境外项目市场准入管理办法.docx
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境外项目市场准入管理办法
境外项目部市场准入管理办法
目录
境外项目部市场准入管理办法1
第一章总则1
第二章管理机构及职责1
第三章准入管理3
第四章日常管理4
第五章年度考评5
第六章监督与责任6
第七章附则6
第一章总则
第一条为加强境外项目部（以下简称“项目部”）服务商和供应商的管理，保证境外项目的市场准入工作规范有序开展，根据境外项目所在国家有关法律法规和有关规定，结合项目部实际，制定本办法。
第二条本办法所称服务商是指为项目部提供工程技术、基建、维修、加工定做、运输、信息网络、质量安全环保等技术服务的企业法人及其他法人。
本办法所称供应商是指为项目部提供设备、物资的企业法人及其他法人。
第三条项目部服务商和供应商准入管理遵循“合规、便捷、可控、有利”的原则，实行“分域管理，专业审核，层层把关”的管理模式。
第四条后勤保障部作为项目部市场准入管理办法制订单位，有权对此办法进行解释、澄清及修订；并有权督促各业务分管部门严格执行该办法、并对其监督、检查和评估工作。
第二章管理机构及职责
第五条境外项目的后勤保障部是项目部服务商和供应商准入归口管理部门，履行以下主要职责：
（一）负责制订项目部服务商和供应商市场准入管理办法；
（二）负责组织本部门、协助其他部门服务商和供应商准入、现场考察、资质年检、年度考评管理等工作；
（三）负责组织本部门服务商和供应商信息的动态维护以及服务商和供应商库的管理；
（四）负责整个项目部服务商和供应商的信息动态维护大表更新及汇总工作；
第六条根据项目部科室的职能分工情况，相关业务领域的服务商和供应商准入管理权限分配到相应业务分管部门负责。
（一）装备部：
负责车辆配件采购供应商、资产保险及车辆维修保养等服务商的准入管理。
（二）后保部：
负责当地生产物资采购供应商、工程技术服务、基础建设、改造、维修、设备租赁等服务商的准入管理。
（三）HSE部：
负责安全设备设施采购供应商、质量安全环保类服务商、安保类等服务商的准入管理，以及所有供应商和服务商HSE资质审核管理。
（四）人力资源部：
负责项目服务队伍倒班车辆、医疗服务类服务商及其他相关服务商准入管理。
（五）综合办：
负责当地办公及生活物资采购供应商、房屋租赁服务商及相关服务商准入管理。
（六）财务部：
负责与财务业务相关服务商的准入管理及服务商、供应商的财务能力资质考查。
（七）法律部：
负责审核服务商及供应商是否符合当地法律规范。
（八）专业生产线：
负责与其相关供应商和服务商准入管理。
第七条项目部各业务部门负责各自分管业务范围内的市场准入的资质审查及服务商或供应商管理。
主要职责：
（一）贯彻执行项目部市场准入规章制度，并监督检查实施情况；
（二）负责组织分管业务服务商或供应商准入、实地考察、资质年检、经营能力考查、考评及日常管理等工作；
（三）负责分管业务服务商或供应商准入专业资质审核；
（四）负责指导、监督、检查和考核分管业务范围内所属各单位服务商和供应商管理，包括服务商和供应商现场考察、年检、考评及日常管理等工作。
（五）负责建立各自服务商和供应商库，并以年度为单位提报至后勤保障部进行统一汇总。
第三章准入管理
第八条准入采取直接准入、推荐准入两种方式办理，按需开展。
直接准入是指经公开询比价而直接选中的服务商和供应商在履行相关程序后，直接获得准入资格。
按照项目首次合作少量工作量进行考核模式，经实地考察、信息确认和信息录入的程序实施；
推荐准入是指服务商和供应商经项目部各科室、专业，以及已准入服务商和供应商推荐审核通过后办理准入。
按照使用部门初审推荐，项目部分管业务部门和监管部门审查，项目部准入程序实施。
第九条准入审查主要包括以下内容：
（一）公司基本信息：
主要包括公司名称、公司税号及复印件、公司法人身份证号及复印件、公司固话及移动电话、公司主要联系人、公司固定地址、公司电子邮件信息；
（2）公司所在地区的注册登记文件；
（3）同地区公司缴纳市政税证明；
（四）服务能力、合同履约能力和应急保障能力；
（五）其他必须具备的条件。
第十条相关服务商和供应商市场准入文件信息，由各相关分管业务部门保存。
第四章日常管理
第十一条日常管理包括服务商和供应商信息动态维护、情况的跟踪与记录、重大问题上报、投诉与处置、服务商和供应商关系管理等内容。
第十二条服务商和供应商信息动态维护包括基本信息和相关文件是否变更等。
第十三条已准入供应商基本信息和准入产品变更的，应当记录在案，及时调整已存信息。
第十四条境外项目各相关分管业务部门应每年统一组织开展一次服务商和供应商相关文件资质证书年检。
服务商和供应商需在规定的时间向准入管理单位提交已更新的资质。
第十五条服务商和供应商日常表现作为年度考评的重要内容。
分管业务部门负责本专业或本部门服务商和供应商日常管理。
使用单位应对服务商和供应商开展业务范围内的全程跟踪评价，并通知业务部门协调服务商和供应商及时解决出现的问题。
经协调后服务商和供应商仍存在严重质量、服务及违纪问题的，经项目部分管业务部门复核确认后，上报项目部市场准入主管部门按第十六条之规定进行处理。
第十六条对服务商和供应商的处理分为以下两类：
（一）中止或取消相关服务和相关产品准入资格；
（二）中止或取消服务商和供应商准入资格。
第十七条服务商和供应商出现下列情形之一的，项目部相关部门需进一步调查，给予中止相关服务和相关产品准入资格，情况严重的，给予取消相关服务和相关产品准入资格：
（一）无正当理由延期供货或不按期履行合同的；
（二）非不可抗力原因，单方面变更合同的；
（三）售后服务未达到合同要求的；
（四）所属单位在日常检查或现场考察时对服务质量、产品质量、安全以及事故处理等方面提出重大质疑；
（五）相关资质文件到期未及时更新。
（六）在交货期限、安装调试、售后服务等环节存在问题，影响生产运行，以及在产品质量检验、安全生产检查存在问题，造成作业日费损失严重的；
（七）年度考评结果连续两年不合格，取消相关服务和产品准入资格。
第十八条服务商和供应商出现下列情形之一的，给予取消服务商和供应商准入资格，列入黑名单，永久不予准入：
（一）违反合同约定，对服务进行分包、转包或提供其他厂家产品的；
（二）以行贿谋取中标，串通投标，使用伪造、编造资质证书或其他许可证件，提供虚假的财务状况或者业绩证明等弄虚作假的；
（三）产品出现重大质量、安全、环保问题，给项目部造成损失的。
第十九条项目部市场准入主管部门和各业务分管部门应建立各层级间的沟通机制，加强与服务商和供应商间的信息互通，帮助与督促服务商和供应商持续改进与提高，实现优势互补、互利双赢。
第五章年度考评
第二十条项目部分管业务部门在每年第一季度组织对库内上一年度有交易的服务商和供应商开展年度考评。
第二十一条年度考评应综合评价服务商和供应商的供货（服务）质量、供货（服务）价格、交货及时率、配合度、合同履约、售后服务、诚信经营等方面情况。
第二十二条年度考评按照制定年度考评标准、组织量化考评、确定并发布考评结果的程序实施。
（1）项目部各业务分管部门按照项目部市场准入考核标准组织对其管辖内的服务商和供应商进行年度考评，并进行量化评价。
（二）项目部各业务分管部门根据本专业服务商和供应商实际情况制定相应的分级规则和淘汰标准，实现“择优录用”。
第六章监督与责任
第二十三条境外项目各业务部门均有对服务商和供应商准入资质相互监督的权利。
第二十四条市场准入管理人员应遵守法律法规、公司和项目部规章制度和职业道德，促进公平竞争，维护项目部权益。
违反本办法规定，有下列情形之一的，视情节严重程度给予通报批评、移交项目部经理处分：
（一）未按照规定进行服务商和供应商准入、现场考察、考核评价以及相关处置的；
（二）无正当理由限制库内服务商和供应商参与询比价投标的；
（三）未按照规定选择库外服务商和供应商的；
（四）其他违反本办法规定的。
第七章附则
第二十五条本办法由项目部后保部负责解释。
附录：
1、服务商及供应商市场准入登记表
FORMATOPARAREGISTRODEPROVEEDORESYPRESTADORESDESERVICIOS
1.NombredelaEmpresa
2.RIFdelaEmpresa
3.Telefonos
4.Celulares
5.PersonaContacto
6.DireccionFiscal
7.CorreoElectronico
ACONTINUACIONSEANEXALADOCUMENTACIONDELPROVEEDORARRIBAINDICADOLACUALIDENTIFICAMOSMARCADACON（X）PARAAPROBACIONYREGISTROFORMALCOMOPROVEEDOR.
CopiadelRIFActualizado
RegistrodeComercioysusmodificaciones
CopiadelaPatenteInd.Comercio
CopiadelRASDA（SiAplica）
UltimaDeclaracióndeISLReIVA.
ListadodeProductos
RelaciónyRef.deTrabajosAnteriores
HojaTécnicayMSDSdelosproductosrecibidos
CertificadodeCalidaddelosProductos
ListadodeEquiposy/oHerramientas
PolizadeResponsabilidadCivil
PoliticasyOrganigramadelaEmpresa
PlandeContingencia（encasodederrame）
PlandeManejosdeDesechos
FlujogramadecomoseManejanlosDesechos
PREPARADOPOR:
APROBADOPOR：
APROBADOPOR：
DEPARTAMENTO:
DEPARTAMENTO:
LOGISTICAYPROCURA
GERENCIAFINANZAS：
FECHA:
FECHA
FECHA:
FECHA：
2、服务商及供应商年度考评表
EVALUACIÓNGERENCIALDEDESEMPEÑOPARAPROVEEDORESDESERVICIOSY/OMATERIALES
DATOSDELPROVEEDOR
NOMBREDELPROVEEDOR
RIF
CONTACTO
DIRECCIÓNFISCAL
TLF.
EMAIL
DATOSDELSERVICIO
TIPODEPROVEEDOR:
○SERVICIOS○MATERIALES○AMBOS
DESCRIPCIÓNGENERALDELAACTIVIDADECONÓMICA:
EVALUACIÓNANUAL
#
CRITERIODEEVALUACIÓN
PUNTAJE
1
ELPROVEEDORMANTIENEACTUALIZADATODALADOCUMENTACIÓNLEGAL,FISCALYDEMÁSRELACIONADACONELTRABAJOQUEREALIZA
2
ELPROVEEDORCUENTACONMATERIALES,EQUIPOSEINFRAESTRUCTURASUFICIENTEPARALLEVARACABOELTRABAJO
3
ELPROVEEDORSATISFACELOSESTÁNDARESDECALIDAD,SEGURIDADYAMBIENTEESTABLECIDOSPORCNPCSV
4
LOSPRECIOS/TARIFASDELPROVEEDORSECOORESPONDENCONLASEXPECTATIVASDECNPCSV
5
ELPROVEEDORREALIZAELTRABAJOATIEMPOYCUMPLECONLASCONDICIONESESTABLECIDASPORCNPCSV
6
ELPROVEEDOROFRECEGARANTÍAYATENCIÓNPOSVENTASOBREPRODUCTOSYSERVICIOS,ATIENDEAPROPIADAMENTELOSRECLAMOS
PUNTAJEMÍNIMOAPROBATORIO:
20PTS
TOTAL
PUNTAJES:
（5）EXCELENTE;（4）MUYBUENO;（3）ACEPTABLE;
（2）REGULAR;
（1）DEFICIENTE
REALIZADOPOR
REVISADOPOR
APROBADOL&P
APROBADOGCIA.GRAL.
NOMBRE
NOMBRE
NOMBRE
NOMBRE
CARGO
CARGO
CARGO
CARGO
FIRMA
FIRMA
FIRMA
FIRMA
FECHA:
FECHA:
FECHA:
FECHA:
3、服务商及供应商信息动态维护表
Averages&InternalInformationforCompanies
Item
Department
CompanyName
Description
（S.O&P.O）
Address
PhonesNº
Contact
Name
Documents
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