物流仓库管理制度.docx

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物流仓库管理制度

物流仓库管理制度

厦门市创跃成机械设备有限公司

物流部门的管理制度及流程

目的版本物流部门的管理制度及流程

文件编号适用范围物流部门CYC2015002一、宗旨

为加强公司的物流管理，妥善保管仓库库存管理，从客户询价，采购询价，供应商报价，销售

报价，销售合同，采购订货、采购入库、技术确认，销售出库，配送，以及相关的物流运输规范化;

降低成本，提高物流水平。

特制定本规章制度。

二、部门分类

1、所有工作人员

2、所有工作人员

3、配送员

4、技术部确认员

客服管理规定及流程

一、宗旨

为不断加深对客户需求认识，实现以“客户为上心”的营销理念，提高客户满意度，改善客户关系，提升企业的竞争力，特制定本规定。

二、适用范围

客服的所有工作人员

三、职责

1（负责销售部对客户的询价，报价工作。

2（负责采购的询价，订货及配送工作。

3（负责管理公司客户档案信息库。

4（管理合同及产品库存。

5（及时处理客户投诉等保证客户满意度。

6（随时保持与仓库沟通采购到货与销售送货情况。

7（负责ERP建立客户询价、报价、销售合同;采购询价、供应商报价、采购合同的建立。

8（负责对网上营销的服务与跟踪。

四、客服管理规定

1.接到客户询价单，做到ERP客户询价单，查下之前是否该客户有订购记录。

其中名称、规格、品牌、

单位必填，尽量不添加系统物料编码。

（有些客户有物料编码也必须填入助记码）。

2.接到询价单找供应商询价，确认名称、规格、品牌、价格、货期等。

（如型号不清楚的先找技术确认，

如还有问题通知销售跟现场确认）

3.把供应商报价做到ERP，如规格有出入把正确型号做到真实订货号一栏中，价格、货期必填。

4.给客户报价，必填价格、货期、运费、报价有效期、付款方式、交货方式等（特殊客户如厦顺首

先要先确认之前有没订过，如有订过要给客户备注。

再报价、切记）。

5.报价完成后接到客户下单，先从ERP报价单转到销售合同。

再确认价格、货期等。

把客户编号（即

合同号）、对方合同扫描至附件。

必填发票类型、其他费用、业务员等相关信息。

（如液压系统、密

封件等产品需做BOM清单，技术人员务必要把型号、数量、品牌等提供完整）6.客户下单后需从供应商报价转到采购合同，跟供应商再次确认产品型号、单价、货期等，做到采购

时必填单价、发票类型、对方编号（即合同号）。

采购合同需扫描至附件。

切记采购人员或技术人员

务必把信息提供完整，如:

供应商全称、联系电话、联系人及采购单价等）

7.订货后需跟踪货期，如货期推迟，需跟客户及时交流。

到货及时给客户交货。

8.产品到货时需跟仓库对接型号、数量，及时跟客户交流送货流程安排送货。

9.针对先送货后补单产品，接单人员必需叫现场人员提单至采购，由采购补单（无论是码头还是企业，

厦门市创跃成机械设备有限公司

切记）

B仓库管理规定及流程

宗旨

为了保障公司库存商品的安全与完整，降低仓库管理成本，以免造成商品积压与资金浪费，特制定本规定。

二、适用范围

仓库的所有工作人员

三、职责

1（仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务。

2（仓管员负责来料收货、入库、核对产品、出库（及出库单的打印）、发货、退料、库存、防护工作。

3（仓管员负责送货单追踪回收。

4（仓库负责对来料产品的检验，对不良或规格不符的报知客服部。

四、仓库管理规定

1（来料收货及入库

1（供应商来料（或根据采购通知到货），根据收货单信息，进入ERP系统中的采购合同，并关联销售信息，核对产品规格型号、外观、尺寸、数量，无误并做收货入库，并通知客服。

实物入库归类存放，并在实物上标明产品名称、规格型号、编号、数量。

收货注意如下细节:

A、收到货物首先注意外包装是否完好无损;如有异样及时通知采购、客服处理。

B、清点数量;如有数量不符及时通知采购、客服。

C（核对产品标签上的内容信息是否正确;并确认是否有不能外流的信息要取掉。

D、检验产品;入库前必须安排技术员确认，仔细检查产品的外观、尺寸、型号及其它细节（参考有关产品说明或图纸），若有不符，要及时通知客服等进一步检验。

E、最后确认无误的产品分类入库，再安排出库细节。

F、对来料无采购信息的产品，报知客服追踪补齐资料再做入库流程。

对现场采购应急产品

A、现场采购人员要提供单据，单上要有详细的供应商信息、产品详细信息（品名、规格、数量、品牌）、用途信息（即销售信息）;有其它BOM信息的要一并附上。

（采购申请单，收款收据）如紧急情况先用手机采拍照并发送给相关客服。

原件后续第一时间补上。

B、根据提供的单据信息做采购收货入库及关联的销售处理步骤。

2（出库及发货

2（1入库后的产品根据关联销售合同相对应信息，并依客服要求出货时间转出库，并打出送货单，安排人员送货。

2（2不同的客户有不同的送货单据要求，要根据客户的要求打出送货单以及其它的一些附加单据要求。

并做ERP的发货处理。

2（3对已安排送货的单据要做记录并及时跟踪收回，后交给单据管理员。

2（4对需组装的产品，要根据BOM清单，全部组装齐全后才可安排送货。

并做ERP的产品装配单转单审核步骤。

2（5对客户应急产品，销售人员要提供已有信息到仓库先打出库单送货或登记详细信息，并跟踪订单生成后提供给客服、仓库完成销售出库的步骤。

2（6对工程项目订单，销售部门或技术工程师要事先把BOM清单表格给客服建立BOM总成，再根据需要逐一增加BOM清单。

以此保证仓库能顺利完成收货入库、产品装配、出库、发货流程。

2（7对销售部提供给客户的样品，要提交“提供样品申请单”，经公司相关部门主管签字，再到仓库开样品出库单。

2（8开销售出库单要注意“创跃成”和“德成盛”的区分应用。

2（9所有来料商品均要先送到仓库入库，任何人不得私自未经仓库允许而把商品往外送货。

3（岛内驻点销售开单流程

3（1开单前先查销售记录，有销售记录的产品要根据以前的规格型号及单价开单;无销售记录的产品根据公司的销售面价再依不同客户的折扣来开单。

厦门市创跃成机械设备有限公司3（2开销售出库单要注意“创跃成”和“德成盛”的区分应用。

3（3开单后要详细记录BOM清单（含密封件修理包），并提供BOM表格（附表）”给仓库做入ERP系统。

3（4对应急采购的产品，要提供详细采购信息并与之对应的销售出库单内容的详细信息。

3（5对于加工的产品，要提供加工单及做入相对应的BOM清单内，再一起提供给仓库。

3（6当天开单送货的出库单及采购单据、加工单据、BOM清单等一切有用凭据，于次日晚上转交给仓库。

3（7对于产品质量问题从客户退货重新处理的，要真实做详细BOM清单记录，并注明原因。

仓库再以“00”销售单价做入系统，以保证库存数量的准确性。

4（密封件车削生产销售BOM的提供方式（由密封件工程师提供）

4（1单品密封件:

提供单品密封件的车削生产单。

（生产单通知单“由客服提供给工程师，再由工程师填清内容转交给仓库。

）

4（2密封件修理包:

提供修理包BOM详细清单（附表）;提供BOM清单中的车削生产单及采购信息。

4（3仓库依据工程师提供数据，与销售合同对应核对无误，转出库单及产品装配单、打出库单;安排送货。

5（盘点管理

5（1仓库管理员对仓库存货产品定期盘点。

5（2盘点要保证盘点数量的准确性。

5（3盘点中发现不符的产品要及时反馈处理。

6（仓库要保持整洁，下班要关好门窗。

五、仓库ERP系统的操作流程

1（来料收货依实际相对应产品从采购合同转生成收货单（筛选到货产品）;收货单审核再转入产品检验单;后再转生成入库，选择库区，填入收货单据号，最后审核。

2（出库相对应产品从销售合同转生成出库单;有做BOM清单的产品，从销售合同转生成产品装配单，产品装配单审核;出库单审核;再转生成发货单，发货单审核。

用“德成盛”的送货单

简称全称注意事项I备注国际货柜厦门国际货柜码头有限公司注明工程师、组别、要胶管总成+1

报价

海润码头厦门国际港务股份有限公司现场签单后海天码头入胶管总成+1

库

海天码头厦门集装箱码头集团有限公司注明工程师胶管总成+1..海天货柜厦门海天货柜有限公司胶管总成+1（新创建）厦门集装箱码头集团有限公司...注明叫货人胶管总成+1原国贸码头厦门集装箱码头集团有限公司。

。

注明:

“象屿事业部桥吊胶管总成+1

组”

港务高崎厦门港务物流有限公司要用打单专用格式胶管总成+1港务石湖山厦门港务物流有限公司要用打单专用格式胶管总成+1港务保税厦门港务物流保税有限公司胶管总成+1倍力得厦门倍力得机电设备有限公司要先报价OK后再压管胜狮货柜厦门象屿胜狮货柜有限公司胜狮艺辉厦门胜狮艺辉货柜有限公司胜狮叉车厦门象屿胜狮叉车有限公司三航厦门三航混凝土有限公司高压油管+条

+1中交三航中交第三航务工程局有限公司厦

门分公司

厦门市创跃成机械设备有限公司三航机械处厦门三航机械处远海码头厦门远海集装箱码头有限公司只针对油管、先报价再胶管总成+1

做管

嵩屿码头厦门嵩屿集装箱码头有限公司胶管总成+1国贸泰达厦门国贸泰达物流有限公司东渡厦门港务发展股份有限公司东渡胶管总成+1

分公司

海沧港务海沧港务胶管总成+1三得利厦门三得利货柜储运有限公司海沧查验厦门港海沧集装箱查验有限公司海沧路桥建厦门路桥建材有限公司海沧分公材司

现代码头厦门现代码头有限公司永升和厦门永升和机械设备有限公司三一集团三一集团有限公司永新昌厦门永新昌机械设备有限公司中集海投厦门中集海投集装箱服务有限公刘建国胶管总成+1

司

海投物流厦门海投物流有限公司韩成伟、张瑞芒小戴小戴漳州港招商漳州招商局码头有限公司局

普光机械普光机械外代东亚厦门外代东亚有限公司港务货柜厦门港务货柜有限公司胶管总成+1裕丰厦门中外运裕丰冷冻工程有限公

司

海丰仓厦门海丰仓集装箱服务有限公司和平码头厦门港务集团和平旅游客运有限

公司

新海达厦门海沧新海达集装箱码头有限油管要报价

公司

用“创跃成”的送货单

简称全称注意事项I备注厦顺厦门厦顺铝箔有限公司分HLLB、HCLB、BDHLLB胶管总成9

折恒缘厦门恒缘商贸有限公司胶管总成8折诺尔诺尔起重设备（中国）有限公

司

恩凯诺尔恩凯诺尔（厦门）机电设备有专用送货单

限公司

富世华富世华建筑（厦门）有限公司专用送货单金鹭厦门金鹭特种合金有限公司专用送货单宝钢厦门宝钢精密钢材科技有限公

司

厦门市创跃成机械设备有限公司

三宝福建三宝钢铁有限公司专用送货单太古飞机厦门太古飞机工程有限公司专用送货单一式3份盖

公章

太古部件太古部件维修（厦门）有限公

司

太古发动机厦门太古发动机服务有限公司太古起落架厦门太古起落架维修服务有限

公司

豪富太古厦门豪富太古宇航有限公司厦门航空厦门航空有限公司2014-12-11油管全部用471TC系列打9折

国际航空港厦门国际航空港汽车服务有限

公司

福莱帕特福莱帕特（厦门）航空部件服

务有限公司

日上金属厦门日上金属有限公司日上金属四川日上金属工业有限公司日上钢圈厦门日上钢圈有限公司金龙汽车厦门金龙汽车车身有限公司市容环境厦门市市容环境卫生管理处保沣厦门保沣实业有限公司豪氏威马豪氏威马（中国）有限公司远海码头厦门远海集装箱码头有限公司胶管总成除外丰瑞机电厦门丰瑞机电有限公司厦门公交厦门公交集团/胡祥锐华阳电业华阳电业有限公司厦门五纵厦门伍纵液压技术有限公司港务海宇码厦门港务海宇码头有限公司头

沣骏工贸厦门沣骏工贸有限公司熊文卫飞鹏厦门飞鹏工业有限公司明达玻璃厦门明达玻璃有限公司靠普靠普-东方（厦门）叉车属具有

限公司

招元液压厦门招元液压有限公司现金厦门钨业厦门钨业股份有限公司信北陈志柱油管7折东亚电力东亚电力（厦门）有限公司送货单不要打单价

厦门市创跃成机械设备有限公司附表:

（一）

外供样品申请单

厦门创跃成机械设备有限公司日期:

客户名称

商品描述

商品数量

提供样品原由说明

回收否

主管签字:

申请人签字:

附表

（二）

油管BOM表格

厦门创跃成机械设备有限公司日期:

客户名称

BOM总成名称数量BOM总成规格送货单号

胶管规格胶管实际长

度

接头I规格、数量

接头II规格、数量

管套规格、数量弯头角度其它配件

工程师签名:

附表（三）

工程项目BOM表格（样本）

厦门创跃成机械设备有限公司日期:

客户名称

工程项目总成名称

工程项目总成规格

工程项目总成数量计划交货日期

工程项目总成—清单

序号名称规格数量成本供应商（详细）

制表人签名:

工程师签名:

厦门市创跃成机械设备有限公司

附表（四）

厦门创跃成机械设备有限公司*所有相关人员必须严格按规则操作*密封件生产加工单

客户名称订单编号下单日期交货日期接单员

产品材产品名称成品尺寸销售单价成本单价数量质

材产外圆直内圆根部单料前唇部单边高度材料/尺寸产后长度径直径边编长

号度

选料生产操接单员编程员质检员仓管员签名员作员

厦门市创跃成机械设备有限公司

附表（五）

厦门创跃成机械设备有限公司

采购申请单（样本）编号:

申请部门:

申请日期:

序号商品名称及规格数量估计单价用途备注

主管审核:

部门主管签字:

申请人签字:

附表（六）

密封件修理包BOM组成记录表

主记录

修理包名称规格型号

产品编号销售单价

订单号物料号

客户名称联系人用途（详细:

含设数量:

SET备、部位等）

从记录（BOM组成清单/1SET）

采

序单数购供应商名称品名规格品牌备注号位量单（详细）

价

工程师:

制表:

抄送总经理、副总经理、各部门、行政部存档各一份

制定/日期2015、03、01审批/日期生效/日期

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下面是泰戈尔励志经典语录，欢迎阅读。

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1.上帝对人说道:

“我医治你，所以要伤害你;我爱你，所以要惩罚你。

”

2.如果错过太阳时你流了泪，那么你也要错过群星了。

3.天空中没有翅膀的痕迹，但我已飞过。

4.当你把所有的错误都关在门外，真理也就被拒绝了。

5.错误经不起失败，但是真理却不怕失败。

6.离我们最近的地方，路程却最遥远。

我们最谦卑时，才最接近伟大。

7.爱就是充实了的生命，正如盛满了酒的酒杯。

8.月儿把她的光明遍照在天上，却留着她的黑斑给她自己。

9.生命因为付出了爱，而更为富足。

10.果实的事业是尊重的，花的事业是甜美的，但是让我做叶的事业罢，叶是谦逊地专心地垂着绿荫的。

11.上帝对人说道:

“我医治你，所以要伤害你;我爱你，所以要惩罚你。

”

12.如果错过太阳时你流了泪，那么你也要错过群星了。

13.天空中没有翅膀的痕迹，但我已飞过。

14.当你把所有的错误都关在门外，真理也就被拒绝了。

15.错误经不起失败，但是真理却不怕失败。

厦门市创跃成机械设备有限公司

16.离我们最近的地方，路程却最遥远。

我们最谦卑时，才最接近伟大。

17.爱就是充实了的生命，正如盛满了酒的酒杯。

18.月儿把她的光明遍照在天上，却留着她的黑斑给她自己。

19.生命因为付出了爱，而更为富足。

20.果实的事业是尊重的，花的事业是甜美的，但是让我做叶的事业罢，叶是谦逊地专心地垂着绿荫的。

21.失败可以导致胜利，死亡可以导致永生。

22.任何事物都无法抗拒吞食一切的时间。

23.虚伪的真诚，比魔鬼更可怕。

24.母亲不仅仅属于家庭，而且还属于世界。

我尝过做母亲的痛苦，但却没有做母亲的自由。

25.鸟翼系上黄金，这鸟便永远不能在天上翱翔

26.真理是严酷的，我喜爱这个严酷，它永不欺骗。

27.果实的事业是尊贵的，花的事业是甜美的;但是让我做叶的事业吧，叶是谦逊地、专心地垂着绿荫的。

28.夜把花悄悄地开放了，却让白日去领受谢词。

29.有时候，两个从不相识的人的确也很可能一见面就变成了知心的朋友。

30.青春啊，难道你始终囚禁在狭小圈子里?

你得撕破老年的蛊惑人心的网。

31.全是理智的心，恰如一柄全是锋刃的刀。

它叫使用它的人手上流血。

32.要使生如夏花之绚烂，死如秋叶之静美。

33.权力把受害者的百般苦恼看作忘恩负义

34.真理之川从他的错误的沟渠中流过。

35.虚伪的真诚，比魔更可怕。

36.休息与工作的关系，正如眼睑与眼睛的关系。

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37.抽象概念作为一种见解倒是不错的，但应用到人们身上，就不那么行得通了

38.你可以从外表的美来评论一朵花或一只蝴蝶，但你不能这样来评论一个人。

39.世界上的一切伟大运动都与某种伟大理想有关。

40.我们把世界看错了，反说它欺骗我们

41.我给你爱的阳光，同时给你光辉灿烂的自由。

42.顺境也好，逆境也好，人生就是一场对种种困难无尽无休的斗争，一场以寡敌众的战斗。

——罗宾德拉纳特?

泰戈尔

43.真理穿了衣裳觉得事实太拘束了，在想象中，她却转动得很舒畅。

44.如果把所有的错误都关在门外的话，真理也要被关在门外了。

45.贞操是从丰富的爱情中生出来的资产。

46.有些事情是不能等待的。

假如你必须战斗或者在市场上取得最有利的地位，你就不能不冲锋、奔跑和大步行进。

47.在哪里找到了朋友，我就在哪里重生。

48.爱是亘古长明的灯塔，它定晴望着风暴却兀不为动，爱就是充实了的生命，正如盛满了酒的酒杯。

49.那些仅仅循规蹈矩过活的人，并不是在使社会进步，只是在使社会维持下去

50.医治罪恶的正确方法是和它进行斗争

51.在任何情况之下，天神都不会用镣铐来束缚他所创造的人的;他使他们的生活经常发生变化，从而得到启发。

52.只有人类精神能够蔑视一切限制，相信它的最后成功，将它的探照灯照向黑暗的远方。

53.不要从你自己的袋里掏出勋绩借给你的朋友，这是污辱他的。

54.埋在地下的种子产生果实，却并不要求什么报酬。

55.情报对敌人和我们周围的世界的了

56.在老年时，会有许多闲暇的时间，去计算那过去的日子，把我们手里永久丢失了的东西，在心里爱抚着。

厦门市创跃成机械设备有限公司

57.真理只有用它受到的阻力和反对来检验它是真是假„„真理必须通过它在各个时代受到的反对和打击被人重新发现。

58.生命是永恒不断的创造，因为在它内部蕴含着过剩的精力，它不断流溢，越出时间和空间的界限，它不停地追求，以形形色色的自我表现的形式表现出来。

59.我宁愿要那种虽然看不见但表现出内在品质的美。

60.静止便是死亡，只有运动才能敲开永生的大门。

61.我希望你照自己的意思去理解自己，不要小看自己，被别人的意见引入歧途。

62.如果错过了太阳时你流了泪，那么你也要错过群星了。

63.要是童年的日子能重新回来，那我一定不再浪费光阴，我要把每分每秒都用来读书!

64.月儿把她的光明遍照在天上，却留着她的黑斑给它自己。

65.人所追求的，不过是看到“新事物”以无比壮丽的姿态出现在那摧毁“旧事物”的火焰顶上罢了。

66.我们的生命是天赋的，我们惟有献出生命，才能得到生命。

67.如果你对一切错误关上了门，那么真理也将将你关在门外

68.我们如海鸥与波涛相遇似地，遇见了，走近了。

海鸥飞去，波涛滚滚地流开，我们也分别了。

69.完全按照逻辑方式进行思维，就好像是一把两面都昌利刃而没有把柄的钢刀，会割伤使用者的手。

70.祖国的伟大和力量原来就蓄存在祖国的自己身上

71.宗派主义，使人完全忘记了人就是人这个简单明白的真理

72.那些仅仅循规蹈矩的过活的人，并不是在使社会进步，只是在使社会得以维持下去

73.多和朋辈交游无疑是医治心病的良方。

74.不要从你自己的袋里掏出勋章借给你的朋友，这是侮辱他的。

75.永恒的献身是生命的真理。

它的完美就是我们生命的完美。

76.世界上使社会变得伟大的人，正是那些有勇气在生活中尝试和解决人生新问题的人!

77.有生命力的理想决不能象钟表一样，精确计算它的每一秒钟。

厦门市创跃成机械设备有限公司

78.总会发生些情愿与不情愿、知道与不知道、清醒与迷误的那种痛苦与幸福的事儿。

但如果心里存在虔诚情感，那么在痛苦中也会得到安宁。

否则，便只能在愤怒争吵、妒嫉仇恨、唠唠叨叨中讨活了。

79.生活本身就是五花八门的矛盾集合——有自然的也有人为的，有想象的也有现实的。

80.超越国界，比国家更伟大的东西，只能通过国家来显示自己

81.思想以自己的言语喂养它自己，而成长起来。

82.真理之川，从它的错误之沟渠中流过。

83.附和真理，生命便会得到永生。

84.蜜蜂从花中啜蜜离开时营营地道谢，浮夸的蝴蝶却是相信花是应该向他道谢的。

85.有勇气在自己生活中尝试解决人生新问题的人，正是那些使社会臻于伟大的人!

那些仅仅循规蹈矩过活的人，并不是在使社会进步，只是在使社会得以维持下去。

86.人生虽只有几十春秋，但它决不是梦一般的幻灭，而是有着无穷可歌可颂的深长意义的;附和真理，生命便会得到永生。

87.你若爱她，让你的爱像阳光一样包围她，并且给她自由。

88.虚伪永远不能凭借它生长在权利中而变成真实。

89.闪射理想之光吧，心灵之星!

把光流注入，未来的暮霭之中。

90.妥协对任何友谊都不是坚固的基础。

91.如果你因失去了太阳而流泪，那末你也将失去群星了。

92.要是爱情不允许彼此之间有所差异，那么为什么世界上到处都有差异呢?

93.虚伪永远不能凭借它生长在权力中而变成真实。

94.我们必须奉献于生命，才能获得生命。

95.当形式是内容的本身，它和内容是

96.全是理智的人，恰如一把全是锋刃的刀，叫使用它的人手上流血

97.造物主把像你这样的人派遣到人世间来，是要你担负一定的责任的，所以你决不应该轻视自己的身体。

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98.人类的历史是很忍耐地等待着被侮辱者的胜利。

（印度）《飞鸟集》

99.学习必须与实干相结合。

104.蜜蜂从花中啜蜜，离开时营营的道谢。

浮夸的蝴蝶却相信花是应该向他道谢的。

105.刀