河北科技大学个人收入网上申报说明.docx

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河北科技大学个人收入网上申报说明

河北科技大学个人收入网上申报说明

为加强财务信息化建设，提高工作效率，方便广大师生对个人收入的申报工作，学校将启用个人收入网上申报系统。

凡发放校内人员其他工薪收入、学生劳务及校外人员劳务全部通过登陆“个人收入申报系统”进行网上填制。

为方便广大员工使用本系统，特编写此使用说明：

一、系统登陆及授权管理

（一）登陆系统

在校园网环境下登陆河北科技大学主页，进入“服务指南”栏目，点击“个人收入申报”进行登陆，用户名为负责人及被授权人工号后六位，初始密码为。

（二）密码修改

登录系统后，点击界面右上角【修改资料】选项可修改密码。

在弹出的修改资料对话框中修改新密码，点击“确认修改”，提示用户信息有误或超时点击“”后系统提示会自动退出系统，点击“是”后重新用新密码登录即可。

（三）授权管理

该系统默认的申报人为项目负责人，如有需要除项目负责人以外的人申报，可以由项目负责人对该经办人员进行授权。

负责人登陆系统后，选择页面左侧用户授权管理下的“财务用户授权”栏目，将申报授权给相应人员后，该人员可以使用本人用户名登录并申报。

二、网上收入申报

（四）校内人员其他工薪收入申报

1、发放对象范围：

本校正式在职人员（含理工学院）

2、发放项目：

讲课费、考务费、科研项目绩效、财政科研绩效、科研奖励、评审费、阅卷费、夜餐补、保密津贴、辅导员津贴等。

3、计税方案：

校内人员其他工薪收入将与被发放人本月的工资合并计税。

4、申报步骤：

（）申报录入：

登陆系统后，选择页面左侧“校内人员其他工薪收入申报”下的“其他工薪收入录入”栏目，进入申报界面（如下图），选择财务项目、工号、发放项目、发放金额，摘要无需填写系统将根据发放项目自动生成。

财务项目可直接填写或点击“

”查询并选择；录入工号后，系统会自动填定姓名、身份证号、银行卡号。

本次发放的所有人员，“发放项目”应当一致。

如果申报的人员较多也可以选择批量导入功能，点击【教工模板导出】按钮，在模板中录入准确信息，单击【导入】按钮，选择文件后系统会载入文件内容。

（）保存并提交：

录入结束后点击保存按钮，保存数据，此时单据可以修改或删除，但不能打印。

确认本次申报数据无误后点击“提交”按钮。

（）打印并签字：

单据提交后，可在“校内人员其他工薪收入管理”栏目查看单据的当前状态，点击“打印”按钮打印单据并请负责人、经办人、领用人签字。

（）单据交财务：

财务处接单后，将款项转入收款人账户完成本次发放。

（五）学生酬金发放

、发放对象：

本校全体全日制本科生、研究生，包括理工学院学生，不包括已毕业的学生。

学生酬金发放只限河北银行卡。

、发放项目：

发放给本校学生的学生劳务费和勤工助学金、研究生国家助学金、研究生国家奖学金、研究生学业奖学金、本科生国家助学金、本科生国家奖学金、本科生校内奖学金、本科生校内助学金。

、计税方法：

学生劳务费按照税法中的劳务费的相关规定缴纳个人所得税，勤工助学金和其他奖助学金均为免税项目。

其中勤工助学金只限学生处、团委设立的勤工助学岗位的学生酬金，为免税项目。

其他学院和部门直接发放的学生酬金为劳务费，按规定计税。

、申报步骤：

（）申报录入：

登陆系统后，选择页面左侧“学生酬金发放管理”下的“学生酬金发放录入”进入申报界面（如下图），选择财务项目，填写学号、发放项目、发放金额（税前金额），摘要无需填写系统将根据发放项目自动生成。

本次发放的所有人员，“发放项目”应当一致。

录入时只需输入“学号”，姓名、身份证号、银行卡号会自动带出，输入发放金额，回车会另起一行输入下一个人。

注意：

在录入学号后认真核对系统带出学生姓名、卡号后四位是否正确，如申报系统卡号与学生实际卡号不一致或无学生卡号，需学生本人持银行卡和学生证来财务处更正，更正后的第二天方可提交学生酬金发放申请。

如果申报的人员较多也可以选择批量导入功能，点击【学生模板导出】按钮，在模板中录入准确信息，单击【导入】按钮，选择文件后系统会载入文件内容。

（）保存并提交：

录入结束后点击保存按钮，保存数据，此时单据可以修改或删除，但不能打印。

确认本次申报数据无误后点击“提交”按钮。

（）打印并签字：

单据提交后，可在“学生酬金发放管理”栏目查看单据的当前状态，点击“打印”按钮打印单据并请负责人、经办人、领用人签字。

（）单据交财务：

财务处接单后，将款项转入收款人账户完成本次发放。

（六）校外人员劳务网上申报

1、发放对象范围：

非学校正式在职人员或校外人员（无工号和学号人员），包括本校退休人员。

、发放项目：

翻译费、专家咨询费、讲课费、评审费、劳务费、值班费、外教工资、长期聘用临时工工资等。

、计税方法：

翻译费、专家咨询费、讲课费、评审费、劳务费、值班费按劳务计税；外教工资和长期聘用临时工工资按工薪计税方案计税。

注：

申报录入时，发放项目选择“长期聘用临时工工资”的人员只能是经人事处审批并与其签订了长期聘用合同的，其他情形选择该发放项目申报无效。

“外教工资”项目适用聘期在六个月以上，与我校签订过《河北科技大学外籍教师聘用合同书》的外籍教师，由国际处统一申报，税费按照外籍人员工资计税。

其他临时性的专业课外教讲课费选择其他发放项目，按照劳务费计税方案计税。

、申报步骤：

（）信息采集：

校外人员首次发放必须进行信息采集，点击页面左侧“校外人员劳务申报管理”下“校外劳务人员信息采集”选项。

人员信息采集有两种方式：

一是单个追加，二是模板导入

方法一：

单击【新增】按钮，弹出窗口中增加新的人员信息，红色*标注为必填项。

所有信息请务必据实、准确填写，项目负责人需对所填报信息的真实性、准确性负责。

注意事项：

）“证件类型”和“证件号”信息采集时，中国国籍居民应填写有效身份证号码，外籍人员应填写护照号码。

）“地区”、“职业代码”、“所属地区”、“开户行”以上四项对话框不能录入信息，需点击对话框后面的“

”选择相应信息。

）手机号填写本校经办老师的即可。

）系统默认为河北银行卡，非河北银行卡用户需将“是否跨行”选择“是”，并输入关键字查询所属地区和开户行。

开户行选择时只支持连续字段查询，例如查询“中国工商银行股份有限公司石家庄天翼支行”，必须录入连续字段如“天翼”、“石家庄天翼支行”或输入简短词语“工商天翼”（简短词语查询中间要空一格），查询出结果后按“提取”确认。

如果开户行确实在系统中不存在，则选择开户行的上级分行即可，比如要找的开户行为“建设银行裕华西路支行”，系统中没有该开户行，则选择“建设银行河北分行”即可。

方法二：

导入，点击【劳务模板导出】，在模板中录入准确信息，单击【导入】按钮，选择文件后系统会载入文件内容，单击【保存】即可将文件中的记录加载到校外人员信息采集界面的列表中。

注意事项：

）不要改变模板里文本格式，在中间进行插行增加即可；

）“证件类型、证件号、姓名、银行卡号、所属地区、工作单位、手机号、性别、出生年月日”这些列为必填项，若银行卡号为跨行，则开户行也需填写（必须写全称），其他列的内容不填。

）最后一行“”不能删除。

（）申报录入：

点击页面左侧“校外人员劳务申报管理”下“校外人员劳务申报录入”选项。

选择财务项目,摘要无需填写，系统根据选择的项目自动生成。

点击页面下方【人员查询】按钮，选择进行发放的人员。

选择人员的发放项目，填写发放金额（税前金额）。

一张发放单上只能选择一个“发放项目”。

（）保存并提交：

录入结束后点击保存按钮，保存数据，此时单据可以修改或删除，但不能打印。

确认本次申报数据无误后点击“提交”按钮。

（）打印并签字：

单据提交后，可在“校外人员劳务申报管理”栏目查看单据的当前状态，点击“打印”按钮打印单据并请负责人、经办人、领用人签字。

（）单据交财务：

财务处接单后，将款项转入收款人账户完成本次发放。

（七）单据状态查看

这是对单据的管理。

首先看“审核状态”，这个状态影响着后边的操作。

如果是“审核通过，请打印”，这时可打印、复制和删除；如果是“保存未提交”，这时可以修改、复制和删除；如果是“提取成功”，说明财务处已经将数据提走，这时只能打印或复制，如果制单成功，旁边会显示凭证号；

“复制”是为了快速制作一张和已存在申报单一样的数据（在此基础上修改申报数据），复制时，只复制数据，而人员信息，包括银行卡号身份证号、时间、流水号等，全部同步当前的。

如果确定不报销某张单据，请及时通过“删除”按钮删除，否则将会占用项目资金，影响以后其他费用的报销。

三、财务处审核制单

经过以上申报过程后，用纸纵向打印出纸质发放表（如下图），由被发放人签名，经负责人签字审批后到财务处审核制单。

四、其他注意事项

、所有申报的发放金额均需填列税前金额，其中校内人员其他工薪收入与本人本月工资合并计税，学生和校外人员按劳务报酬所得计税，各项税金都由系统自动计算，税后实发金额以制单时系统计算出的金额为准。

根据税法要求，劳务报酬所得超过元以上需要缴纳个人所得税，学校负有代扣代缴的义务。

一个月内给同一人发放劳务费累计超过元以上需扣除个人所得税后按税后金额发放（即使本次发放给一人金额不足元，但累计本月之前发放给此人的金额后对超过元的部分也要计税）。

、发放表“签名”一栏，需由被发放人本人签名，不得代签。

、理工学院所有财务项目统一为“理工学院收入代发”，申报人员需经学院领导授权，并在单据交财务前首先由理工财务初审并签章。

总公司的所有财务项目统一为“总公司收入代发”，需由总公司项目负责人授权给经办人申报。

、当月申报的必须在当月办理报销，不能跨月。

因校内人员其他工薪收入要与本月工薪合并计税，故校内人员其他工薪收入的申报只能在每月日后将单据交到财务处。

、申报界面各项按钮功能：

【新建】——重新开始一张新申报单的录入，之前界面上所录内容全部被清空

【保存】——保存界面上录入的数据。

【提交】——正式提交给财务。

提交后，单据不能再修改或删除，只可以打印

【导出】——将当前录入的信息导出为文件保存。

【导入】——将预先编辑好的文件导入到录入页面中。

文件的导入格式，需要通过【模板导出】，按照模板格式填写并导入。

【保存模板】——可以将本次填写的信息保存，以备下次录入的时候直接提取使用。

【人员查询】——可以打开帮助窗口，找到发放人的工号

【余额占用】——先选择一个财务项目，点击这个按钮，可以看到这个财务项目申报出去的申报单当前的处理状态，以及它所占用的项目指标。

、如对以上内容有疑问，请联系：

（）校内人员其他工薪申报吴老师

（）学生酬金申报温老师

（）校外人员劳务申报张老师