水利工程施工监理规范SL288表格.docx
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水利工程施工监理规范SL288表格
附录C施工监理主要工作程序框图
7．监理合同结束
图C-1监理单位工作程序图
是
图C-2工序或单元工程质量控制监理工作程序图
1．单元工程完工
2．承包人填写单元工程质量等级评定表，组织评定单元工程质量等级
进入下一单位工程程
进入下一分部工程
进入下一单元工程
11．监理机构复核单位工程质量评定表，复核单位工程质量等级
12．质量监督部门核定单位工程质量等级
9．单位工程完工
10．承包人填写单位工程质量评定表，进行单位工程质量等级评定
14．质量监督部门核定工程项目质量等级
13．工程项目完工
8．质量监督部门审查核定质量等级（大型枢纽主体建筑的分部工程）
7．质量监督部门审查核备质量等级（一般分部工程）
6．监理机构审核分部工程质量等级评定表，复核分部工程质量等级
5．承包人填写分部工程质量等级评定表，进行分部工程质量等级评定
4．分部工程完工
3．监理机构审核单元工程质量等级评定表，复核单元工程质量等级
15．质量监督部门提出工程项目质量评定报告，向竣工验收委员会提出工程项目质量等级的建议
图C-3质量评定监理工作程序图
7．承包人实施施工进度计划，按月编报施工进度报告
图C-4进度控制监理工作程序图
否
否
是
是
同
意
不同意
同
意
不同意
13．修订进度计划
12．监理机构审批是否满足要求
10．是否影响总工期、后续工作安排
11．承包人调整进度计划
14．继续施工
9．发生实际进度与计划进度不符（拖后）
8．监理机构监督、检查施工进度
6．调整和修改施工进度计划
5．监理机构审批
3．调整和修改施工总进度计划
4．承包人编报年、季、月施工进度计划
2．监理机构审批
1．承包人提交施工总进度计划
图C-5工程款支付监理工作程序图
是
1．设计单位、监理机构、承包人、发包人单独或共同提出工程变更建议书
15．监理机构暂定合适价格
承
16．进入争议解决程序
承
13．一致
14．进行变更支付
承
12．承包人、发包人协商价格
11．发包人、承包人是否接受
10．监理机构审核承包人报价，报发包人
9.承包人报价
承
8.监理机构通知承包人就工程变更报价
7．承包人施工
6．监理机构核查签发变更设计图
5．设计单位进行变更设计
4．发包人审批
3．按原计划施工
不同意
2．监理机构审核
建议书
不同意
同意
否
是
是
否
图C-6变更监理工作程序图
否
否
是
11．索赔款支付
承
是
9．发包人、承包人是否接受
10．进入争议解决程序
承
8.监理机构做出索赔处理决定
承
7．承包人提交补充资料，监理机构审核
6．是否需提交补充材料
1．索赔事件发生
承
5．监理机构审核索赔申请报告
承
4．承包人提交索赔申请报告
承
3．监理机构核查索赔项目记录和资料
承
2．承包人向监理机构提交索赔意向通知
承
图C-7索赔处理监理工作程序图
附录E施工监理工作常用表格
E．1表格说明
E．1．1表格可分为以下两种类型：
1承包人用表。
以CB××表示。
2监理机构用表。
以JL××表示。
E．1．2表头应采用如下格式：
CB11施工放样报验单
（承包［］放样号）
注1：
“CB11”——表格类型及序号。
注2：
“工程放样报验单”——表格名称。
注3：
“承包［］放样号”——表格编号。
其中：
①“承包”：
指该表以承包人为填表人，当填表人为监理机构时，即以“监理”代之。
②当监理工程范围包括两个以上承包人时，为区分不同承包人的用表，“承包”可用其简称表示。
③[]：
年份，［2003］表示2003年的表格。
④“放样”：
表格的使用性质，即用于“放样”工作。
⑤“号”：
一般为3位数的流水号。
如承包人简称为“鲁水监，则2003年承包人向监理机构报送的第3次放样报表可表示为：
CB11施工放样报验单
（鲁水监［2003］放样003号）
E．2表格使用说明
E．2．1监理机构可根据施工项目的规模和复杂程度，采用其中的部分或全部表格；若表格不能满足工程实际需要时，可调整或增加表格。
E．2．2各表格脚注中所列单位和份数为基本单位和推介份数，工作中应根据具体情况和要求予以具体明确各类表格的报送单位和份数。
E．2．3相关单位都应明确文件的签收人。
E．2．4“CB01施工技术方案申报表”可用于承包人向监理机构申报关于施工组织设计、施工措施计划、专项施工方案、度汛方案、灾害应急预案、施工工艺试验方案、专项检测试验方案、工程测量施测方案、工程放样计划和方案、变更实施方案等需报审监理机构批准的方案。
E．2．5承包人的施工质量检验月汇总表、工程事故月报表除作为施工月报附表外，还应按有关要求另行单独填报。
E．2．6表格中凡属部门负责人签名的，项目经理都可签署；凡属监理工程师签名的，总监理工程师都可签署。
表格中签名栏为“总监理工程师/副总监理工程师”、“总监理工程师/监理工程师”和“项目经理/技术负责人”的可根据工程特点和管理要求视具体授权情况由相应人员签署。
E．2．6监理用表中的合同名称和合同编号指所监理的施工合同名称和编号。
E．3施工监理工作常用表格目录
E．3．1承包人用表目录
表E．3．1承包人常用表格目录
序号
表格名称
表格类型
表格编号
1
施工技术方案申报表
CB01
承包［］技案号
2
施工进度计划申报表
CB02
承包［］进度号
3
施工用图计划申报表
CB03
承包［］图计号
4
资金流计划申报表
CB04
承包［］资金号
5
施工分包申报表
CB05
承包［］分包号
6
现场组织机构及主要人员报审表
CB06
承包［］机构号
7
原材料/中间产品进场报验单
CB07
承包［］报验号
8
施工设备进场报验单
CB08
承包［］设备号
9
工程预付款申请单
CB09
承包［］工预付号
10
材料预付款报审表
CB10
承包［］材预付号
11
施工放样报验单
CB11
承包［］放样号
12
联合测量通知单
CB12
承包［］联测号
13
施工测量成果报验单
CB13
承包［］测量号
14
合同工程开工申请表
CB14
承包［］合开工号
15
分部工程开工申请表
CB15
承包［］分开工号
施工安全交底记录
CB15附件1
承包［］安交号
施工技术交底记录
CB15附件2
承包［］技交号
16
工程设备采购计划报审表
CB16
承包［］设采号
17
混凝土浇筑开仓报审表
CB17
承包［］开仓号
18
工序/单元工程施工质量报验单
CB18
承包［］质报号
19
施工质量缺陷处理方案报审表
CB19
承包［］缺方号
20
施工质量缺陷处理措施计划报审表
CB20
承包［］缺陷号
21
事故报告单
CB21
承包［］事故号
22
暂停施工报审表
CB22
承包［］暂停号
23
复工申请报审表
CB23
承包［］复工号
24
变更申报表
CB24
承包［］变更号
25
施工进度计划调整申报表
CB25
承包［］进调号
26
延长工期申报表
CB26
承包［］延期号
27
变更项目价格申报表
CB27
承包［］变价号
28
索赔意向通知
CB28
承包［］赔通号
29
索赔申请报告
CB29
承包［］赔报号
30
工程计量报验单
CB30
承包［］计报号
31
计日工单价报审表
CB31
承包［］计审号
32
计日工工程量签证单
CB32
承包［］计签号
33
工程进度付款申请单
CB33
承包［］进度付号
表E．3．1（续）
序号
表格名称
表格类型
表格编号
34
工程进度付款汇总表
CB33附表1
承包［］进度总号
35
已完工程量汇总表
CB33附表2
承包［］量总号
36
合同分类分项项目进度付款明细表
CB33附表3
承包［］分类付号
37
合同措施项目进度付款明细表
CB31附表4
承包［］措施付号
38
变更项目进度付款明细表
CB31附表5
承包［］变更付号
39
计日工项目进度付款明细表
CB31附表6
承包［］计付号
40
施工月报表（年月）
CB34
承包［］月报号
41
原材料/中间产品使用情况月报表
CB34附表1
承包［］材料月号
42
原材料/中间产品检验月报表
CB34附表2
承包［］材料验号
43
主要施工设备情况月报表
CB34附表3
承包［］设备月号
44
现场人员情况月报表
CB34附表4
承包［］人员月号
45
施工质量检测月汇总表
CB34附表5
承包［］质检月号
46
施工质量缺陷月报表
CB34附表6
承包［］缺陷月号
47
工程事故月报表
CB34附表7
承包［］事故月号
48
合同完成额月汇总表
CB34附表8
承包［］完成额号
49
（一级项目）合同完成额月汇总表
CB34附表8-
承包［］完成额月号
50
主要实物工程量月汇总表
CB34附表9
承包［］实物月号
51
验收申请报告
CB35
承包［］验报号
52
报告单
CB36
承包［］报告号
53
回复单
CB37
承包［］回复号
54
确认单
CB38
承包［］确认号
55
完工付款/最终结清申请单
CB39
承包［］付结号
56
工程交接申请表
CB40
承包［］交结号
57
质量保证金退还申请表
CB41
承包［］保退号
E．3．2监理机构常用表格目录见表E.3.2
E．3．2监理机构用表目录
序号
表格名称
表格类型
表格编号
1
合同工程开工通知
JL01
监理［］开工号
2
合同工程开工批复
JL02
监理［］合开工号
3
分部工程开工批复
JL03
监理［］分开工号
4
工程预付款付款证书
JL04
监理［］工预付号
5
批复表
JL05
监理［］批复号
6
监理通知
JL06
监理［］通知号
7
监理报告
JL07
监理［］报告号
8
计日工工作通知
JL08
监理［］计通号
9
工程现场书面通知
JL09
监理［］现通号
10
警告通知
JL10
监理［］警告号
11
整改通知
JL11
监理［］整改号
12
变更指示
JL12
监理［］变指号
13
变更项目价格审核表
JL13
监理［］变价审号
14
变更项目价格/工期确认单
JL14
监理［］变确号
15
暂停施工指示
JL15
监理［］停工号
16
复工通知
JL16
监理［］复工号
17
索赔审核表
JL17
监理［］索赔审号
18
索赔确认单
JL18
监理［］索赔确号
19
工程进度付款证书
JL19
监理［］进度付号
20
工程进度付款审核汇总表
JL19附表1
监理［］付款审号
21
合同解除付款核查报告
JL20
监理［］解付号
22
完工付款/最终结清证书
JL21
监理［］付结号
23
质量保证金退还证书
JL22
监理［］保退号
24
施工图纸核查意见单
JL23
监理［］图核号
E．3．2（续）
序号
表格名称
表格类型
表格编号
25
施工图纸签发表
JL24
监理［］图发号
26
监理月报
JL25
监理［］月报号
27
合同完成额月统计表
JL25附表1
监理［］完成统号
28
工程质量评定月统计表
JL25附表2
监理［］评定统号
29
工程质量平行检测试验月统计表
JL25附表3
监理［］平行统号
30
变更月统计表
JL25附表4
监理［］变更统号
31
监理发文月统计表
JL25附表5
监理［］发文统号
32
监理收文月统计表
JL25附表6
监理［］收文统号
33
旁站监理值班记录
JL26
监理［］旁站号
34
监理巡视记录
JL27
监理［］巡视号
35
工程质量平行检测记录
JL28
监理［］平行号
36
工程质量跟踪检测记录
JL29
监理［］跟踪号
37
见证取样跟踪记录
JL30
监理［］见证号
38
安全检查记录
JL31
监理［］安检号
39
工程设备进场开箱验收单
JL32
监理［］设备号
40
监理日记
JL33
监理［］日记号
41
监理日志
JL34
监理［］日志号
42
监理机构内部会签单
JL35
监理［］内签号
43
监理发文登记表
JL36
监理［］监发号
44
监理收文登记表
JL37
监理［］监收号
45
会议纪要
JL38
监理［］纪要号
46
监理机构联系单
JL39
监理［］联系号
47
监理机构备忘录
JL40
监理［］备忘号
E．4承包人常用表格推荐格式
CB01施工技术方案申报表
（承包［］技案号）
合同名称：
合同编号：
致：
（监理机构）
我方今提交工程（名称及编码）的：
附：
□施工组织设计□施工措施计划
□专项施工方案□度汛方案
□灾害应急预案□施工工艺试验方案
□专项检测试验方案□工程测量施测方案
□工程放样计划和方案□变更实施方案
□
请贵方审批。
承包人：
（现场机构名称及盖章）
项目经理：
（签名）
日期：
年月日
监理机构将另行签发审批意见。
监理机构：
（名称及盖章）
签收人：
（签名）
日期：
年月日
说明：
本表一式份，由承包人填写。
监理机构签收后，发包人份、设代机构份、监理机构份、承包人份。
CB02施工进度计划申报表
（承包[]进度号）
合同名称：
合同编号：
致：
（监理机构）
我方今提交工程（名称及编码）的：
□施工总进度计划
□年施工进度计划
□月施工进度计划
□专项施工进度计划（如度汛计划、赶工计划等）
□
请贵方审批。
附件：
1.施工进度计划
2.图表、说明书共页。
3.
承包人：
（现场机构名称及盖章）
项目经理：
（签名）
日期：
年月日
监理机构将另行签发审批意见。
监理机构：
（名称及盖章）
签收人：
（签名）
日期：
年月日
说明：
本表一式份，由承包人填写。
监理机构签收后，发包人份、设代机构份、监理机构份、承包人份。
CB03施工用图计划申报表
（承包[]图计号）
合同名称：
合同编号：
致（监理机构）;
我方今提交工程（名称及编码）的：
□（总）用图计划
□时段用图计划
□
请贵方审核。
附件：
1.用图计划。
2.
承包人：
（现场机构名称及盖章）
项目经理：
（签名）
日期：
年月日
监理机构将另行签发审批意见。
监理机构：
（名称及盖章）
签收人：
（签名）
日期：
年月日
说明：
本表一式份，由承包人填写。
监理机构签收后，发包人份、设代机构份、监理机构份、承包人份。
CB04资金流计划申报表
（承包[]资金号）
合同名称：
合同编号：
致：
（监理机构）
我方今提交工程项目的资金流计划，请贵方审核。
年
月
工程预付款和
工程材料预付款
（元）
完成工作量付款
（元）
质量保证金扣留
（元）
预付款扣还（元）
其它
（元）
应得付款
（元）
总计
附件：
资金计划使用编制说明。
承包人：
（现场机构名称及盖章）
项目经理：
（签名）
日期：
年月日
监理机构将另行签发审核意见。
监理机构：
（名称及盖章）
签收人：
（签名）
日期：
年月日
说明：
本表一式份，由承包人填写。
监理机构签收后，发包人份、监理机构份、承包人份。
CB05施工分包申报表
（承包[]分包号）
合同名称：
合同编号：
致：
（监理机构）
根据施工合同约定和工程需要，我方拟将本申请表中所列项目分包给所选分包人。
经考察，所选分包人具备按照合同的要求完成所分包工程的资质、经验、技术和管理水平、资源和财务能力，并具有良好的业绩和信誉，请贵方审核。
分包人名称
序号
合同工程量清单项目编号
分包工作
名称
单位
合同工程量
合同
单价
（元）
合同
金额（元）
分包工
程量
分包工作金额
（元）
分包工作金额占签约合同价的比例（%）
1
2
3
4
合计
附件：
分包人简况（包括分包人资质、业绩、经验、能力、信誉、财务，主要人员经历等资料）。
承包人：
（现场机构名称及盖章）
项目经理：
（签名）
日期：
年月日
监理机构将另行签发审核意见。
监理机构：
（名称及盖章）
签收人：
（签名）
日期：
年月日
说明：
1.本表一式份，由承包人填写。
监理机构签收后，发包人份、监理机构份、承包人份。
2.本表中的分包工作金额=合同单价×分包工程量。
CB06现场组织机构及主要人员报审表
（承包[]机构号）
合同名称：
合同编号：
致：
（监理机构）
现提交第次现场机构及主要人员报审表，请贵方审查。
附件：
1.组织机构图。
2.部门职责及主要人员数量、分工。
3.人员清单及其资格或岗位证书。
4.
承包人：
（现场机构名称及盖章）
项目经理：
（签名）
日期：
年月日
审查意见：
监理机构：
（名称及盖章）
总监理工程师/副总监理工程师：
（签名）
日期：
年月日
说明：
本表一式份，由承包人填写。
监理机构审查后，发包人份、监理机构份、承包人份。
CB07原材料/中间产品进场报验单
（承包[]报验号）
合同名称：
合同编号：
致:
（监理机构）
我方于年月日进场的原材料/中间产品如下表。
拟用于下述部位：
1.;2.;3.。
经自检，符合合同要求，请贵方审核。
序
号
原材料/中间产品名称
原材料/中间产品来源、产地
原材料/中间产品规格
用
途
本批原材料/中间产品
数量
承包人试验
试样
来源
取样地点
取样日期
试验
日期
试验
结果
质检负责人
1
2
3
4
附件：
1.质量证明文件。
2.进场原材料/中间产品外观验收检查记录。
3.检测报告。
承包人：
（现场机构名称及盖章）
项目经理/技术负责人：
（签名）
日期：
年月日
审查意见：
□同意进场使用
□不同意进场使用
理由：
监理机构：
（名称及盖章）
监理工程师：
（签名）
日期：
年月日
说明：
本表一式份，由承包人填写。
监理机构审核后，发包人份、监理机构份、承包人份。
CB08施工设备进场报验单
（承包[]设备号）
合同名称：
合同编号：
致：
（监理机构）
我方于年月日进场的施工设备如下表。
拟用于的施工：
经自检,符合合同要求,请贵方审核。
序
号
设备名称
规格型号
数量
进场
日期
完好状况
设备
权属
生产
能力
备注
1
2
3
4
5
6
附件：
1.进场施工设备照片。
2.进场施工设备生产许可证。
3.进场施工设备产品合格证（特种设备应提供安全检定证书）。
4.操作人员资格证。
承包人：
（现场机构名称及盖章）
项目经理/技术负责人：
（签名）
日期：
年月日
审查意见：
□同意进场使用
□不同意进场使用
理由：
监理机构：
（名称及盖章）
监理工程师：
（签名）
日期：
年月日
说明：
本表一式份，由承包人填写。
监理机构审核后，发包人份、监理机构份、承包人份。
CB09工程预付款申请单
（承包[]工预付号）
合同名称：
合同编号：
致:
（监理机构）
我方承担的合同工程，依据施工合同约定，已具备工程预付款支付条件，现申请支付第
次工程预付款，计（大写）元（小写）。
请贵方核查。
附件：
1.已具备工程预付款支付条件的证明材料。
2．计算依据及结果。
3．
承包人：
（现场机构名称及盖章）
项目经理：
（签名）
日期：
年月日
监理机构将另行签发工程预付款付款证书。
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