度和田市园林管理处部门决算公开.docx

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度和田市园林管理处部门决算公开

2017年度和田市园林管理处部门决算公开

第一部分 和田市园林管理处概况

1、主要职能、机构设置及人员情况

1、主要职能：

2、机构设置情况：

2、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（2）部门收入总体情况说明

（3）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面（1张）

二、部门收支总体情况（6张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（6张）：

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（6张）：

《资产负债简表》

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况（1张）：

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门主要职责及部门决算单位构成

一、主要职能、机构设置及人员情况

1、主要职能：

贯彻执行国家、省、市关于城市园林绿化工作的方针、政策和法律、法规、规章;参与起草城市园林绿化地方性规定草案；参与拟订城市园林绿化发展中长期规划和年度计划；会同有关部门编制（修编）城市绿地系统规划、城市公园及风景名胜区发展规划、园林绿化专业规划并组织实施；负责创建国家园林城市和生态园林城市的综合协调等；参与制定城市生态发展、环境治理规划及城市防护林带建设方案；参与制定城市建成区内风景区建设方案；参与制定城市园林绿化工程建设方案和标准及拟订城市园林绿化管理标准；参与城市绿化工程的质量监督管理；会同有关部门负责城市绿线管理工作，全面落实绿线管制和“绿色图章”制度，协助办理临时占用城市绿地和城市建成区内各类树木伐移事项审批；参与城区新建工程绿化规划审查；负责城市建成区内古树名木保护管理和园林植物保护，会同有关部门积极开展城市建成区内生物多样性保护工作。

2、机构设置及人员情况

1、办公室、业务室、财务室、绿化队、苗圃。

2、实有人员情况：

2017年本单位预算单位独立核算机构数1个。

单位编制数23人，其中行政编制0人，参照公务员编制0人，事业编制人数23人。

2017年调入3人行政编制。

实有人数23人，其中行政在职人数4人，事业在职人数19人，离休人员0人，退休人员14人。

3、主要工作成效：

负责城市道路绿化、公园和各类绿地的养护管理；负责市区范围内城市园林水域的安全监管；负责城市园林绿化新品种的引种、培育和研究工作；负责组织园林绿化科技和建设成果申报与推广工作；负责全市省级、市级花园式单位（小区）的评比活动，负责组织全市开展社会性城市绿化活动和城市建成区内的全民义务植树工作；完成市住房和城乡建设局交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

新疆维吾尔自治区和田市园林管理处

 第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明。

1、收入与上年对比情况：

2017年1-12月总收入1556.78万元,比上年同期4739.76万元减少3182.98万元，减少67%。

2、支出与上年对比情况：

2017年1-12月支出1556.78万元，比上年同期4739.76万元减少67%,按支出性质分：

基本支出732.671386万元，项目支出824.10673万元；按资金来源分：

财政拨款支出1556.778116，占总支出1556.778116万元的100%。

3、结余与上年对比情况：

2017年结转结余资金0万元，基本支出结余0万元；专项结转结余资金0万元，其中财政拨款结转0万元，其他资金结转0万元。

4、增减变动原因：

2017年1-12月总收入1556.78万元,比上年同期4739.76万元减少67%。

减少的主要原因是：

2016年城区各路段招标的道路绿化工程、道路养护管理工程较多，施工期限为3年；举办2016年玉石文化节项目等。

5、与预算对比情况：

2017年总收入支出为1556.78万元，年初预算数780.27万元，比预算高出776.51万元，高出99.5%，主要原因为：

人员增多，绿化面积扩大。

（二）部门收入总体情况说明。

1、本年收入及收入明细:

2017年1-12月总收入1557.98万元,比上年同期4739.76万元减少3181.78万元减少65%。

减少的主要原因是：

2016年城区各路段招标的道路绿化工程、道路养护管理工程较多，施工期限为3年；举办2016年玉石文化节项目等。

按收入结构划分：

财政拨款1557.983857万元，占总收入1556.778116万元的99%；其他收入1.205741万元，占总收入1%；收入分析。

具体收入项目为：

银行利息收入1.205741万元。

（上缴国库）

2、收入与预算对比情况:

收1556.78万元，年初预算为1556.78万元，收入比预算多出1.2万元，多出0.013%。

主要原因为银行利息收入1.2。

（三）部门支出总体情况说明。

1、本年支出及支出明细:

部门支出情况说明

2017年1-12月支出1556.78万元，比上年同期4740.42万元减少32%,按支出性质分：

基本支出719.17万元，项目支出838.82万元；按资金来源分：

财政拨款支出1556.78万元，占总支出1556.78万元的100%。

2、支出与预算对比情况:

2017年总收入支出为1556.78万元，预算为1556.78万元。

二、部门财政拨款收支情况:

（一）财政拨款总体情况说明

1、财政拨款收入与上年对比情况:

2017年财政拨款收入1556.78万元，比上年同期4739.76万元减少3182.98万元，减少65%。

2、财政拨款支出与上年对比情况:

2017年财政拨款支出1556.78万元，比上年同期4740.42万元减少3183.64万元，减少64%。

3、财政拨款支出明细：

基本支出：

732.68万元，其中人员经费612.37万元，日常公用经费120.31万元。

项目支出:

824.11万元，其中行政事业类项目支出824.11万元。

4、财政拨款结余与上年对比情况:

2017年财政拨款结余为0万元

5、增减变动原因：

2017年财政拨款支出1556.78万元，比上年同期4739.76万元减少3182.98万元，减少65%。

减少的主要原因是：

2016年城区各路段招标的道路绿化工程、道路养护管理工程较多，施工期限为3年；举办2016年玉石文化节项目等。

6、与预算对比情况：

2017年总收入支出为1556.78万元，预算为1556.78万元，比预算低出0万元。

其中基本支出732.678万元，预算为732.678万元，低出0万元，项目支出824.11万元，年初预算824.11万元，高出预算0万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1、一般公共预算财政拨款支出与上年对比情况：

2017年一般公共预算财政拨款1556.78万元，与2016年4740.42万元减少3182.98万元，减少65%。

2、增减变动原因：

2017年一般公共预算财政拨款收入减少原因为2016年城区各路段招标的道路绿化工程、道路养护管理工程较多，施工期限为3年；举办2016年玉石文化节项目等。

3、按功能分类科目分为：

按功能分类科目其中：

一般公共服务支出1556.78万元，其中行政运行（2120101）685.72万元，社会保障就业支出（2080505）32.23万元，项目支出（2120803）774.09万元，其他支出（2299901）14.71万元。

4、按经济分类科目分为：

按经济分类科目其中：

工资福利支出262.763602万元，其中基本工资95.6637万元，津贴补贴124.8987万元，其他社会保障0万元，机关养老保险42.201202万元。

商品和服务支出120.309432万元，其中办公费12.1311万元，邮电费0.52万元，差旅费0万元，维护费2.9695万元，公务用车运行维护费,45.14871万元。

对个人和家庭的补助349.598352万元，其中退休费8.0606万元，生活补助费294.162852万元，救济费0万元，住房公积金19.3970万元，采暖费补贴3.0320万元。

5、一般公共预算财政拨款支出支出与预算对比情况：

2017年一般公共预算财政拨款1556.778116万元，年初预算为1556.778116万元，低出预算0万元，低出0%。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

1、政府性基金预算财政拨款收入与上年对比情况：

2017年我们单位无政府性基金预算财政拨款收入。

2、政府性基金预算财政拨款支出与上年对比情况：

无

3、增减变动原因：

无

4、与预算对比情况：

无

（四）政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明。

1、政府性基金预算预算财政拨款支出与上年对比情况：

2017年政府性基金预算财政拨款支出0万元，比上年增加0万元。

2、增减变动原因：

无

3、按功能分类科目分为：

无

4、按经济分类科目分为：

无

5、政府性基金预算预算财政拨款支出支出与预算对比情况：

无

三、部门结转结余情况

1、年末结转结余与上年对比情况：

2017年结转结余资金0万元，基本支出结余0万元；比上年增加0万元。

2、财政拨款结转结余与上年对比情况：

2017年财政拨款结转结余为0，2016年财政拨款结转结余为0，对比无变化。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

1、“三公经费”总数上下年度对比及增减变动原因：

2017年“三公经费”45.14781万元，2016年“三公经费”51.53954万元，减少6.39万元。

减少原因车辆维修少。

2、因公出国（境）费上下年度对比及增减变动原因：

2017年因公出国（境）费为0,2016年因公出国（境）费为0，对比无变化。

3、公务公车购置及运行维护费上下年度对比及增减变动原因：

2017年公务用车购置费为0,2016年公务用车购置费为0，对比无变化，2017年公务用车运行维护费45.14781万元，2016年公务用车运行维护费51.53954万元，减少6.39万元。

原因：

按要求公务用车运行维护费逐年递减。

4、公务接待上下年度对比及增减变动原因：

2017年公务接待0万元，2016年公务接待0万元，减少0万元，减少0万元。

原因：

无变化。

5、因公出国（境）费中团组数及人数：

2017年因公出国（境）费用0万元，全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

6、公务公车购置及运行维护费：

2017年其中公务公车购置费0元、公务用车维护费6.39万元。

主要用于单位车辆的燃料及维修费、保险费等。

7、公务公车购置及运行维护费中购置量和保有量：

公务公车购置及运行维护费中购置量位0辆，保有量9辆。

8、公务接待中批次数及人次：

公务接待费0万元。

具体是：

国内公务接待支出0万元，主要是无接待。

国内公务接待0批次，0人次。

9、与预算对比情况：

2017年“三公经费”预算数为45.14781万元，实际支出数为45.14781万元，比预算数低0万元。

五、机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费0万元，占支出总额0万元，比上年0万元增加0万元。

原因是进一步合理安排支出，减少不必要的开支，避免浪费。

六、政府采购情况

政府采购计划和实际采购明细：

2017年政府采购计划260.27万元，其中货物采购253.17万元、工程采购0万元、服务采购7.1万元；实际采购256.35334万元，其中货物采购250.101万元、工程采购0万元、服务采购6.25234万元。

七、国有资产占用情况

国有资产占用明细：

截至2017年12月31日，资产总计3136.40万元，其中：

流动资产2419.19万元，固定资产717.21万元，其中：

房屋4815（平方米），价值565.21万元，共有车辆9辆，价值116.95万元，其中：

部级领导干部用车0辆、一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值35.05万元。

其他有关说明内容。

八、国有资产收益征缴情况说明

国有资产收益征缴情况说明：

截至2017年12月31日，我单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。

其中：

已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

九、部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明：

2017年项目支出838.81万元，其中城市建设支出774.09万元，其他城市基础设施配套费安排的支出50.01万元，其他支出14.71万元。

各类项目支出弥补了办公用品购置，达到了维修维护及驻村工作的各项目标，取得了良好的效益。

十、专业名词解释

财政拨款收入：

指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：

指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：

指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：

反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：

指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：

指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

功能分类科目说明：

（将本单位部门决算中的所有功能科目及科目名称粘贴完整）

2120101行政运行，反映行政运行支出，2120803反映城市建设支出，2080505反映养老保险支出，2121399反映其他城市基础设施配套安排的支出，2299901反映其他支出。

公开表格（详见附表）：

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《基本建设类项目收入支出决算表》

七、《财政专户管理资金收入支出决算表》

八、《财政拨款收入支出决算总表》

九、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

十二、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

十三、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

十四、《资产负债简表》

十五、《资产情况表》

十六、《国有资产收益征缴情况表》

十七、《基本数字表》

十八、《机构人员情况表》

十九、《非税收入征缴情况表》

二十、《部门决算相关信息统计表》

二十一、《政府采购情况表》

二十二、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》