轴承业质量标准检查表061123.docx

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轴承业质量标准检查表061123

一、开发所需文件

可持续持续发展

年度计划与持续改进计划

业务守则

环境健康和安全政策

环境、健康、安全对策

实时生产交货理念

实时生产交货规定交货记录

零缺陷交货理念

零缺陷交货规定

ISO9000质量管理体系

证书

ISO/TS16949质量管理体系

六西格玛质量管理操作规程与方法

收到反映

对此合同进行审核并做记录

本合同签署

正式同意标准内容，

用第21页上格式确认

轴承业采购质量方针

确保产品与服务的供应不会成为向轴承业的最终客户提供服务的瓶颈

公司质量方针

基于他们质量体系，过程能力和工作业绩，使用过审批的供应商

与轴承业的供货协议

鼓励供应商推行不断地持续改进

持续改进实例

我们所做的每一件事以全面质量管理为目标

质量管理体系

范围

适用于对轴承业成品质量产生影响的国风外直接或间接的原料供应的供应商

世通公司文件

它也同样适用于不直接轴承业但却用于轴承业滚动部件的轴承制造商

人和公司文件

该文件不替代或改变其他或轴承业提供的相关技术文件

定义产品

轴承保持器

供应商审批（系统、过程和产品）

体系证明

ISO/ST16949：

2002

ISO9001：

2000

质量保证协议

轴承业QS

质量保证协议书

欧盟汽车寿命指南

供应链协议

与轴承业的供货协议

轴承业体系和过程认证

QT3审核

二方审核记录

H．T审核

BSM审核

技术访问

以前的轴承业审核

轴承钢厂过程描述提问表

对毛坯供应商的现场审核记录

轴承钢锻造过程描述提问表

对毛坯供应商的现场审核记录

客户初步批准

先期产品质量策划

材料规格协议D33，D32，D30

包装规格的协议

零缺陷方案

FMEA完成

“控制计划和工艺流程图”的提交

采购或供方清单

APQP

产品审核（上）

初始样品

PPAP

IS/ISIR

性能测试

材料样品评估

产品审核（下）

例如坯料

橡胶

润滑油

润滑脂等

Run@rate

顾客认可

第三方质量管理体系证明

不论在任何情况下.供方最低程度上要在公认的第三方认证机构在ISO9001:

2000标准下进行注册登记,并向轴承业提供有效证明的复印件

三方认证证书

对于一些挑选出来的供方，轴承业可能会由于特定范围、业务或顾客要求需要ISO/TS16969：

2002证明

三方认证证书

没有满足以上要求的供方应提交一个从收到轴承业质量标准开始时18个月内达到该项标准的计划

体系认证计划

供方质量保证协议

轴承业的供方质量保证协议意味着强制采纳以下主要原则：

轴承业行为规范

轴承业集团的环境、健康和安全方针

公司的环境、健康和安全方针

零缺陷观念作为一致准则和工作准则

零缺陷准则和工作准则

遵循轴承业质量准则：

公司质量准则：

轴承业的供方质量保证协议也意味着遵守轴承业质量准则的要求。

不能满足所有这些要求的供方要提供给轴承业一个满足这些要求的计划

供方质量保证协议遵守轴承业质量准则的要求的证据。

不能满足所有这些要求的供方要提供给轴承业一个满足这些要求的计划

轴承业体系和过程认证

轴承业审批标准要求使用适当的认证步骤来进行视察。

由此，供方要允许轴承业支他们的生产地点（包括供方的生产地点，如果必要时），从而使轴承业能够完成对供方质量管理系统和过程进行适当的审核

用轴承业对供方质量管理系统过程审核要求审核证据

在此类活动以及经轴承业同意实施变更过程中，供应商应充分与与轴承业的代表进行合作

合作记录

当满足了所要求的标准后，轴承业将会签发轴承业的质量体系证明。

证明书

轴承业质量系统证明主要签发给特定供方产品生产地点、产品工艺和产品系列，该证明无限期有效，除非轴承业另有规定。

证明书

先期产品质量策划（APQP）

关于技术文件折协议：

轴承业以图纸、有重要影响参数清单、关键和重要特性，材料标准和贯例，馐和交付条件，和其他产品规格方式提供技术文件，并且将参考采购单或协议。

图纸、有重要影响参数清单、关键和重要特性，材料标准和贯例，馐和交付条件，和其他产品规格方式提供技术文件，并且将参考采购单或协议。

由轴承业提供给供方的任何技术文件要视为自己的财产，仍旧作为轴承业的财产，要以高度机密来处理。

供方可能会被要求签署一份正式的保密协议

提供给供方的任何技术文件要视为自己的财产，保密协议

当轴承业没有的书面要求时，例如外观，标准是认可的初始样品。

，标准是认可的初始样品。

供方应使用有条理的（的详细的可行性研究）来评估能力能否满足轴承业的规定。

有重要影响参数，关键和重要特性应得到识别（由轴承业或供方工序要求来规定），作为可行性研究的一部分，明确标明在相关的工作文件上，例如FMEA，控制计划，工作指导书和检验指导书。

备有证明文件的证据应保留条款，一经要求，轴承业可以获得该证据。

PPAP文件

供方应正式和轴承业确定他们关于最终产品规格和后来变化的协议。

备有证明文件的证据应保留，轴承业可以获得该项证据

PPAP文件

零缺陷方案：

零缺陷方案

供方应使用有条理的质量管理方法，以零缺陷为目标，零缺陷作为产品从APQP开始时的接受标准。

供方应尽早也监测和记录下缺陷，从而开发一个有效的零缺陷方案，实现从开始生产时达到零缺陷的目标，或在与轴承业议定的时间内达到零缺陷。

零缺陷方案

备有证明文件的证据应保留，一经要求，轴承业可以得到证据。

过程中失效潜在风险的评估（PFMEA）

对于所有的轴承业产品,供方应该履行、维持，和记录一个有条理的活动方案，以便在过程中评估潜在发生的缺陷，和没有发现缺陷的可能性。

包括分包的工作和交货。

过程中失效潜在风险的评估（PFMEA）

此类活动的输入值应建立在已经存在信息和特别是顾客输入值对于每一个缺陷的精确评估。

过程中失效潜在风险的评估（PFMEA）

先期产品质量策划（APQP）

输出值应把风险评估量值化，以便优先处理足够的改进行动和完成工序路线和供方控制计划。

过程中失效潜在风险的评估（PFMEA）

轴承业建议AIAQ发表的过程FMEA来实施该项活动。

过程中失效潜在风险的评估（PFMEA）

这些文件应该受控，并保留，一经要求，轴承业可以得到证据。

过程中失效潜在风险的评估（PFMEA）

过程流程图和供方控制方案的定义

对于所有的轴承业产品，供主应该建立一个唯一的示意图，以下称“过程流程图”，适用于所有的工序步骤。

从收到原料到交货，包括分包工作

过程流程图

过程流程图中的信息包括了以下要素作为最低限度：

过程流程图

生产次序和检查点

过程流程图

主要生产设备的类型和编号

过程流程图

移动产品或移动会潜在影响产品质量的原料的方法

过程流程图

检查点检查后和重做后的处理流程

过程流程图

此外，供方好应该建立一个唯一的文件以下称为“供方控制计划”，描述所有工序和对轴承业产品质量有影响的产品的控制行动。

供方控制计划”

产品控制方案应该按照工件流程图同样的次序，从收到原料到交付，包括分包工作

供方控制计划”

先期产品质量策划（APQP）

供方的控制计划方案信息中应该包括以下要素作为最低限度L

供方控制计划”

轴承业零件编号，最新版本级别的联系，

供方控制计划”

用于对轴承业产品有影响的的产品和工序参数，由轴承业规定或供方确定

供方控制计划”

对产品有高度影响的参数，关键和主要特殊特性需要特别确定。

供方控制计划”

对用于新建和生产阶段的测定技术，必要的测量和试验设备必须进行评估。

供方控制计划”

样品大小和抽样频率需规定，包括新建和生产阶段

供方控制计划”

控制方法，例如统计过程控制，检查记录防错技术的处理，自动装置等

供方控制计划”

不符合的产品或运行失控的应对方案。

供方控制计划”

轴承业建议AIAG出版的先期质量策划和控制计划的方式

供方控制计划”

为了轴承业了新的或改进产品和相关工序，应该发展更新控制计划，在现有的计划基础上供方应确保，供方控制计划和生产流程图是受控的文件，如有需要，应轴承业列入分发名单上（见“变化控制”一章）

供方控制计划”

初始样品

为了测试的目的，轴承业要求供方应交付生产的初始样品

初始样品

初始样品，应使用拟在在批量生产中使用的同样资源和分承包商，在此要求上，任何偏差要正式通知轴承业，供方不应该生产样品，直到轴承业认可此偏差。

初始样品

初始样品质量控制计划，还有用于生产该零件的任何资源和分承包商的目录，一经要求，轴承业应该能够得到，

供方控制计划”

轴承业对初始样品的放行不表示对该产品的认可，这在下一节中叙述。

生产件的批准程序（PPAP）

直接原料

根据产品类型，轴承业将提出特殊工作内容，要求供应商来证明符合规格。

PPAP报告

这一程序的目的是给予产品的正式认可。

PPAP报告

当轴承业要求把使用特定的资源和分承包商作为轴承业的规定，供应商应该只能众规定处采购。

这、并不解除供应商的义务，保证分承包的零件，原料和服务的质量

PPAP报告

1）用于生产滚动零件的轴承钢材（例如坯料\用于钢管、棒料、线材等）应该总是在轴承业使用前或轴承业的直接供应商使用前，得到轴承业的认可、，此类钢材的认可通常要求提交样品和三个性冶金性质评估。

PPAP报告

2）半成品和零件的认可

PPAP报告

供方将应该适用以下程序中的一个来自轴承业的零件认可书：

PPAP报告

轴承业零件供应商应该严格遵守国际标准“生产件认可程序”PPAP的有效版本，第一节，由AIAG发布，除非在PPAP指示中有明确，否则供应商应该履行以下要求最小限度：

PPAP报告

生产件的批准程序（PPAP）

·除非轴承业另有规定，否则IS/ISIR的零件应该从一批不低于300件的有效生产中获取

PPAP报告

·这一批产品应该在产品生产地点根据用于批量生产的条件和环境来生产。

PPAP报告

·递交的按照规定质量的轴承业、样品和报告包括：

PPAP报告

—生产流程图

PPAP报告

—显示完全符合轴承业规格的实测尺寸/检查结果，

PPAP报告

—对于高度影响参数，关键和主要特性的过程能力研究，最小限度是Cp和Cpkof1,33

PPAP报告

—原材料证明

PPAP报告

—供应商控制计划

PPAP报告

若轴承业要求，在试生产阶段结束到批量生产前的时候，“Run@Rste”审核交替城供应商的生产地点执行，来证明实际工序是附合零缺陷目的，证明供应商能够按照轴承业所要求的生产节拍。

PPAP报告

轴承业没有特定的程序来认可间接原料

PPAP报告

轴承业按照实际来确定

PPAP报告

轴承业产品认可的确认

PPAP报告

在收到PPAP或IS/ISIR时，轴承业将会完成评估。

PPAP报告

生产件的批准程序（PPAP）

当评估显示议定的产品规格已得到满足，正式的书面认可将会授予供应商。

PPAP报告

零件认可给予特定工艺路线，该路线规定在生产流程图中，这是变化控制工序的基础，为了保证任何该工艺路线的改进要首先得到轴承业的认可。

PPAP报告

在轴承业的产品认可确认书来到之前，供应商不允许提供批量产品。

在特殊情况下。

轴承业可以决定或通知供应商，给予认可书，当用于批量交货的关键或主要特性的能力得到确认。

PPAP报告

如果评估显示议定的产品规格没有满足，轴承业将通知供应商关于不一致的范围和性质，并且提供更多的要求来整改。

轴承业质保将会通知供应商临时性的生产规格以便允许交付产品直到议定的规格得到满足。

PPAP报告

开始生产

轴承业给予的认可不免除供应商的责任，证明所有在APQP阶段计划的所有活动已经完成，且适合于批量生产。

此类活动要包括，例如，FMEA的未完成项目，和分承包商的未完成问题，生产能力问题，或APQP生产阶段发现的不符合项没有放行整改，未完成的有计划投资等。

APQP文件

正连续进行的业务

公司管理

可持续发展

1．行为规范：

见“轴承业行为规范（）”

行为规范

—供应商应遵守轴承业行为规范条款（商业道德规范）

行为规范

—如果轴承业要求，供应商应提供遵守这些条款的证据。

行为规范

2．环境问题：

见“有关环境、健康和安全（EHS）政策”政策

有关环境、健康和安全（EHS）政策

—供应商应遵守轴承业的环境、健康和安全（EHS）条款

有关环境、健康和安全（EHS）规定

—供应商应按照ISO14001或其他类似标准履行并坚持有效环境管理体系。

有关环境、健康和安全（EHS）管理运行记录与效果评估报告

供应商应取得第三方机构颁发的环境管理体系证明。

第三方有关环境、健康和安全（EHS）认证证书

要定期地测量环境参数并向供应商管理部门及相关人员报告。

相关部门所做有关人和环境、健康和安全（EHS）定期报告

生产设备应遵循政府制定的安全环境条例。

不得使用其禁止或限制使用的设备及危险物品，如果轴承业要求，则要提供遵循其条例的书面证明。

供遵循政府法律法规条例的书面证明。

如果遵循环境、健康和安全（EHS）要求过程中出现问题，而该问题与轴承业的合作相关时，供应商应及时通知轴承业。

通知书

供应商应保证，对于发送给轴承业的物品或货物生产过程中，其所用材料对轴承业以详细列明，不得使用有关规定禁止或限制使用的材料。

（轴承业可链接hhtp参照DVA细目）如果没有履行其中的某些要求，供应商应请求轴承业暂时放弃，并另行安排时间再履行。

质量保证书

产品中含有禁止或限制材料时，要求供应商提供材料成本报告

供应商提供材料成本报告

直接或间接向轴承业工厂供应钢材的供应商应给轴承业提供有关放射污染危害及如何监测，比如在卡车/铁路入口或停靠处的放射活动的信息。

如：

·放射级别

·设备照片

·测量方法范例

·测量设备校准证明

应轴承业要求，提供其他信息

零缺陷管理

即使轴承业同意，供应商也不能免除其责任。

即在确切的时间将确切的货物发送到确切的地点，达到产品和服务中规定的操作标准，做到零缺陷服务。

零缺陷管理方案

为了达到上述目标，供应商将为轴承业产品开发恰当的有记录的ZD计划，包括：

零缺陷管理方案

·转包商和下线供应商

零缺陷管理方案对下线从方的要求与通知

·人和态度

零缺陷管理方案：

人和培训部分

·生产可靠性

零缺陷管理方案：

生产可靠性分析

·顾客满意

零缺陷管理方案：

顾客满意调查

持续改进

零缺陷管理方案

供应商应持有有效的备有证明文件的质量管理体系，该项体系以ISO9000标准系列及轴承业QS标准为基础，以得到ISO/TS16949质量管理体系认证为目标。

质量管理体系认证书

轴承业监视供应商的业务行为。

（如产品质量服务、成本等）

业务记录

供应商要定期审查工作指标并制定改进措施，包括：

定期检查报告

·关于轴承业零件的非质量成本及改进计划（废料、修理、故障、非质量成本、附加或增加运费等）

轴承业零件的非质量成本及改进计划

·不合格投诉：

NCC/NCI、要目标零缺陷，运用技巧解决问题。

投诉记录与处理报告

·交货表现：

通过，比如缩短交货时间。

达到零违约，百分之百交货。

交付记录与分析报告

如果轴承业要求，供应商应对已经协商好的主要项目的相关改进及结果作出报告。

主要项目的相关改进及结果报告

作轴承业的供应商发展计划的一部分，轴承业可以执行现场供应商质量管理审核（CSQA）来质量和服务方面需要改进的地方。

持续改进与发展计划的

为评估和证实目前的工作成绩并重新探讨今后的改进目标，供应商应主动定期与轴承业联系。

定期业绩评审计划与记录

供应商通过对已发送货物的改良计划以求得更具有竞争力的产品，旨在提高轴承业的满意度。

持续改进计划与执行记录,各部门的月份业绩趋势图

以分承包商和供方的责任

轴承业的第一供应商为材料、服务及分包业务负责，

合格供方名单

如果所提供的材料、服务或分包业务会对供应量给轴承业的产品的质量或物理性能产生影响，第一供应商应确保下级供应商或分包商持有异议ISO9001：

2000D有效第三方质量管理体系证书，如果这个要求不难满足，除非事先得到解决轴承业的允许，否则供应商不得使用其材料或分包商。

根据轴承业的具体要求，第一供应商应确保下级供应商及分包商内部拥有适当的PPAP过程批准程序。

下级供应商或分包商持有异议ISO9001：

2000D有效第三方质量管理体系证书

下级供应商及分包商内部拥有适当的PPAP过程批准程序。

供应商，如果轴承业有具体规定，（下级服从上级供应商及分包商）应从轴承业认可处采购相关材料。

质量保证协议

对于上述材料的使用，供应商仍有义务保证所供应的材料，服务及分包部件的质量。

质量保证协议

轴承钢材料示明；轴承钢制造商和相关PPAP工艺路线，即使这个钢材制造商也在轴承业认可的分包商之列。

质量保证协议

参见“更改控制”章。

供应链

供应链协议

零缺陷目标还包括质量服务，其中又包含交货承诺可靠性。

轴承业的准时交货目标为零违约。

零缺陷管理方案

为了达到这些目标，供应商应将下列事项明确并与轴承业达成一致：

零缺陷管理方案

·重要供应参数，如订货与交货时间间隔，库存方针、运输时间、运输部门、运输方式等。

零缺陷管理方案

·明确供应商与轴承业生产工厂的在操作方面的直接接触等。

零缺陷管理方案

生产计划及实际流程

供应商应有日常线上接收（至少通过邮件接收）功能的电脑系统。

能够接收轴承业采购及取订单，预测，装运时更改预先的装运通知等信息。

零缺陷管理方案

供应商应能日常联机上网

零缺陷管理方案

供应商的生产计划应由订单决定。

零缺陷管理方案

供应商的工厂布置应尽量减少材料移动和搬运，同时方便原料周转，并尽量降低地面水空间使用费用。

零缺陷管理方案

供应商应有系统的办法来遵循重要的逻辑参数如违诺，订货与交货时间间隔（及其他协商好的参数）并采取行动进一步的改进。

零缺陷管理方案

供应商应有电脑系统进行控制材料采购，生产计划及交货等日常操作。

零缺陷管理方案;生产计划、生产准备计划采购计划，交付计划及完成情况

制造

制造过程的控制

轴承业对议定的产品规格验收标准为零缺陷

质量保证书

通过相关工作文件如FMEA，控制计划，工作指导书及检验说明来识别高度影响及关键和主要特性参数

FMEA，控制计划，工作指导书、技术图纸、检验文件与检验作业指导书

供应商应运用统计方法，如AIAG“基础统计程序控制”指南手册中描述的统计过程控制（SPC）或其他方法，不断控制并改进有高度影响及关键和主要特性参数的加工过程。

品实公司“基础统计程序控制”指南手册

目前统计加工能力Cp/Cpk的目标是；有高度影响及关键和主要特性参数最低为1.33.加工能力不能令人满意或统计方法无效时,要求使用全自动检测或“防误”检测程序。

应对有高度影响及关键和主要特性参数做Cp/Cpk标准监测，如果轴承业要求时，还要向其提供报告。

各工序工程能力调查记录与报告

如果供应商测定Cp/Cpk不能胜任加工能力测量，如测量小批量加工，轴承业可能允许供应商按要求使用其他方法。

各工序工程能力分析与平衡报告

供应商应确定机器/设备的主要使用程序并制定有效的全面预防措施（TPM），VK；

各工序机器能力调查记录与报告

·操作工对其进行的常规维护（清洗、上油、小修，标准的检查表）

维修计划、维修记录

·监测维

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