新建综合档案馆馆舍建设工程项目可行性研究报告.docx
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新建综合档案馆馆舍建设工程项目可行性研究报告
新建综合档案馆馆舍建设工程
项目可行性研究报告
第一章总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称：
合兰县综合档案馆馆舍建设工程；
1.1.2项目承办单位：
合兰县发展和改革委员会。
1.1.3项目类别：
房屋建筑——档案馆馆舍建筑；
1.1.4项目性质：
新建；
1.1.5建设等级：
县级三类；
1.1.6项目建设地点：
合兰县某某镇县街1号；
1.1.7项目建设内容：
本项目拟建合兰县综合档案馆馆舍工程，总用地1.5亩，总建筑面积为1493㎡。
建设工程主要包括档案库房、对外服务用房、档案业务和技术用房、办公用房、附属用房及院内停车场、道路、空地绿化等。
1.1.8项目总投资
项目总投资为450万元均由中央财政承担。
1.2可行性研究报告编制依据、参考文献及工作范围
1.2.1可行性研究报告编制依据
（1）《投资项目可行性研究报告指南》（计办投资[2002]15号）；
（2）《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》（发改投资[2006]1325号）；
（3）《合兰县国民经济和社会发展“十一五”规划》；
（4）《合兰县机构编制委员会文件——*编办[2008]28号文件关于合兰县档案局内设机构设置的批复》；
（5）《合兰县房屋安全鉴定办公室关于县档案局综合办公楼房屋安全鉴定的报告——*鉴定（2008）017号》；
（6）《合兰县发展和改革委员会及合兰县档案局以*发改[2009]55号文件关于报送合兰县综合档案馆馆舍建设规划的请示》；
（7）《档案馆建设标准》（103-2008）；
（8）国家颁布的其他有关政策法规、技术规范；
（9）承办单位提供的其它相关资料、图纸。
1.2.2参考文献
（1）单位计划项目可行性研究报告与评估方法及案例分析操作应用手册；
（2）合兰县人民政府网站；
1.2.3工作范围
本报告着重对项目建设的必要性，合理的建设规模、场地建设条件、环境保护等进行研究，并对项目投资做出估算，提出初步的资金筹措方案，按国家现行财税制度和建设项目经济评估方法，对项目的财务状况进行分析评价，对项目的经济效益和社会效益进行分析，提出项目的可行性研究结论，供有关部门决策。
1.3项目承办单位基本情况
1.3.1基本职能
（一）组织编制全县国民经济和社会发展的中长期规划和年度综合计划；研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标和调控政策；衔接、平衡各主要行业的行业规划，加强实施过程中的宏观调控。
（二）做好全县社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调；研究拟订区域经济发展和可持续发展战略的政策措施，提出全县重大生产力布局，引导和促进全县经济结构合理化和区域经济协调发展。
（三）研究提出全县国民经济和社会发展的战略目标和重大方针政策，加强对全县经济运行态势的预测、监测和分析，组织对全县国民经济和社会发展中的重大问题和热点、难点问题的调查研究，及时向县委、县政府提出政策建议。
（四）负责汇总和分析全县财政、金融等部门以及其他国民经济和社会发展的情况；综合协调财政、信贷、价格等经济杠杆以及县上直接掌握的经济手段，并通过法规和政策协调、信息指导，保证规划、计划的实施
（五）提出全县全社会固定资产投资总规模、结构和资金来源，研究提出有关重大投资政策，规划重大项目布局；安排财政性建设资金，指导和监督政策性资金的使用方向；申报限额以上和审批权限以内的基本建设项目；按照基本建设程序，负责全县基本建设项目（含限额以上的技改）立项、可研和国家出资的工业（含内贸）、水利、交通、铁道、民航、信息产业等行业和产业项目的初步设计审查、开工报告审批工作。
（六）负责指导和协调全县招投标工作，会同有关行政主管部门草拟《招投标法》配套法规、综合性政策和必须进行招投标项目的具体范围、规模标准；指定发布招投标公告的媒介；对国家、市和县重大建设项目建设过程中的工程招投标进行监督检查。
（七）负责组织和管理重大建设项目稽查特派员工作；制定重大项目稽查的政策措施。
（八）承办市政府及县委、县政府交办的其他事项等。
1.3.2内设机构
部门
主要职责
项目办
（正科级）
组织筛选、拟定全县重点项目、重点工程，会同有关部门对重点项目进行调度、考核、管理；负责项目库管理工作；负责组织项目前期研究和论证，储备、包装、申报重大建设项目，争取国家项目和资金；负责政府出资的重大建设项目的稽察工作；负责组织协调经济管理部门和企业参加重要会展及经济贸易技术洽谈交流活动；负责项目建设的信息发布、数据汇总、宣传报道等工作。
招投标办公室（副科级）
依法对工程施工招标投标活动进行行政监督和管理，负责受理工程施工招标备案；依法查处违法、违规行为和监督执法，受理工程施工招标投标问题的投诉，调解招标投标活动纠纷；负责各类工程建设项目招标代理机构的管理工作，对招标代理活动进行监督管理，维护正常的招标代理市场秩序；协助建设行政主管部门监督管理有形建筑市场，负责本行政区域内有形建筑市场的业务指导和协调工作；监督工程施工合同的备案工作；负责本地区工程施工招标评标专家库的管理工作。
以工代赈办（副科级）
研究制定以工代赈管理办法及规章制度，编制以工代赈扶贫开发中长期规划，上报和下达以工代赈年度计划。
组织有关部门和专家对限额以上以工代赈项目可研报告、实施方案和初步设计进行评估论证和审查批复。
组织对限额以上以工代赈项目的竣工验收。
负责以工代赈项目的管理工作和以工代赈项目的监督检查。
办公室
负责会议组织、文电处理、秘书事务、政务信息、档案管理、保密、提案、协调机关服务中心工作等机关日常政务。
财务室
认真编制并严格执行财务计划、预算，遵守各项收入制度、费用开支范围的标准，分清资金渠道，合理使用资金；
及时记帐、算帐，做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月结；按时上报会计报表。
综合股
研究提出全县国民经济和社会发展的年度计划，提出宏观经济调控的主要预期目标和政策建议组织研究，并提出有关经济发展、改革开放的综合性政策建议。
社会发展股
研究提出全县社会发展的战略，衔接平衡社会事业发展规划，协调拟订社会事业发展政策，负责安排和管理政府投资的社会事业项目，衔接国家安排我县社会事业项目专项资金。
经济体改股
负责经济体制改革的政策研究和方案制订及指导协调；城乡发展、社会发展中体制改革的研究，公益性、事业性体制改革的指导和协调。
投资股
负责固定资产投资项目的审批、审核、申报；建设项目初步设计方案审查、审批，重点建设项目管理。
行政许可股
负责项目审批、核准、备案事项的受理，招标项目的招标范围、招标组织形式和招标方式。
农经股
监测分析农业和农村经济的发展态势，提出全县农村经济发展战略、中长期规划、年度计划和政策建议；研究提出农村经济体制改革建议；衔接平衡农业、林业、水利、气象等的发展规划和政策；安排全县农业和农村经济发展的重点项目。
工交能源股
提出全县能源的发展和改革思路，编制能源中长期规划，衔接平衡相关行业规划，研究产业政策及改革措施，监测和分析能源发展建设状况，规划重大能源项目的布局。
研究节能措施，推进可再生能源的开发利用。
1.4现状条件
1.4.1建设内容
合兰县综合档案馆馆舍建设项目总用地面积1.5亩，主要对档案库房、对外服务用房、档案业务和技术用房、办公用房和附属用房及院内停车场、道路、空地绿化等进行建设，主要包括1、土建；2、安装；3、室外附属工程及设施等。
主要建筑建设内容如下：
档案馆
建筑面积（㎡）
备注
档案库房
纸质档案库
450
以密集架、五节档案架各占50%和50%考虑，按使用面积40平方米/万卷计算，使用系数为0.7
音像档案库、光盘库、缩微拷贝库、母片库、珍藏库、实物档案库、图书资料库、其他特殊载体档案库和过渡间等
150
对外服务用房
服务大厅
40
接待室
20
查阅登记室
20
目录室
20
开放档案阅览室
70
未开放档案阅览室
20
音像档案阅览室
20
现行文件利用中心
20
现行文件保管室
30
展览厅
80
（可作为爱国主义教育基地）
对外利用复印室
20
复印档案，装订档案复印件
利用者休息室
20
公共卫生间
18
档案业务和技术用房
中心控制室
30
档案有害生物防治室
20
裱糊修复室
30
计算机房
36
接收室
20
编目室
60
数字化用房
35
修史编志室
20
办公用房
档案馆办公用房、档案行政管理部门办公室用房
110
附属用房
包括门卫室、卫生间、浴室和变配电室，水泵房、水箱间、锅炉房、电梯机房、通信机房、消防用房、安防用房等各类设备用房
134
合计
1493
1.5项目实施计划
本项目工程建设期为4个月，其中前期工作和筹建阶段在2010年8月之前，工程施工阶段在2010年9月至2010年10月，竣工验收为2010年11月。
1.6项目总投资及资金筹措
1.6.1本项目总投资450万元。
1.6.2资金筹措：
本项目资金来源主要为中央财政资金投资。
1.7项目建设缘由
1、合兰县档案馆位于合兰县某某镇县街1号，1986年动工修建，1988年8月修建完成。
库房区为二楼一底，办公区为三楼一底。
总建筑面积1116㎡，其中：
档案库房建筑面积721㎡，其他办公、业务、技术用房建筑面积395㎡。
馆内设有办公室、整理室、会议室等用房。
目前，档案馆馆藏量为33254卷（册），其中档案22881卷，资料10373册；全县已到移交年限而未接收进馆的档案有3.2万卷（册）。
全县各部门保存各类档案约20万多卷（册），每年整理归档增速为5000卷以上，今后30年预期接收进馆9万卷（册）。
目前，合兰县档案馆已无法满足全县档案事业的需求，现有的馆舍条件存在以下问题：
（1）档案馆库面积少，建筑面积仅721㎡。
底层没有防潮隔热处理无法使用，二层、三层档案库由于设计负荷为500㎏/㎡，不能安装档案密集架柜，造成容量有限，致使全县有3万余档案无法接收进馆。
根据《档案馆建设标准》对档案馆建筑面积的规定，县级三综合档案馆建筑面积应为1200-2600㎡，县级三类综合档案馆的库房面积应为500-900㎡，我县预计30年档案库存15.5万卷，现有库房面积远低于国家标准，不能满足综合档案馆保管保护全县各类档案的正常需要。
（2）目前，档案馆在编职工5人，聘用技术人员3人，因用房面积少，档案馆各功能用房混杂，未有效分开。
如办公室、馆务股办公室和目录室、接待室、查阅登记室、阅览室等共用；对外服务用房、档案业务用房和档案技术用房共用等。
没有消毒用房、现代化管理用房。
这既不符合《***各级档案馆工作规范化管理标准》，也不方便管理。
（3）档案馆内对外服务用房严重不足，没有服务大厅。
由于没有专门的场所，将办公区第四层会议室用作了爱国主义教育基地展厅，至使展厅建设不符合《国家档案馆爱国主义教育基地工资规范》要求。
（4）档案馆无配套的附属用房。
档案馆无消防、安防、通信等各类设备用房及相应的建筑设备；电气系统和配电设施，由于设计标准过低，加上使用年代长，已不符合消防安全要求。
极不符合《档案馆建筑设计规范》要求，存在严重安全隐患。
（5）档案库房和办公室、技术业务用房墙、地面处理简陋，不能有效地防尘、隔热、防潮。
“5.12”地震后，档案馆抗震设防已达不到标准要求。
（6）档案馆场地窄小，人员集散场地、停车场所、道路窄小，绿化用地更少。
给档案工作人员和利用档案者带来了很多不便。
2、档案馆馆舍在“5.12”特大地震中受损严重，2008年6月经合兰县房屋安全鉴定办公室现场鉴定检查，该房屋屋顶砖瓦已脱落，墙体马赛克本已风化严重，经历地震后情况更是糟糕。
鉴定结论为B级，存在较大安全隐患。
3、鉴于以上情况，并按照省市档案馆建设规划，为了档案馆“四位一体”基本功能的发挥，适应现代代档案管理要求，建立起履盖广大人民群众档案资源体系和方便人民群众档案利用体系，也为了档案馆工作人员、办事群众的生命安全，以及馆藏档案的安全完整。
合兰县综合档案馆馆舍建设工程受到县委、县政府的高度重视，并委托县发改委牵头做好本项目，因此本项目势在必行。
1.8可行性研究结论
合兰县综合档案馆馆舍建设项目主要建设内容为档案库房、对外服务用房、档案业务和技术用房、办公用房、附属用房及附属设施等。
具体包括：
1、新建建筑总面积1493㎡，其中：
档案库房建筑面积600㎡，对外服务用房398㎡，档案业务和技术用房251㎡，办公用房110㎡，附属用房134㎡，拟建总层数为3层。
项目拟建地点为合兰县县街1号，项目建成后将使该县档案的存放更加安全，档案的利用更加高效、合理，档案馆的办公环境能够得到改善，服务质量和服务效率将得到进一步提高，将使前来查阅档案的人民群众得到更加优质的服务，对推进政府信息公开，对外拓展社会服务功能，做大做强档案馆服务品牌，以及增强公众亲和力等方面都具有重要的作用和积极意义。
本项目的建设条件具备，工程技术方案合理，符合合兰县总体规划，具有较好的社会效益和社会影响，因些本项目建设是必要的，具备可行性，建议尽快实施。
1.9主要技术经济指标
主要经济技术指标
总用地面积
2500m2
建筑占地面积
497m2
总建筑面积
1493%
建筑密度
20%
绿地率
52%
容积率
0．597
机动车停车位
12个
1.10建议
（1）加强项目前期工作，尽快形成工程开工条件；
（2）及时落实资金，保证建设资金的到位。
第二章项目背景及建设必要性
2.1政策背景
2.1.1党和国家领导人对档案事业高度重视
党的十一届三中全会以来,随着国家改革开放政策的贯彻执行,社会主义的各项事业得到了迅速的发展,作为我国档案事业的主体档案馆的档案工作也由封闭、半封闭的状态逐步向开放型转变,档案资源的开发利用取得了一定成效。
1988年1月1日,《中华人民共和国档案法》的颁布实施,不仅从国家法律上确定了档案工作是各项事业发展的一个重要基础的地位,并且明确提出了:
加强对档案的管理和收集、整理工作,有效地保护和利用档案的目的,在于“为社会主义现代化建设服务”。
档案事业担负着“对历史负责，为现实服务，替未来着想”的重大使命。
胡锦涛总书记指出：
“档案是全党、全国人民各方面活动的真实记录，是各项事业持续发展的重要依据，它不仅对深化改革、发展经济、推动科技进步、提高国民素质有促进作用，而且对维护祖国统一、加强民族团结、保持社会稳定具有重要作用”。
档案馆是集中保管党和国家重要档案的基地和爱国主义教育基地，是社会各方面利且档案信息资源的中心和现行文件利用中心。
随着我国改革开放总方针的实施与社会主义现代化建设的蓬勃发展，社会各方面对档案资源的需求日增长，原已建立的我国单一的国家档案馆结构，已不能完全适应国家对各类档案的安全保管以及开发利用的需要和档案馆事业的发展需要。
为了进一步完善全国档案馆网的结构，使一切具有研究价值和查考价值的重要档案，得到妥善的保管和有效的利用，根据《中华人民共和国档案法》和《中华人民共和国档案法实施办法》的有关规定，在坚持统一领导、分级管理，重点发展原有各级国家综合档案馆的原则下，根据需要适当建立某些部门档案馆和企业事业档案馆，把国家档案馆网建设成为结构合理、分工明确、关系协调、管理科学、具有安全保管与充分开发档案信息能力，为社会各方面提供优质服务的有机整体。
2.1.2档案服务的功能呈现逐步转向民生服务的特点
以前的档案基本以机关档案为主，近几年特别是在2006年以后，更多转向了民生档案服务，现在的档案收集、利用也主要体现在民生档案上。
比如人事劳动合同、知青下乡名册、婚姻证明、独生子女证、转制企业职工工资表等档案，利用查阅得更多。
这些档案不但为群众提供了方便，而且解决了一些群众的切身利益问题。
一些县级档案馆，都建于上世纪80年代，按照国家档案局、发展改革委和原建设部制定的《档案馆建设标准》，一些县级档案馆的设施建设已经不能适应当前经济社会的发展，要建立覆盖广大人民群众的档案资源体系和方便广大群众的档案利用体系，加快县级档案馆的建设是当前档案工作的重中之重。
随着全县经济和各项事业的发展取得了越来越大的成就，广大人民群众对精神文化生活的追求越来越高。
都对档案管理的硬件和软件都提出了更高的要求，显然合兰县档案馆目前的设施现状已不能适应当前档案管理工作的发展要求。
2.2建设背景
2.2.1“5.12”地震遭到严重损坏
2008年“5.12”地震不仅给广大人民群众的生命和财产带来严重损失，同时也对各地档案馆的建筑和设施造成毁损。
合兰县档案馆于1986年动工修建，1988年8月修建完成，“5.12”地震后，房屋受损严重，经合兰县房屋安全鉴定办公室鉴定后，合兰县档案馆受损程度为B级，基本属于危房，因此严重影响了档案馆所保存档案的安全，也给档案局的正常办公带来诸多不便。
2.3项目建设必要性
2.3.1是履行法定职责的需要
2009年5月22日国家发改委、国家档案局发布了《关于编制中西部地区县级综合档案馆建设规划的通知》（发改办投资[2009]1208号），随即***发改委和省档案局根据该通知的精神和要求联合下发了***发展和改革委员、***档案局《关于编制县级综合档案馆建设规划的通知》（川发改投资[2009]482号）。
根据通知的要求，本次规划编制要以档案安全保管保护为重点，以为党和国家中心工作和各项建设事业提供有效服务为目标，按照填平补齐、区分轻重缓急的原则，由中央和地方政府共同组织实施县级综合档案馆建设规划。
力争通过3-5年的建设，使县级综合档案馆馆舍条件基本达到《档案馆建筑设计规范》和《档案馆建设标准》的要求，基本满足县级综合档案馆履行《中华人民共和国档案法》规定的法定职责需要。
本项目建设正是在国家及省市上级部门的对当前档案馆建设和发展工作的统一部署和总体要求下提上建设日程，是为了更好地履行县级综合档案馆的法定职责和更好地发挥各项综合服务目标的需要。
2.3.2是信息公开的需要
随着市场经济体制的不断完善，我国宪法所体现的维护公民监督权、知情权和其他合法权益的精神，将在各项相关法律法规中得到更具体、有形的体现，政府对社会所需信息的采集、发布等行动都将被“法”约束，信息处理、信息管理将成为政府部门的法定职能。
同时，社会各有关方面为法定权益，将产生更加广泛的信息需求，在法律的保护下，他们将要求政府规范而集中地开放信息，有效提供更具权威性、系统性和时效性的信息。
档案部门作为信息资源管理的主要部门之一，面对着进一步优化馆（室）结构的客观需求，有责任有义务发挥“信息总汇”的优势，积极为政府职能转变做出贡献。
实践表明，近年来我国部分地方国家综合档案馆经当地党委和政府批准面向公众开展现行公开文件阅览服务，不仅适应了政府信息公开的需要，受到了人民群众的普遍欢迎，而且为国家综合档案馆转型为现代公共档案馆积累了必要的经验。
公共档案馆已逐步成为永久性的政府信息公开的公众服务平台。
同时，合兰县档案馆应加快自身的建设，完善和建设各项功能设施，为打造合兰县政府信息公开的公众服务平台创造必要的基础条件。
2.3.3是解决档案现状问题及发展地方档案事业的需要
1、合兰县档案馆目前馆藏量为33254卷（册），其中档案22881卷，资料10373册；全县已到移交年限而未接收进馆的档案有3.2万卷（册）。
全县各部门保存各类档案约20万多卷（册），每年整理归档增速为5000卷以上，预计今后30年预期接收进馆9万卷（册）。
2、目前县档案馆建馆时间长、建设标准低，防震性能差。
在“5.12”地震中，受损严重，被鉴定为B级，存在严重安全隐患。
3、现档案馆库面积少，建筑面积仅721㎡。
底层没有防潮隔热处理无法使用，二层、三层档案库由于设计负荷为500㎏/㎡，不能安装档案密集架柜，造成容量有限，致使全县有3万余档案无法接收进馆。
根据《档案馆建设标准》对档案馆建筑面积的规定，县级三类综合档案馆建筑面积应为1200-2600㎡，县级三类综合档案馆的库房面积应为500-900㎡，我县预计30年档案库存15.5万卷，库房面积需求量为1328㎡，因此现有库房面积不能满足综合档案馆保管保护全县各类档案的正常需要。
表2-1县级档案馆建筑面积指标（单位：
平方米）
面积指标
项目
一类
二类
三类
档案库房
1800～28OO
900～1800
500～900
对外服务用房
l100～1400
800～1100
300～800
档案业务和技术用房
900～1400
500～900
200～500
办公室用房
400～600
200～400
100～200
附属用房
400～600
200～400
100～200
总计
4600～6800
2600～4600
1200～2600
4、目前，档案馆在编职工5人，聘用技术人员3人，因用房面积少，档案馆各功能用房混杂，未有效分开。
如办公室、馆务股办公室和目录室、接待室、查阅登记室、阅览室等共用；对外服务用房、档案业务用房和档案技术用房共用等。
没有消毒用房、现代化管理用房。
这既不符合《***各级档案馆工作规范化管理标准》，也不方便管理。
5、现档案馆内对外服务用房严重不足，没有服务大厅。
由于没有专门的场所，将办公区第四层会议室用作了爱国主义教育基地展厅，至使展厅建设不符合《国家档案馆爱国主义教育基地工资规范》要求。
6、档案馆无配套的附属用房。
档案馆无消防、安防、通信等各类设备用房及相应的建筑设备；电气系统和配电设施，由于设计标准过低，加上使用年代长，已不符合消防安全要求。
极不符合《档案馆建筑设计规范》要求，存在严重安全隐患。
7、档案库和办公室、技术业务用房墙、地面处理简陋，不能有效地防尘、隔热、防潮。
“5.12”地震后，档案馆抗震设防已达不到标准要求。
8、档案馆场地窄小，人员集散场地、停车场所、道路窄小，绿化用地更少。
给档案工作人员和利用档案者带来了很多不便。
综上所述，目前合兰县档案馆的现状和存在的问题表明，其基础设施已经不能适应档案事业发展的需要，不符合档案管理要求，已严重制约档案事业的发展，并存在一定的问题和隐患。
本项目建设是有效解决以上问题、发展档案事业的有效途径，十分必要。
2.3.4是灾后重建的需要
“5.12”地震后，合兰县档案馆受到严重损坏，损坏程度为B级，基本属于危房，这种情况已对档案局工作人员正常开展工作、档案馆档案的安全存放带来了影响，给档案局的正常办公带来诸多不便。
为了档案馆的档案安全和档案局工作环境及人员安全，对合兰县档案馆实行重建已势在必行。
因此，现合兰县档案馆的现状和存在的诸多问题，已严重影响了合兰县全县的档案存放安全和合理利用，也不能满足未来档案接收的安全要求和面积需求，严重影响了日常档案管理工作的正常开展，并制约档案事业的进一步发展，影响档案馆“四位一体”基本功能的发挥，不能适应现代化管理要求，对推进政府信息公开，对外拓展社会服务功能等方面都带来了不利影响。
同时“5.12”地震后对档案馆的破坏严重，损坏程度达到B级，基本属于危房，对档案局馆藏资料和工作人员的安全及档案局工作的正常开展带来严重影响。
因此，合兰县综合档案馆馆舍建设工程已势在必行。
第三章项目建设条件
3.1建设地原则
1、便于档案存放和利用
拟建工程地质条
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