施管理处2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

昂昂溪区市政设施管理处2018年财政拨款收支总预算445.63万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出包括：

医疗卫生与计划生育支出12.44万元、城乡社区支出372.35万元，社会保障和就业38.53万元，支出住房保障支出22.31万元。

二、关于昂昂溪区市政设施管理处2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

昂昂溪区市政设施管理处2018年一般公共预算当年财政拨款445.63万元，2017年执行数649.69万元。

比2017年执行数减少32%。

原因是工程量减少。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

医疗卫生与计划生育支出12.44万元，占2.8%、城乡社区支出372.35万元，占83.5%、社会保障和就业38.53万元，占8.7%住房保障支出22.31万元，占5%

三、关于昂昂溪区市政设施管理处2018年一般公共预算基本支出情况说明

昂昂溪区市政设施管理处2018年一般公共预算基本支出445.63万元。

其中：

人员经费346.88万元，主要包括：

基本工资119.33万元、津贴补贴94.55万元、奖金17.89万元、医疗保险11.52万元、大病、工伤缴费0.92万元、社会保障缴费38.53万元、临时工工资11.52万元、退休费30.31万元、住房公积金22.31万元。

公用经费98.75万元，主要包括：

办公费4.5万元、电费57万元、工会会费1万元、材料费10万元、差旅费1.2万元，电话费0.5万元、燃料费4万元、公用取暖费5.83万元、职工取暖费14.68万元。

四、关于昂昂溪区市政设施管理处2018年“三公”经费预算情况说明

昂昂溪区市政设施管理处2018年“三公”经费预算数为0.5万元。

2017年“三公”经费预算数为0.5万元，预算数不变。

1.公务接待费0.5万元，用于公务接待，预计接待批次16次，接待人数80人。

2.因公出国（境）经费0元。

3.公务用车购置和运行费0万元。

五、关于政府性基金预算支出表的情况说明

昂昂溪区市政设施管理处2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于昂昂溪区市政设施管理处2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，昂昂溪区市政设施管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入：

财政拨款收入，支出包括：

小城镇基础设施建设、医疗卫生与计划生育支出，社会保障和就业，住房保障支出。

市政设施管理处2018年收支总预算445.63万元。

七、关于昂昂溪区市政设施管理处2018年收入预算情况说明

昂昂溪区市政设施管理处2018年收入预算445.63万元，财政拨款收入445.63万元。

八、关于昂昂溪区市政设施管理处2018年支出预算情况说明

昂昂溪区住房城乡建设和环境保护局2018年支出预算445.63万元，全部为基本支出，基本支出445.63万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2018年市政运行经费财政拨款预算445.63万元，2017年市政运行经费财政拨款预算576.24万元，较 2017预算减少130.61万元，减少22.66%。

主要原因是人员的增减，工程量减少相应定额费用也有所减少。

（2）国有资产占用情况说明。

市政账面共有固定资产2188.55万元。

其中：

通用设备：

472.2万元，专用设备：

39.97万元，家具4.12万元，无形资产：

0.66万元，土地房屋及构建：

1671.6万元，截至2017年12月31日，本部门共有施工车辆10台，其中，升降车2台、翻斗车3辆、小翻斗车2辆、四轮拖拉机2台，压路机1台。

（3）预算绩效情况。

2017年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元；

（四）政府采购情况

市政2018年没有政府采购。

第四部分名词解释

昂昂溪区市政设施管理处2018年部门预算名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：

指财政部门用公共财政决算收入安排的决算单位资金。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：

指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：

指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

五、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：

反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：

反映上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

九、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：

反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：

反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）城市建设支出（项）：

反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休：

反映未归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十三、医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：

反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；事业单位医疗（项）：

反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；提租补贴（项）：

反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

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