平山煤矿项目绩效自评报告书.docx

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平山煤矿项目绩效自评报告书

筠连县顺河煤业有限责任公司

平山煤矿整合工程

项

目

绩

效

自

评

报

告

平山煤矿技术组

二0一二年七月

一、项目概况

筠连县顺河煤业有限责任公司平山煤矿整合工程项目，是由省人民政府办公厅川办函﹝2007﹞16号文批准，原筠连县顺河煤业有限责任公司平山煤矿（整合主体煤矿）整合原维新镇兴鑫煤矿以及已关闭的五甜煤矿构成的整合扩能矿山。

平山煤矿位于筠连县城115°方向，直距18.5km，行政区划隶属筠连县维新镇周坪村四组。

矿区中心点地理坐标：

东经104°42′06″，北纬28°05′07″。

设置矿区围由13个拐点直线圈定，矿区面积0.918km2。

许可开采2、3、8、9号煤层，开采深度：

+650m～+300m，整合完成后生产规模为15万吨/年。

经济委员会于2009年11月17日以《关于筠连县顺河煤业平山煤矿整合工程初步设计（代可行性研究报告）的批复》文件批准，建设工程工期18个月，2010年3月4日由筠经商﹝2010﹞27号文件批准平山煤矿整合和工程项目开工建设，建设工程工期18个月。

开工日期为2010年3月4日，竣工日期为2011年9月4日。

在施工建设过程中，因遇建设用地、山体垮塌、村民纠纷、政策性停产等问题，导致工程进展缓慢，经经济委员会和信息化委员会同意建设工程延期至2012年11月9日。

（一）项目资金申报及批复情况

筠连县顺河煤业有限责任公司平山煤矿整合工程项目预算投资为2044.52万元，其中自筹资金2024.52万元，财政资金20万元。

自筹资金已按初设方案要求投入使用；财政资金根据宜财企﹝2011﹞49号文件的批复，已于2012年2月收讫项目财政资金20万元，并严格按照相关要求进行使用，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标

本项目建设完工后，能够增加税收、增加当地农民工就业机会、促进当地经济发展，增加对社会的贡献。

计划实现的具体绩效目标以及项目实施进度计划等如下：

1、井巷工程建设情况：

项目完工时需要开拓巷道6094米（其中岩巷3115米，半煤岩巷2886米，煤巷360米），现已完成项目一期阶段，完成巷道掘进4180米。

井巷工程完成后为后期矿井开拓生产布局打下坚实的基础，将有效提高资源利用率，减少矿井安全风险。

2、设备投入建设情况：

（1）、采掘系统设备建设情况

现项目进入二期施工阶段，需要对矿井南采区S3121采煤工作面和备用工作面S3122工作面装备机械设备，其中S3121采煤工作面装备以下机械设备：

电煤钻（MZ-12型）3台，单体液压支柱（DWX18-300/100X型）1000根，金属铰接顶梁（HDJA-1200型）1000根，高压喷雾泵（BPW-100）1台，刮板运输机（SGB420/22）2台，乳化液泵（BRW80/20）1台。

S3122准备工作面装备以下机械设备：

电煤钻（MZ-12型）4台，局部通风机（FBD№5/11）6台，小型排水泵（BR40-30）1台，高压喷雾泵（BPW-100）3台，风动凿岩机（ZY24）4台，湿式锚喷机（SPL-4）2台。

另外需要的机械设备有：

抽采钻机（ZY-650）3台，提升绞车（JTK-1.6×1.2）1台，提升绞车（JTPB-1.2×1.0）1台，蓄电池机车（CDXT-5J）3台，水泵（MD46-30×6）3台，架空乘人装置（RJY）2台等。

（2）、矿井通风系统

矿井采用对角抽出式通风方式，回风平硐安装两台FBCZ-4-№14/4/2×55kw型防爆轴流式主要通风机，配套电机功率2×55kw，一台工作，一台备用。

（3）、矿井提升运输系统

矿井采用斜井+平硐方式开拓，主斜井采用提升绞车（JTK-1.6×1.2）1台进行运输，主要巷道铺设22kg/m钢轨，轨距600mm；采用3台防爆型蓄电池机车（CDXT-5J）进行运输。

（4）、矿井供电系统情况

矿山采用双回路电源供电，即门坎滩变电站以10KV电压经LGJ3×50架空线路2KM向矿井供电，备用电源由沐爱供电所以10KV电压经LGJ3×50架空线路5KM向矿井供电。

在地面工业广场设10KV变电所一座，主井工业广场和南、北风井工业场地各设配电室一座。

地面动力负荷供电电压为380V，采用单母线分段接线。

矿井采用10KV高压双回路线路入井，井下设变电所，高低压均采用单母线分段接线，高压侧分接于地面变电所10KV不同母线段。

矿井主要通风机、压风机、安全监控系统、、地面视频监控系统、井下主排水系统等Ⅰ类供电设备均实现双回路、双电源供电。

井下各掘进工作面局部通风机均实现“双风机双电源”。

（5）、排水系统情况

矿井为斜井+平硐开拓，设计采用一级机械抽排水方案，在+350m设水泵房、主副水仓，安设水泵经排水管排出地面，井下巷道采用水沟自流排水至水仓；主水仓容量350m3，副水仓容量200m3。

矿井+350m水泵房安设三台MD46-30×6型水泵，正常涌水量时，一台工作，一台备用，一台检修；最大涌水量时，两台工作，一台检修。

水泵额定流量为46m3/h，主井安设两趟Φ102×5无缝钢管为排水管排出地面。

（6）、地面生产系统

矿井工业广场位于筠连县维新镇周坪村四组，矿井工业广场设露天储煤场，采用装载机装车，汽车外运。

露天储煤场设计储煤能力6000T，后期建设储煤能力将达到20000T以上。

井下矸石出井后，通过汽车外运至矸砖厂。

地面生产系统和工业建筑与行政、公共建筑设施均与矿井建设规模基本配套。

（7）、矿井“六大系统”建设已基本完成

①、安全监控系统

矿井装备KJ90NA型煤矿安全监控系统1套，设置有2台监测监控主机，一台工作，一台备用。

配备KJF86（08／N）型中分站6台，KJ306（08／16）型大分站1台，安装瓦斯传感器15个、风速传感器2个、风门开闭传感器4个、设备开停传感器6个，风筒传感器3个，风机开停传感器7个、负压传感器1个、温度传感器11个、C0传感器8个、氧气传感器2个，烟雾传感器3个，馈电断电二合一传感器3个，二氧化碳传感器2个，视频传感器7个。

安全监测监控系统完善，各类传感器配备齐全，运行正常。

②、矿井通讯

调度室、矿长办公室开通电信程控一门，另外有移动手机40部，与矿、外联系畅通。

调度室装备有CeE-100（111）型数字程控调度交换机1台，装机容量80门，目前安装14台。

程控交换机与矿井外、矿井联系畅通。

从监控室经主斜井敷设了通讯线路至井下+400m水平运输巷，再敷设至生产区域。

在地面主要通风机房、监控室、调度室，井下绞车房、井下变电所各硐室、提升上下车场及各采掘工作面附近均安设有。

③、防尘供水系统

主斜井上方设置高位水池1个，水池容积600m3。

井下主水管道采用DN89X3.5无缝钢管，支管采用DN50X3．5无缝钢管，并且安设支管和闸阀，供井下设置喷雾消防用水及冲洗巷道等。

在井下采掘工作面、运输巷、原煤装载点等处均设置有防尘喷雾洒水管路及装置。

在采煤工作面回风巷、运输巷距工作面20m的地方，掘进巷道距工作面20m的地方设置有防尘喷雾洒水管路及装置。

④、压风系统

压风机房设在地面工业广场附近，房安装1台JGA-110型空压机和1台KG-150A型空压机的固定式空气压缩机，1台工作，1台备用。

井下各巷道均敷设有压风管道，压风主管为中159mm无缝钢管，支管采用中50mm钢管。

压风自救系统为ZY-J型，设置了5组，每组设置5—20个压风自救袋。

⑤、人员定位系统

井下安装有KJl29矿用人员定位系统一套。

⑥、井下紧急避险系统

根据矿井实际情况，在+400运输大巷建有供60人使用的紧急避险系统。

3、土建及安装工程建设

一是完善生产辅助设施，二是完善员工后勤福利设施。

生产辅助设施建设主要是建立筛煤煤仓、矸石分选及地面运输体系，建设材料堆放和机修场地等。

后勤福利设施主要是建立后勤保障体系，如洗澡堂、食堂、医院、职工住宿楼、办公大楼以及厂区环境建设等。

土建及安装工程建设完成后，要进一步的发挥地面辅助生产系统的作用，同时给员工创造一个良好的工作和生活环境。

4、实施进度计划

项目实施进度计划为32个月，自2010年3月至2012年11月（项目延期后）。

（三）项目资金申报相符性

项目申报容与具体实施容相符，且申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划及到位

本项目计划资金2044.52万元，实际到位资金5210.45万元，其中：

自筹资金5190.45万元，财政补助资金20万元。

资金到位率超过100％。

实际资金超出计划资金的原因有：

一是材料价格上涨；二是人工工资普遍上涨；三是初设中未将矿井避灾系统等考虑其中，四是一些未能预见因素的影响超出了预期，五是征地费用大大超出预期，六是初设编制时间为2009年与建设时期物价相差较大。

2、资金使用

截止项目评价时实际支出资金5210.45万元，项目资金严格按照初设方案计划进行支出，因受市场行情及价格因素影响，局部资金使用略有调整，但调整幅度及程序均符合对资金管理的规定。

详细支出如下：

主要运输巷道及回风巷1844．56万元，采区720．50万元，提升系统513．25万元，排水系统257．09万元，压风系统94．55万元，地面生产系统119．86万元，安全技术及控制系统151．29万元，通信调度及计算机中心28．29万元，供电系统686．55万元，行政福利设施109．46万元，场地设施36．23万元，环境保护及“三废”处理41．24万元，工程建设其他费用83．16万元。

工程预备费149．36万元，建设贷款利息251．60万元，铺底流动资金123.46万元。

（二）项目财务管理情况

1、项目财务管理制度建设情况

我公司企业部管理制度健全、管理规，建立了《筠连县顺河煤业有限责任公司平山煤矿财务管理制度》，并结合项目制订了《筠连县顺河煤业（平山煤矿）3改15万吨项目资金管理办法》等制度。

2、机构设置

我矿部设置财务科，下设科长1人，主办会计1人、出纳1人。

3、会计核算及账务处理情况

项目资金实行“专人管理、专户储存、专项使用、专账核算”。

项目经费支出必须由经办人、项目负责人、财务科长、单位领导等逐级逐次审核签字的程序进行审批后方可支付，各个环节缺一不可。

对项目实施所需要的物资如开关，电缆、钢轨，工字钢等，必须严格按单位物资采购要求程序进行采购，即由物资供应员先选择三家以上的供应商进行询价比价，从中选择质量最好，价格最优的供应商后，再填写“物资采购申请单”，经项目领导小组统一讨论审批同意后方可采购。

采购时，至少有2名以上采购人员参与；对采购数量较多和金额较大的产品必须由供货方、采购方、独立监督方等三方共同参与；对项目所用物资必须根据物品的性能、数量等分类保存，并由专人保管，采购的物资验收入库，经相关人员签字审核后，方可结算。

因此，我矿财务管理制度健全，财务处理及时，会计核算规、准确。

（三）项目组织实施情况

本项目由我矿集团公司有关人员组成实施小组。

由和平任组长，余华友、罗国富任副组长，成员有明远、帅、全、远强、惠庆忠、徐韦民、进均。

主要负责井巷开拓、设备安装调试、土建工程的实施与操作，同时聘请第三方监理公司监督项目实施情况，以保证按照初设方案如期完成各项任务。

三、项目完成情况

（一）项目完成任务量

1、井巷工程建设

根据初设方案的要求，结合后期对初设的修改意见，现已开拓主要井巷工程如下：

开拓巷道4180米，井底车场2个，紧急避灾硐室1个，主副水仓2个，消防器材库1个等。

截止项目评价时井巷工程完成进度为90％。

2、设备投入建设

根据初步设计方案要求，结合后期对初设的修改意见，已安装完毕主要设备如下：

主扇风机2台，人员定位系统1套，监控系统1套，瓦斯抽放站一座（建设中），火工器材库房1座，双回路电源系统l套、主水泵3台、支柱及绞梁2000根、采煤机4台、刮板输送机5台，以及各型配套电气设备等。

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