自治区司法厅部门预算预算表.docx

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自治区司法厅部门预算预算表

自治区司法厅2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

一、本年支出

（一）一般公共预算财政拨款

4537.13　

（一）一般公共服务支出

（二）政府性基金预算财政拨款

（二）外交支出

（三）国防支出

（四）公共安全支出

3968.24

（五）教育支出

（六）科学技术支出

（七）文化体育与传媒支出

（八）社会保障和就业支出

334.00

（九）医疗卫生与计划生育支出

110.25　

（十）节能环保支出

（十一）城乡社区支出

（十二）农林水支出

（十三）交通运输支出

（十四）资源勘探信息等支出

（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）国土海洋气象等支出

（十八）住房保障支出

124.64　

（十九）粮油物资储备支出

（二十）其他支出

二、上年结转结余

二、年末结转结余

（一）一般公共预算财政拨款

（二）政府性基金预算财政拨款

收入总计　

支出总计

收入总计

4537.13

支出总计

4537.13

注：

支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：

万元

功能分类科目

预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金预算财政拨款

科目

编码

科目名称

合计

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

小计

自治区经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

合计

4537.13

3631.73

905.40

204

公共安全支出

3968.24

3062.84

905.40

20406

司法

3968.24

3062.84

905.40

2040601

行政运行

1581.84

2040602

一般行政管理事务

1420.40

515.00

905.40

2040604

基层司法业务

601.00

2040605

普法宣传

260.00

2040606

律师公证管理

80.00

2040607

法律援助

25.00

208

社会保障和就业支出

334.00

20805

行政事业单位离退休

334.00

2080504

未归口管理的行政单位离退休

106.40

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

162.57

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

65.03

210

医疗卫生与计划生育支出

110.25

21011

行政事业单位医疗

110.25

2101101

行政单位医疗

65.03

2101103

公务员医疗补助

45.22

221

住房保障支出

124.64

22102

住房改革支出

124.64

2210201

住房公积金

92.80

2210203

购房补贴

31.84

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：

万元

功能分类科目

2017年执行数

2018年预算数

2018年预算数与2017年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

自治区司法厅本级

5190.98

4537.13

2150.73

2386.40

-653.85

-12.60

204

公共安全支出

4647.27

3968.24

1581.84

2386.40

-679.03

-17.11

20406

司法

4647.27

3968.24

1581.84

2386.40

-679.03

-17.11

2040601

行政运行

1613.16

1581.84

-31.32

-1.94

2040602

一般行政管理事务

2251.41

1420.40

-831.01

-36.91

2040604

基层司法业务

420.43

601.00

180.57

42.95

2040605

普法宣传

221.00

260.00

39.00

17.65

2040606

律师公证管理

80.00

2040607

法律援助

141.27

25.00

-116.27

-82.30

208

社会保障和就业支出

253.93

334.00

80.08

31.54

20805

行政事业单位离退休

253.93

334.00

80.08

31.54

2080504

未归口管理的行政单位离退休

108.67

106.40

-2.27

-2.09

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

145.26

162.57

17.31

11.92

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

65.03

211

节能环保支出

41.00

-41.00

-100.00

21110

能源节约利用

41.00

-41.00

-100.00

2111001

能源节约利用

41.00

-41.00

-100.00

210

医疗卫生与计划生育支出

114.63

110.25

-4.38

-3.82

21011

行政事业单位医疗

114.63

110.25

-4.38

-3.82

2101101

行政单位医疗

57.31

65.03

7.72

13.47

2101103

公务员医疗补助

57.32

45.22

-12.1

-21.11

221

住房保障支出

134.15

124.64

-9.51

-7.09

22102

住房改革支出

134.15

124.64

-9.51

-7.09

2210201

住房公积金

93.04

92.80

-0.24

-0.26

2210203

购房补贴

41.11

31.84

-9.27

-22.55

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：

万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

2150.73

1823.29

327.44

301

一、工资福利支出

1718.19

30101

基本工资

412.40

30102

津贴补贴

477.25

30103

奖金

298.84

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

162.57

30109

职业年金缴费

65.03

30110

职工基本医疗保险缴费

65.03

30111

公务员医疗补助缴费

45.22

30112

其他社会保障缴费

10.31

30113

住房公积金

92.80

30114

医疗费

30199

其他工资福利支出

88.74

302

二、商品和服务支出

327.44

30201

办公费

11.51

30202

印刷费

8.00

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

8.00

30206

电费

15.00

30207

邮电费

30208

取暖费

16.23

30209

物业管理费

42.63

30211

差旅费

5.00

30212

因公出国（境）费用

8.00

30213

维修（护）费

1.00

30214

租赁费

30215

会议费

2.52

30216

培训费

26.73

30217

公务接待费

1.00

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

28.40

30227

委托业务费

30228

工会经费

9.31

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

8.00

30239

其他交通费用

87.12

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

48.99

303

三、对个人和家庭的补助

105.10

30301

离休费

24.35

30302

退休费

58.94

30303

退职（役）费

30304

抚恤金

30305

生活补助

1.41

30306

救济费

30307

医疗费补助

20.40

30308

助学金

30309

奖励金

30310

个人农业生产补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

310

四、资本性支出

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

31099

其他资本性支出

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：

万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

185

136

118

25.4

1.6

注：

因技术原因导致数字提取不全，2018年度我厅项目预算中，另含公车运行维护费22万元，分别为“一般行政管理事务”项目中7万元、“基层司法业务”项目中7万元、“普法宣传”项目中8万元。

六、政府性基金预算支出表（我厅预算中没有政府性基金预算,此表为空表）

政府性基金预算支出表

单位：

万元

功能分类科目

2018年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

一、本年支出

（一）一般公共预算财政拨款

4537.13　

（一）一般公共服务支出

（二）政府性基金预算财政拨款

（二）外交支出

（三）事业收入

（三）国防支出

（四）事业单位经营收入

（四）公共安全支出

3968.24　

（五）其他收入

（五）教育支出

（六）科学技术支出

（七）文化体育与传媒支出

（八）社会保障和就业支出

334.00　

（九）医疗卫生与计划生育支出

110.25　

（十）节能环保支出

（十一）城乡社区支出

（十二）农林水支出

（十三）交通运输支出

（十四）资源勘探信息等支出

（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）国土海洋气象等支出

（十八）住房保障支出

124.64　

（十九）粮油物资储备支出

（二十）其他支出

二、上年结转结余

其中：

一般公共预算财政拨款

二、年末结转结余

政府性基金预算财政拨款

其中：

一般公共预算财政拨款

三、用事业基金弥补收支差额

政府性基金预算财政拨款

收入总计

4537.13　

支出总计

4537.13

注：

支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：

万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业经营收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中：

纳入财政专户管理的非税收入

自治区司法厅本级

　4537.13

204

公共安全支出

　3968.24

20406

司法

3968.24

2040601

行政运行

1581.84

2040602

一般行政管理事务

1420.40

2040604

基层司法业务

601.00

2040605

普法宣传

260.00

2040606

律师公证管理

80.00

2040607

法律援助

25.00

208

社会保障和就业支出

334.00

20805

行政事业单位离退休

334.00

2080504

未归口管理的行政单位离退休

106.40

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

162.57

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

65.03

210

医疗卫生与计划生育支出

110.25

21011

行政事业单位医疗

110.25

2101101

行政单位医疗

65.03

2101103

公务员医疗补助

45.22

221

住房保障支出

124.64

22102

住房改革支出

124.64

2210201

住房公积金

92.80

2210203

购房补贴

31.84

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：

万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

自治区司法厅本级

4537.13

2150.73

2386.40

204

公共安全支出

3968.24

1581.84

2386.40

20406

司法

3968.24

1581.84

2386.40

2040601

行政运行

1581.84

2040602

一般行政管理事务

1420.40

2040604

基层司法业务

601.00

2040605

普法宣传

260.00

2040606

律师公证管理

80.00

2040607

法律援助

25.00

208

社会保障和就业支出

334.00

20805

行政事业单位离退休

334.00

2080504

未归口管理的行政单位离退休

106.40

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

162.57

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

65.03

210

医疗卫生与计划生育支出

110.25

21011

行政事业单位医疗

110.25

2101101

行政单位医疗

65.03

2101103

公务员医疗补助

45.22

221

住房保障支出

124.64

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