益阳高新区东部产业园办事处.docx
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益阳高新区东部产业园办事处
益阳高新区东部产业园办事处
部门整体支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）部门职责
益阳高新区东部产业园办事处为2016年新设立全额财政补助事业单位，核定编制18个，实有人员34人；内设机构有办公室、政法办、农村经济发展办、民政与劳动保障办、计生办、拆迁办、征地协调办、安置办、安监办、纪检监察室、规划执法中队。
具体如下职责：
（一）负责益阳高新区东部产业园辖区内村组党建、计划生育、武装、信访、卫生、经营管理、财务审计工作；
（二）牵头负责查违拆违和城管执法；
（三）负责辖区内经济建设软环境建设；
（四）负责办事处、村（资管委）、社区干部的思想政治工作和村支两委的班子建设；
（五）负责村级干部的考察、考核，按干部管理程序进行任免和奖惩；
（六）管理办事处下辖村的行政社会事务；
（七）负责农业生产和科技的推广应用及村级经济的发展工作；
（八）负责村企业的管理、发展及服务工作；
（九）协助农业、水利、民政、科技文教等工作，完成主管部门下达的年度人口控制计划；
（十）负责辖区内征地拆迁安置工作。
（二）2016年部门整体支出情况
2016年度我单位收入总计432.64万元，其中：
一般公共预算财政拨款收入372.77万元，其他收入（本级财政横向拨款收入）59.86万元。
支出总计304.25万元，其中：
一般公共服务支出65.15万元，公共安全支出5.27万元，科学技术支出0.66万元，社会保障和就业支出34.75万元，医疗卫生与计划生育支出51.1万元，农林水支出142.62万元，资源勘探信息等支出2.09万元，其他支出2.61万元，年末结转结余128.39万元。
（三）2016年度部门整体支出绩效目标设定情况
个性指标：
2016年，区工委、管委会对办事处的目标管理考核工作为加大村级集体经济发展力度，规范村级财务管理；加强基层党组织建设，完成并村工作，严格落实“三会一课”、“群众推优”、“双述双评”、党员冬春训、民主评议党员等制度，扎实做好党务、村务、财务公开，建立、完善村级“四位一体”机制并规范运行；及时完成所有列入计划的项目征地拆迁工作，加强庄园管理与服务，确保拆迁户在一个年度内得到安置；建立办事处、村、组三级控违体系，扎实做好违章建筑整治工作；做好计生、被征地农民就业和社会保障、社会治安综合治理、安全生产和社会安全（防汛抗旱、森林防火、动物防疫、计划免疫及疾病控制和教育安全）等工作。
资金管理：
制定规范的资金管理制度和费用报销流程，保证各项资金的安全、完整，并使其有效运用，提高财政资金使用效益。
预算控制、预决算公开：
按预算用途、在预算总额范围内按规定的用途使用财政资金，按照上级的要求，在规定网站上进行部门预决算公开。
资产管理：
加强资产的管理，防止资产流失。
三公经费控制：
加强三公经费预算编制和执行管理，大力推进建立和完善厉行节约的长效机制。
内部管理制度建设：
完善内部管理制度，加强部门内部控制。
项目绩效总目标：
完成施工环境协调、拆迁拆违、安置基地建设等重点工作。
（四）部门整体支出情况分析
2016年度支出总计304.25万元，其中：
基本支出302.24万元，项目支出2万元。
具体支出情况如下：
1.部门2016年度基本支出使用管理情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出242.38万元，其中人员经费支出40万元，主要包括：
基本工资、其他工资福利支出、抚恤金、救济费；公用经费支出202.38万元。
主要包括：
办公费、差旅费、公务接待费、委托业务费、其他交通费、办公设备购置、其他对企事业单位的不同等。
部门基本支出各项付款审批、支付手续完善，基本支出使用管理较好。
2.部门2016年度“三公”经费使用管理情况
办事处2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.5万元，支出决算为2.77万元，完成预算的50.4%。
其中：
公务接待费2.77万元，较2016年预算数减少2.73万元，完成预算的50.4%;单位无公务用车。
2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：
办事处是在2017年7月设立的，时间不长，而且认真贯彻执行中央“八项规定”、省委“九项规定”、市委“十项规定”精神，坚持厉行节约，进一步优化支出结构，加强公务接待的管理，严格控制规模，从严控制“三公”经费开支范围，相应减少了支出。
3.部门2016年度专项和项目支出使用管理情况
《办事处财务管理暂行办法》中规范了项目资金使用和项目实施的管理，专项及项目资金管理较规范，实行专款专用，2016年度结余128.39万元（为财政已下单位指标结余）。
二、绩效评价工作组织实施情况
1、评价目的
通过运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位财政资金使用情况、财务管理状况进行自查，同时通过总结本单位预算绩效管理工作的经验和主要做法，找出存在问题，为整体提升本单位预算绩效管理工作水平提出意见、建议，切实提高财政资金使用效益。
2、评价依据及评价细则的制定
根据市财政局高新区分局《益阳市财政局高新区分局转发<湖南省预算绩效管理工作规程>（试行）的通知》（益财高绩[2013]131号）和《益阳市财政局高新区分局关于做好2016年度预算绩效自评工作的通知》（益财高绩〔2017〕2号）结合我单位实际，成立专门的绩效评价工作小组，对东部产业园办事处2016年度部门整体支出进行绩效评价。
⑴前期准备、组织实施。
根据绩效评价的相关要求，东部产业园办事处成立了绩效评价工作小组，商讨制定了评价方案，明确所需资料清单，进行了人员安排及时间确定等准备工作。
⑵分析评价。
①核实数据。
对2016年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实。
②查阅资料。
查阅2016年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理、政府采购等相关文件资料和财务凭证。
③实地查看。
现场查看实物资产等。
④归纳汇总。
结合资料进行综合分析、归纳汇总，开展自评。
⑤评价小组对各项评价指标进行分析讨论。
⑥形成绩效评价报告。
三、主要绩效及评价结论
（一）2016年主要成绩
（1）征地拆迁工作成效显著，签订拆迁协议312栋，拆除房屋204栋，征收土地650.3705亩，协调和参与处理各类施工问题100余起，保证了项目建设顺利开展；
（2）进一步规范安置庄园管理，对庄园秩序进行集中整治，拆除违章钢架棚165个，维修房屋160余处、公共区域53处，安置拆迁户200多户，赢得了广大群众的好评；
（3）强化了规划执法力度，拆除违章建筑14处，1180平方米，控制违章建筑12处，1140平方米，开展集中整治行动12次，拔除抢栽抢种苗木42处，约140亩；极大的节约了开发成本；
（4）圆满完成农村合作医疗筹资工作，2016年农合筹资达到了100％；
（5）、严格按照省市扶贫工作要求，落实扶贫措施，重新对低保户进行审核，做到应保尽保，应退尽退；
（6）、全面加强辖区综治维稳、平安建设工作，全年未发生一起安全责任事故；进一步完善信访工作责任制，全年共受理各类信访事件60余起，处理、化解矛盾60余起，解决群众反映的困难和矛盾100余件，配合高新区企业服务中心调处企业工伤工亡事故、劳资纠纷20余起。
办事处全年无因信访问题处置不当而造成的重大群体性事件或恶性事件；
（7）、紧紧围绕农业增产、农民增收、农村稳定的目标，想方设法帮助群众解决热点、难点问题，进一步加大基础设施建设力度，着力改善农村人居环境，重点围绕村容村貌、道路交通、水电设施、村民活动场所等建设；加强了粮食安全和耕地保护的宣传力度，确保了辖区的粮食稳产增产；
（8）加强了基层党组织建设，完成了并村工作，由原来的5个村合并为2个村，节约了村级组织的运行成本，建立、完善村级“四位一体”机制并规范运行，完成全年各项党建工作任务；建设了两个规范化的村级便民服务中心，很好的方便了人民群众办事，提高了办事效率；
（9）计划生育工作取得了较好的成绩，被评为高新区的先进单位；
（10）加强了党风廉政建设和作风建设，未出现因违反中央“八项规定”、省委“九项规定”和市委“十项规定”精神，被上级纪检监察部门查处的现象；严格执行《机关管理制度》、《财务管理制度》，机关财务实行“一支笔”审批，从严控制“三公”经费开支，节约行政运行成本，提高财政资金使用效益。
（11）、资金管理规范合理，资金支出审批到位，尤其是专项经费支出严格按规定执行，按项目内容专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、挪用资金现象。
（12）单位支出总额控制在预算范围内，年度预决算按规定时间在高新区网站上进行了公示。
（13）加强资产管理，建立固定资产卡片，建立固定资产总账和明细账，2016年度未发生资产流失现象。
（14）严格控制“三公”经费，本年度“三公”经费未超出预算金额。
（二）评价结论
根据市财政局高新区分局《关于做好2016年度预算绩效自评工作的通知》（益财高绩[2017]2号）文件的有关要求，对我单位2016年度整体支出进行了综合评分，2016年部门整体支出绩效评价指标总分值100分，实得87.6分。
（详见附件：
2016年部门整体支出绩效评价指标计分表）
四、部门整体支出绩效评价发现的问题
1、年末有财政已下单位指标结余资金128.39万元。
2、已列入2016年年初预算的项目支出，由于受实施时间和天气的影响未能及时完成。
五、相关意见与建议
1.进一步加强财务管理，严格财务审核。
在费用报账支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
2．继续抓好“三公”经费控制管理。
严格控制“三公”经费的规模和比例，严格“三公”经费支出的审核、审批；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
3．加强项目开展进度的跟踪与监督，确保项目绩效目标及时、按质按量的完成。
附件3：
2016年度部门整体支出绩效自评指标计分表
一级指标
分值
二级指标
分值
三级
指标
分值
评价标准
指标说明
得分
投入
15
预算配置
15
在职人员控制率
7
以100%为标准。
在职人员控制率≦100%，计7分；每超过一个百分点扣0.2分，扣完为止。
在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：
部门（单位）实际在职人数，以财政分局确定的部门决算编制口径为准。
编制数：
机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。
0
“三公经费”变动率
8
“三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。
“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%
8
过程
50
预算执行
20
预算完成率
5
100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。
预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。
0
预算控制率
5
预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分
预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。
5
新建楼堂馆所面积控制率
5
100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。
没有楼梯馆所项目的部门按满分计算
楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100%。
该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。
5
新建楼堂馆所投资概算控制率
5
100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。
楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100%。
该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。
5
预算管理
30
公用经费控制率
7
100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。
公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。
公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。
7
“三公经费”控制率
8
100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。
“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。
8
过程
50
预算管理
管理制度健全性
8
每出现一例不符合要求的扣2分，扣完为止。
①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；
②有本部门厉行节约制度；
③相关管理制度合法、合规、完整；④相关管理制度得到有效执行。
8
资金使用合规性
5
每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。
①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
5
预决算信息公开性
2
每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。
①按规定内容公开预决算信息；
②按规定时限公开预决算信息；
预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
2
产出及效率
35
职责履行
8
目标任务实际完成率
8
该项得分=（年度综合目标管理考核得分/总分）*8
根据区年度综合目标管理考核得分折算。
7.6
履职效益
15
经济效益
5
此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。
社会效益
5
15
生态效益
5
12
行政效能
6
促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。
根据部门自评材料评定。
6
社会公众或服务对象满意度
6
90%（含）以上计6分；
80%（含）-90%，计4分；
70%（含）-80%，计2分；
低于70%计0分。
社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。
6
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