国美电器标准作业流程.docx

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国美电器标准作业流程

国美标准作业流程

业务部进货流程

序号

岗位

业务描述

1

业务员

对于经销商品的购进，由经管的业务人员与厂家协商确定后，手工填写进货申请单，交业务干事。

2

业务干事

根据进货申请单，在电脑中添制经销商品采购订单，存盘后，打印采购订单交业务员。

（操作说明：

确定供应商，选定经销、部门、业务员、在备注栏内写上付款条件、选定仓库、商品、颜色、数量、单价），存盘。

软件路径：

分部购销链前台——业务——采购——订单管理）

3

业务员

业务员复核采购订单，签字确认，交业务经理。

4

业务经理

业务经理根据复核后的采购订单，在电脑中对采购订单进行审核。

（软件路径：

分部购销链前台——业务——采购——订单管理）

门店进货流程

序号

岗位

业务描述

1

门店经理

负责与厂家协商确定进货，手工制作进货批单，交门店干事。

2

门店干事

根据进货申请单，在电脑中添制代销商品采购订单，存盘后，打印采购订单交门店经理。

（操作说明：

确定供应商，选定代销、部门、业务员、在备注栏内写上付款条件、选定仓库、商品、颜色、数量、单价），存盘。

软件路径：

分部购销链前台——业务——采购——订单管理）

3

门店经理

门店经理复核采购订单，签字确认，传真给分部业务部主管业务员。

4

业务员

业务员在采购订单上签字，转交业务经理

5

业务经理

业务经理根据复核后的采购订单，在电脑中对采购订单进行审核。

（软件路径：

分部购销链前台——业务——采购——订单管理）

商品入大库流程

序号

岗位

业务描述

1

大库财务人员

根据业务部的审核后的采购订单，打印一式两联交库房验货。

（软件路径：

分部购销链前台——业务——采购——订单管理）

2

大库库管人员

验收商品，根据财务室打印的采购订单，厂家的商品调拨单，具实点验商品。

（1）实收数量小于申请数量时，经厂家确认按实收数量入库；

（2）实收数量大于申请数量，经业务部确认同意购进的，重新制作采购订单，按实收数量入库，不同意购进的，多出的商品由厂家拉回；（3）厂家的进货价格小于或大于申请价格的，经业务部与厂家核实，由业务部更改进货批单的价格，按更改后的价格入库；（4）实收商品的规格型号与进货批单不符的拒绝验收入库，经业务员与厂家协商后同意购进的，由业务员补办采购订单后补办入库，不要的商品由厂家运回；（5）有问题的商品拒绝办理入库；（6）各部门进货应做到先下采购订单，根据采购订单验货入库，因特殊情况出现货已到订单未下的，库管人员应先点验商品，按实收商品填制手写入库单。

同时通知业务部门补办采购订单，然后按采购订单办理正式入库手续。

3

大库库管人员

根据实收商品填入采购订单的实收数量栏内，签字后一联留存，一联交财务室。

4

大库财务人员

根据库房交来的填有实收商品数量的采购订单，与电脑中的采购订单核对，相符后在电脑中生成采购入库单，审核。

（软件路径：

分部购销链前台——业务——采购——采购管理）

5

大库财务人员

对采购入库单进行入库、记帐，打印两联，一联留财务做帐，一联交给厂家。

（软件路径：

分部购销链前台——业务——采购——采购管理）

商品入门店库房流程

序号

岗位

业务描述

1

门店财务人员

根据业务部的审核后的采购订单，打印一式两联交库房验货。

（软件路径：

分部购销链前台——业务——采购——订单管理）

2

门店库管人员

验收商品，根据财务室打印的采购订单，厂家的商品调拨单，具实点验商品。

（1）实收数量小于申请数量时，经厂家确认按实收数量入库；

（2）实收数量大于申请数量，经业务部确认同意购进的，重新制作采购订单，按实收数量入库，不同意购进的，多出的商品由厂家拉回；（3）厂家的进货价格小于或大于申请价格的，经业务部与厂家核实，由业务部更改进货批单的价格，按更改后的价格入库；（4）实收商品的规格型号与进货批单不符的拒绝验收入库，经业务员与厂家协商后同意购进的，由业务员补办采购订单后补办入库，不要的商品由厂家运回；（5）有问题的商品拒绝办理入库；（6）各部门进货应做到先下采购订单，根据采购订单验货入库，因特殊情况出现货已到订单未下的，库管人员应先点验商品，按实收商品填制手写入库单。

同时通知业务部门补办采购订单，然后按采购订单办理正式入库手续。

3

门店库管人员

根据实收商品填入采购订单的实收数量栏内，签字后一联留存，一联交财务室。

4

门店财务人员

根据库房交来的填有实收商品数量的采购订单，与电脑中的采购订单核对，相符后在电脑中生成采购入库单。

（软件路径：

分部购销链前台——业务——采购——采购管理）

5

门店财务人员

对采购入库单进行审核、入库、记帐，打印两联，一联留财务做帐，一联交给厂家。

（软件路径：

分部购销链前台——业务——采购——采购管理）

需明确的要点：

采购入库单为保证单据正确性，必需一人录入，一人审核。

采购退回流程

序号

岗位

业务描述

1

业务员

向厂家协商退残并编制退货通知单，交干事。

2

业务干事

干事在电脑中录入采购退回单、存盘、打印，交业务员。

（操作说明：

对于无对应采购入库单的采购退回，人工选取供应商、部门、业务员、仓库、商品代码、商品数量、单价、金额。

软件路径：

（软件路径：

分部购销链前台——业务——采购——采购管理——入库单——采购退回）。

3

业务员

在采购退回单上签字确认，交业务经理。

4

业务经理

业务经理根据复核后的采购退回单，在电脑中对采购退回单进行审核。

（软件路径：

分部购销链前台——业务——采购——采购管理）

5

门店/大库经理

对业务部传来的采购退货单审核签字，交财务。

6

门店/大库财务人员

根据业务部的采购退回单，打印一式三联交库房发货。

（软件路径：

分部购销链前台——业务——采购——采购管理）

7

门店/大库库管人员

点验出库商品，根据财务室打印的采购退回单，厂家的商品调拨单，具实点验商品出库。

交财务采购退回单和厂家红字调拨单。

8

门店/大库财务人员

根据库房交来的采购退回单、厂家的红字调拨单核对后在电脑中确认出库、记帐，打印两联。

一联留记帐，联交厂家。

需明确的要点：

实际出库数量必需与采购退回单一致，如果不一致，必需由业务部门进行销审，修改单据。

门店要货申请流程

序号

岗位

业务描述

1

门店经理

根据门店需要确定需要商品，制作要货申请单，交门店干事

2

门店干事

门店干事根据要货申请单，在电脑中添制要货单，存盘后，打印要货单交门店经理。

（操作说明：

注明要货仓库、配货仓库、商品代码、数量、商品颜色、是否特价商品。

软件路径：

分部购销链前台——业务——库存——要货单）

3

门店经理

门店经理复核要货单，签字确认，传真给大库经理。

5

大库经理

大库经理根据复核后的要货单，在电脑中对采购订单进行审核。

（操作说明：

判断大库商品数量，特价商品数量，软件路径：

分部购销链前台——业务——库存——要货单）

需明确的要点：

1、门店经理是否添制要货申请单？

大库调拨门店流程

序号

岗位

业务描述

1

大库财务人员

根据经配送中心经理审核的门店要货单，打印不含实际装货数量的门店要货未调拨明细单一式四联，交库管人员。

（操作说明：

在新开调拨单窗口中，选择源仓库、目的仓库后打印。

软件路径：

（路径：

分部购销链前台——业务——库存——调拨管理）

2

大库库管人员

根据财务室打印的商品调拨明细单（共四联），按本次实际装车的数量，填入“本次实发数量栏”，经发货人、调货员、司机签字后，一联留存，一联交财务室，两联交运货司机。

3

大库财务人员

根据库房交来的填有实际发货数量的商品调拨明细单，在电脑中制作调拨单，确认出库。

（操作说明：

根据本次装车商品品种和数量，制做调拨单；调拨单出库确认后减少大库实物库存，减少要货未调拨数量，增加要货仓库未入库数量，计算调拨单价。

软件路径：

分部购销链前台——业务——库存——调拨管理）

4

门店库管人员

根据运货司机交来的“商品调拨明细单”（两联），点验拉来的商品，相符的打钩（或写上实收数量），经司机、调货员、收货人签字后，一联留存，一联交财务。

5

门店财务人员

根据库房交来的商品调拨明细单，在电脑中调出对应的调拨单，确认入库、记账。

（操作说明：

确认入库后，增加要货库实物库存，减少要货仓库未入库数量。

软件路径：

分部购销链前台——业务——库存——调拨管理）

需明确的要点：

1、大库制作调拨单必需录入手工单据号；2、如果出现调拨数量不一致？

门店调往大库流程（退残）

序号

岗位

业务描述

1

门店经理

根据库房的残次明细清单，审核签字后分别报业务部、配送中心批准。

根据批准的退残申请，交门店财务。

2

分部业务员

审批门店的退残申请。

3

大库经理

审核门店的退残申请，批准门店退残商品。

4

门店财务

根据退残申请，在电脑中制调拨单，保存后打印四联交库管。

（操作说明：

为便于统计，制单时可在备注栏注明退残字样。

软件路径：

分部购销链前台——业务——库存——调拨管理）

5

门店库管人员

根据财务室打印的调拨单（共四联）的商品、数量办理出库，经发货人、调货员、司机签字后，一联留存，一联交财务室，两联交运货司机。

6

门店财务人员

根据签字确认的调拨单，在电脑中确认出库。

（软件路径：

分部购销链前台——业务——库存——调拨管理）

7

大库库管人员

根据运货司机交来的“调拨单”（两联），点验拉来的商品，经司机、调货员、收货人签字后，一联留存，一联交财务。

8

大库财务人员

根据库房交来的门店退残调拨单，调单审核无误后确认入库、记账。

需明确的要点：

1、退残申请单是先交财务还是先交库房。

2、退残申请是否一次性调拨。

3、如大库入库时商品数量与实际不符时如何处理。

加盟店销售

序号

岗位

业务描述

1

加盟部业务员

签订销售订单，交业务干事。

2

业务干事

在电脑中录入销售订单，打印后交业务员复核。

（操作说明：

确认部门、业务员、仓库、顾客（加盟连锁店）名称、商品品种、数量、单价、金额，软件路径：

分部购销链前台——业务——销售——订单管理）

3

业务经理

根据复核后的销售订单，在电脑中审核加盟店销售订单。

（软件路径：

分部购销链前台——业务——销售——订单管理）

4

大库经理

对业务部传来的销售订单审核签字，交财务。

5

大库财务

给加盟店销售商品。

根据业务部传来的经配送中心经理审核过的加盟店销售定单，调单生成销售出库单，审核后打印一式三联，交库房凭依发货。

（软件路径：

分部购销链前台——业务——销售——销售管理）

6

大库库管

给加盟店发货。

根据财务打印的“销售出库单”（共三联）上的商品发货，经加盟店收货人、库房发货人签字，一联交加盟店，一联留存，一联交财务。

7

大库财务

根据库房交来的加盟店销售出库单，确认出库、记账。

分部之间调拨流程

序号

岗位

业务描述

1

业务干事

根据总部审批过的分部的调货申请，编制其它分部的调货单，交业务经理。

2

业务经理

审批其它分部的调货单。

3

大库经理

对业务部传来的其它分部的调货单，审核签字，交财务。

4

大库财务

根据业务部传来的经配送中心经理审核过的其它分部的调货单，在电脑中制销售出库单，审核后打印一式三联，交库房凭依发货。

（软件路径：

分部购销链前台——业务——销售——销售管理）

5

大库库管

给其它分部发货。

根据财务打印的“销售出库单”（共三联）上的商品发货，经收货人、库房发货人签字，一联交加盟店，一联留存，一联交财务。

6

大库财务

根据库房交来的销售出库单，确认出库、记账。

加盟店或分部之间调拨销售退回

序号

岗位

业务描述

1

业务干事

根据退库申请单，干事在电脑中录入销售退回单、存盘、打印，交业务员。

（软件路径：

分部购销链前台——业务——销售——销售管理——出库单——销售退回）。

2

业务员

在销售退回单上签字确认复核，交业务经理。

3

业务经理

业务经理根据复核后的销售退回单，在电脑中对销售退回单进行审核。

（软件路径：

分部购销链前台——业务——销售——销售管理）

4

大库经理

对业务部传来的销售退回单审核签字，交财务。

5

大库财务人员

根据业务部的销售退回单，打印一式三联交库房收货。

（软件路径：

分部购销链前台——业务——销售——销售管理）

6

大库库管人员

点验商品，根据财务室打印的销售退回单，具实点验商品出库，由加盟店或其它分部发货人签字，交财务销售退回单。

7

大库财务人员

根据库房交来的销售退回单单核对后在电脑中确认入库、记帐，打印两联。

一联留记帐，一联交加盟店或其它分部。

门店自提商品销售流程

序号

岗位

业务描述

1

门店营业员

销售商品。

营业员根据顾客，开出销售小票共四联，一联款台收款盖章后交营业员留存，一联款台收款盖章后款台留存，一联交顾客提货后库房留存，一联交顾客收执。

2

款台收款员

收款。

根据营业员开出的销售小票收取货款，打印收款单两联，一联交顾客，一联留存。

（操作说明：

在pos机上录入收款单（确认销售方式、商品代码、商品名称、规格、品牌、颜色、数量、单价、营业员；存盘、打印出收款单后交给顾客。

）

如果商品低于最低销售价，要到门店经理处进行审批。

3

门店库房

顾客提货。

根据顾客手中的收款单（提货联），录入密码，打印出库单（顾客联）加盖提货章，连同货物交顾客，提货联留存。

（操作说明：

在提货管理中点击对应收款单，确认提货并输入密码、打印。

软件路径：

门店购销链前台——业务——提货管理）

门店送货商品销售流程

序号

岗位

业务描述

1

门店营业员

销售商品。

营业员根据顾客的需要，开出销售小票共四联。

2

款台收款员

收款。

根据营业员开出的销售小票收取货款，打印收款单两联，一联交顾客，一联留存。

（详细说明见自提商品销售）

如果商品低于最低销售价，要到门店经理处进行审批。

3

门店库房

顾客提货。

根据顾客手中的收款单（提货联），录入密码，打印出库单（顾客联）加盖提货章，连同货物交顾客，提货联留存。

（详细说明见自提商品销售）

4

门店派车员

门店派车员根据顾客手中的顾客联，填写派车单两联，交门店司机送货，送货后顾客在派车联上签字。

5

分部售后服务人员

定期将收集门店手工完成的门店派车单，在分部购销链中录入（操作说明：

根据手工的门店派车单录入收货人姓名、地址、地区、送货数量等。

软件路径：

分部购销链前台——业务——售后——门店送货单）

需明确的要点：

定期收集门店派车单，交分部售后服务人员由谁完成。

门店欠款销售（门店送货）

序号

岗位

业务描述

1

门店营业员

销售商品。

营业员根据顾客根据顾客的需要，开出借款单和销售小票共四联。

借款单交门店经理签字。

2

门店经理

对借款单签字。

3

门店财务

办理赊款销售。

根据经理签批的欠款单，打印赊款销售单两联，一联交营业员提货，一联留存记帐。

（操作说明：

在pos机上录入收款单，在欠款选项处打勾，录入欠款经手人、顾客姓名，打印。

）

4

门店库房

顾客提货。

根据顾客手中的收款单（提货联），录入密码，打印出库单（顾客联）加盖提货章，连同货物交顾客，提货联留存。

（详细说明见自提商品销售）

5

门店派车员

门店派车员根据顾客手中的顾客联，填写派车单两联，交门店司机送货，送货后顾客在派车联上签字。

6

门店司机

根据派车单将商品送到顾客处，顾客在派车单签字，并将余款交齐。

司机将余款交财务。

7

门店财务

收回欠款时，退回欠款单，调出原收款销售单生成收应收款单，打印两联，一联交营业员，一联留存记帐。

（操作说明：

收欠款只能一次收齐。

软件路径：

门店购销链——业务——应收款管理）

门店未提货销售退回

序号

岗位

业务描述

1

门店干事

根据顾客手中的销售小票、收款单提货联、销售发票等原始单据，审核顾客退款单证的真实性和完备性。

对于对集中送货的商品，与配送中心派车员核实是否送货，如果未送货，通知派车员作废此集中送货单。

对于带货安装商品，应与厂家联系是否送货，未送货的停止送货，同时通知售后服务部作废此单。

对于已送货的，要求顾客找厂家协商解决。

2

门店经理

对商品销售的退款等事项进行审批。

3

门店财务

办理退款。

调出对应的pos收款单，冲单打印。

收回销售票、发票、将打印好的收款单（冲单）及款项交与顾客。

（路径：

门店购销链前台——业务——收款管理——冲单）

门店已提货销售退回

序号

岗位

业务描述

1

门店干事

根据顾客手中的销售小票、收款单顾客联、销售发票等原始单据，审核顾客退货单证的真实性和完备性。

2

门店经理

对商品销售的退货、退款等事项进行审批，确定应加收的费用等。

3

门店干事

开红字收款单。

调出对应的pos收款单，生成红字pos收款单（退货）、打印两联交顾客。

（软件路径：

门店购销链前台——业务——收款管理——退货）

4

门店库房

顾客退回商品入库。

根据顾客手中的红字pos收款单（退货），验收商品，签字后一联交顾客，一联留存。

（操作说明：

在退货单登记簿调出对应的红字pos收款单（退货），确认入库。

软件路径：

门店购销链前台——业务——退货管理）

5

门店财务

办理退款。

在退货单登记簿调出对应的红字pos收款单（退货），确认付款。

收回顾客的销售小票、发票、收款单顾客联。

（软件路径：

门店购销链前台——业务——退货管理）

门店销售集中送货流程

序号

岗位

业务描述

1

门店营业员

销售商品。

根据顾客的需要，开出销售小票共四联。

填制手工预约送货单。

对于集中送货的商品，在开销售小票的同时，填制预约送货单两联，一联款台盖章后交录入员录入，一联交顾客收货后签字返给司机带回。

2

款台收款员

收款。

根据营业员开出的销售小票收取货款，打印收款单两联，一联交顾客，一联留存。

对集中送货的商品，在预约送货单上盖章后，一联与收款单、销售小票捏在一起交录入员，另一联收款单交顾客凭此提货货。

3

门店录入员

预约送货单。

根据款员转来的收款单号，调出生成预约送货单，并根据款台转来的手工预约送货单录入顾客资料，上传给配送中心。

（操作说明：

调用pos收款单生成集中送货预约单，软件路径：

门店购销链前台——售后——集中送货预约单）

4

大库派车员

根据门店上传的预约送货单，录入送货司机或送货公司的资料、送货费用等，制作成派车单并打印4联（一联交库房提货；一联送货后顾客签字收回交派车员；一联送货后交送货司机或公司计算送货费；一联派车员留存），先将其中两联（送货联和提货联）交送货司机，安排送货。

（操作说明：

调出从门店传来的集中送货通知单，录入运输单位、运费等，保存、打印。

软件路径：

分部购销链前台——业务——售后——集中送货单）

5

大库库管

集中送货商品发出。

根据司机交来的经派车员签字和加盖发货章的派车单发货，经司机签字后留存。

6

大库司机

给顾客送货。

从派车员处领取派车单两联，凭一联到库房领货，签字后交库房留存。

凭另一联给顾客送货，顾客收货签字后收回，同时将顾客手中的预约送货单签字后收回，一起交给派车员。

派车员将派车单的另一联（计费联）交给司机，凭此计算送货费。

（注意：

必须将派车单送货联和预约送货单经顾客签字后收回，否则不给司机计算送货费，如果出现顾客反映没有收到货的情况，责任由司机承担）。

7

大库派车员

核收司机交回的预约送货单和派车单（送货联），保证有顾客的签收。

在电脑中找到对应的集中送货单，确认发送。

（软件路径：

分部购销链前台——业务——售后——集中送货单）

将派车单（计费联）交送货司机或送货公司。

将从顾客手中收回的派车单（送货联）交配送中心财务。

需明确的要点：

1、确认集中送货的发送时点。

2、大库财务确认销售出库的流程，软件是在每日日终处理时自动生成集中送货销售出库单。

门店集中送货销退回（退大库）

序号

岗位

业务描述

1

门店干事

负责审核顾客退货、退款单证的真实性和完备性。

与配送中心派车员核实是否送货。

2

门店经理

对商品销售的退货、退款等事项进行审批，确定应加收的费用等。

3

门店干事

开红字收款单。

调出对应的pos收款单，生成红字pos收款单（退货）、打印两联交顾客。

通知录入员制作退货通知单。

（软件路径：

门店购销链前台——业务——收款管理——退货）

3

门店录入员

制作红字预约送货单。

根据红字pos收款单（退货），调出生成红字预约送货单，根据顾客提供的资料，录入顾客地址、姓名、电话等内容，上传给配送中心。

4

大库派车员

根据门店的红字预约送货单，录入送货公司资料和送货费，制作派车单并打印四联（一联拉回商品后司机签字交顾客凭此退款；一联库房收到商品签字由司机交派车员；一联拉回商品后交司机或送货公司计算送货费；一联派车员留存），先将其中两联交送货司机，安排拉货。

（操作说明：

调出从门店传来的集中送货通知单，录入运输单位、运费等，保存、打印。

软件路径：

分部购销链前台——业务——售后——集中送货单）

5

大库司机

拉回已送商品。

从派车员处领取两联退货取回单，到顾客家拉回商品时，一联签上字交给顾客，一联将商品交给库房时，库房收货人签字，交给派车员，同时从派车员手中换会另一联计算送货费。

6

大库库管

集中送货商品退回。

根据司机手中的退货取回单，验收商品，签字后将退货取回单交给司机。

7

大库派车员

负责核收司机交回的有库房签字的退货取回单并转交配送中心财务。

在电脑中找到对应的集中送货单，确认发送。

（软件路径：

分部购销链前台——业务——售后——集中送货单）

8

门店财务

办理退款。

在退货单登记簿调出对应的红字pos收款单（退货），确认付款。

收回顾客的销售小票、发票、收款单顾客联。

（软件路径：

门店购销链前台——业务——退货管理）

需明确的要点：

1、确认集中退货的发送时点。

2、大库财务确认销售入库的流程，软件是在每日日终处理时自动生成集中送货销售出库单。

门店销售带货安装商品流程

序号

岗位

业务描述

1

门店营业员

销售商品。

根据顾客的需要，开出销售小票共四联。

填制带货安装单。

对于带货安装的商品，在开销售小票的同时，填制带货安装单三联，一联款台盖章后交录入员录入，一联由营业员交厂家送货并留存，一联交顾客收货后签字返给安装公司带回用以货款结算。

2

款台收款员

收款。

根据营业员开出的销售小票收取货款，打印收款单两联，一联交顾客，一联留存。

对带货安装商品，在带货安装单上盖章后，一联与收款单捏在一起交录入员，一联交营业员通知送货，一联连同收款单交顾客凭此收货。

3

门店录入员

制作带货安装单。

根据款员转来的收款单号，调出生成带货安装单，（操作说明：

根据手工的安装单录入收货人姓名、地址、地区、安装厂家、供应商等无误后保存。

软件路径：

分部购销链前台——售后——带货安装单）

需明确的要点：

1、录入员使用分部购销链前台可能受速度限制；要同时使用两个购销链前台应用程序。

2、带货安装单中的安装厂家是否可知。

特价商品销售流程

序号

岗位

业务描述

1

业务员

负责与厂家联系确认特价机的规格型号、价格、数量及时间。

2

业务经理

负责特价商品价格、数量、时间、各门店分配数量的制定或审批。

3

业务干事

在电脑中编制特价任务单