深圳华润集团下属酒店内部章程1.docx

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深圳华润集团下属酒店内部章程1

管理制度

（1）关于例会制度的规定

为了进一步加强酒店管理，全面提高企业素质，提高效率，达到高质量、高效率、高收入、降低成本费用的“三高一低”的目的，酒店要建立经营计划、销售报告例会、财务经济活动分析报告例、人力资源开发与管理分析报告例会以及安全例会。

四个例会召开的时间安排和要求如下：

（一）时间：

1、经营销售计划报告例会：

在每月的第一个周五召开（参加部门：

总经理、分管副总办公室主任、销售部经理、财务部总监）。

2、经济活动分析报告例会：

在每月的第二个周五召开（参加部门总经理：

财务部全体）。

3、人力资源开发与管理分析报告例会：

在每月的第三个周五召开（参加部门：

分管总经理、总办主任、人事部经理）。

4、安全例会：

在每月的第四个周五召开（参加部门分管总经理、安全委员会、保安部）。

（二）要求：

1、四个例会的文字报告分别由主管部门（市场营销部、财务部、人事部、保安部认真准备，并于召开例会的前一天（周四）中午12：

00以前上报给总经理。

2、报告内容包括上期计划执行情况，总结经验，分析不足，找出差距，提出整改措施。

报告力求简明扼要，言之有物，用事实和数据说话。

3、四个例会中提出的重要事项将列入酒店的工作计划及总结中去，各部门应针对例会中所提出的问题认真分析，限期改进。

（2）印章、介绍信的管理规定

第一条

1、各部门的印章，由各部门经理指定专人保管。

2、未经主管领导批准，印章保管人员不得委托他人代为保管、使用印章。

不得将印章携出办公室。

第二条

印章必须妥善保管、随用随取，用后立即存放原处，并及时上锁。

第三条

下列情况可以使用印章：

1、以酒店名义对外发出的公文；

2、以酒店名义对外发出的公文；

3、以酒店名义对外联系、商洽业务工作的介绍信、证明信等；

4、本单位职工办理私事，确需酒店出具的证明信等；

5、经总经理批准其他需要使用印章者。

第四条

使用酒店印章必须经酒店领导书面批准，使用部门印章必须经部门领导书面批准。

第五条

1、开具印制好的介绍信，必须将存根所列项目填写清楚；视情况，如需领导签字，则请总经理在“批准人”一栏签名后，再加盖公章；

2、使用信笺开介绍信，应按领导批准的底稿复印后在原件上再盖公章；

3、介绍信存根和底稿，必须妥善保管，以备核查。

第六条

印章保管人员发现不符合上述规定的，应拒绝用印并及时报告上级。

第七条

1、各部门印章应按有关部门规定的式样、尺寸统一刻制，在使用前，根据工作需要向有关单位发送启用通知。

2、酒店印章，要留印模存查。

作废的印章要及时上交存查。

（3）收发文管理制度

1、公文办理一般包括登记、分办、批办、承办、拟办、核稿、签发、印刷、用印、传递、归档、销毁等程序。

2、凡酒店及总经理的收文，由总经理室签收登记。

属酒店领导亲收件，一律交收件人亲自拆封。

3、公文登记后，由总经理室根据总经理的批示，转交各位领导传阅，如需转交有关部门阅办，应由机要秘书送交，并经登记、签收后才可送交。

4、阅读文件应按规定范围，秘密级以上文件须到总经理室阅读，因工作需要借阅文件应办理手续，用完后及时退还。

秘密级以上文件，各级领导及有关人员均不得携离办公室。

5、各部门或个人对承办的公文，必须认真负责，按规定期限迅速办理，不得拖延积压。

6、各部门均应实行公文催办制度。

负责办理公文的人员，对自己经手处理的公文，应件件有落实，事事有下文，转办要及时，催办有结果，防止积压误事。

7、公文办完后，应根据文书立卷、归档的有关规定，及时将公文定稿，正本和有关材料整理立卷，当年文件应于第二年第二季度移交完毕。

8、各级职员调动时，应将文件（含保密记录本）清理移交，凡参加会议带回的文件，应及时送总经理室登记保管。

9、没有存查必要的公文，经过鉴别和主管领导批准，由总经理室定期销毁。

销毁秘密公文，要进行登记，有专人监督，保证不丢失、不漏销，不准作废品出售，一律碎纸机打碎。

（4）档案管理制度

1、随时收集各部门办理完毕的文件（含会议文件），资料按“条款类目”分别存放，翌年经检查齐全后，整理立卷归档。

2、文件整理原则：

1）制定一套能充分解决酒店文件记录保存问题的档案制度。

无论归档方法是按字母顺序排列，按题目分类，还是按地区、时间等形式分类，其目的都是为了查找的迅速方便，因此都必须在档案夹里清楚地标明并把档案保存好，对每一份文件都要清楚地注明它归入的档案类目。

2）每天都要进行清理归档，以免资料堆积。

3）熟悉自己管理的档案，了解各部门的归档制度。

4）每年要清理一次档案，及时清除不必要保存之材料。

5）准确地做好文件索引，及时清除不必要保存之材料。

6）归档要注意整洁，归档前要先把资料进行分类，可把材料按类别分组装入一个待办卷宗，以便要归档时，所有材料都随手而得，避免盲目查找。

7）立卷按永久、长期、短期分别组卷；卷内文件要把正文和底稿，文件和附件，请示和批复放在一起；卷内页号一律在右角，案卷目录打印四份，卷内目录打印五份。

3、案卷厚度一般在1.5公分至2公分为宜，装订前拆除金属物，做好文材料的检查，如

对披损或褪色的材料，应当进行修补和复制；装订部位过窄或有字迹的材料，要用纸加衬边；纸面过大的书写材料，要按宗卷大小摺叠整齐；对字迹难以辨认的材料，应当附上抄件；案卷标题要标明作者、问题或名称，文字要简练、确切、用毛笔或钢笔书写，字迹端正。

4、根据卷内文件之间的联系，还要进行系统排列、编页号、拟写案卷标题、填写案卷封面、确定保管期限、装订、案郑排列、编制案卷目录等，档案目录主要由封面、卷宗说明、案卷目录、卷内目录组合而成。

5、案卷按年代、机构排列，永久与长、短期案卷分开保管，每个箱要编上顺序号及注明存放案卷年号与卷号。

6、注意做好保密工作，档案室的房门窗要坚固，做好防盗、防火、防水、防潮、防尘、防鼠、防高温、防强光等措施。

7、每年对档案材料的数量、保管等情况进行一次检查，发现问题及时采取补救措施，确保档案的安全。

8、对于已失去作用的档案进行销毁或用碎纸机进行处理。

销毁档案材料要经过认真鉴定，确定销毁的档案材料必须列册登记，送领导审批后销毁。

9、销毁档案材料时，必须指派专人监销，防止失密。

（5）档案文件借阅规定

1、借阅档案（包括文件、资料），必须在档案借阅登记簿登记后方可借阅；秘密级以上的档案文件必须经酒店相关领导批准方能借阅。

2、案卷不得借出，只供在档案室阅；未立卷的文件及资料可借出。

3、借阅期限不得超过两星期，到期必须归还，如需再借，应办理续借手续。

4、借阅档案的人员必须爱护档案，要保证档案的安全与保密，不得擅自涂改、勾画、剪裁、抽取、拆散、摘抄、翻印、复印、摄影、转借或损坏。

否则，按违反保密法追究当事人责任。

5、借阅的档案交还时，必须当面点交清楚，如发现遗失或损坏，应立即报告领导。

6、外单位借阅档案，应持有单位介绍信，并经总经理批准后方能借阅。

但不能带离档案室。

7、外单位摘抄卷内档案，应经总经理同意；对摘抄的材料要进行审查，签章。

（6）行政用车管理制度

（一）日常用车

1、申请

1）用车部门填写内部用车章，经部门经理审核，签字。

2）按用车审批权限，由总经理室签批。

3）将用车单转到车队，根据需要和车辆高度情况派车。

2、审批权限

1）使用小车由总经理或总办主任签批。

2）使用其它车辆由总办主任签批。

3）值班、节假日用车由总经理或值班经理签批。

4）酒店固定用车，由车队队长签批。

3、长途车辆使用原则

1）凡出市区车辆，一般应提前与两天申报，以便车队统一编制长途用车计划，提高车辆使用率。

2）凡长途载货用车，原则上需凭提供单要车。

出市用车、必须如实填写用车单，包括去向、拟购物品清单、数量、提供详细地点、跟车人数。

3）临时用长途车，需由总经理或总办主任签批。

4、市内用车原则

1）一般每日上午9：

00前，各部门将用车单报送行政部汇总（小车由总经理室汇总）。

2）凡属部门正常用车（如每周、每月例行用车），应提前一天将用车单报审批部门。

3）小车主要供总经理、酒店重要客人（总经理或总办主任安排）、董事会成员等领导使用。

部门公务用车一般安排旅行车、工具车。

4）本着节约的原则，凡路途较近，时间允许又不需载货的，一般不派车。

5、凭用车单派车

1）一般情况下，必须凭内部用车单向车队申请派车。

2）遇特殊情况，由总经理室电话通知，可先出车，但事后须及时补单。

3）只剩一部小车时，若需动用，必须经总经理签批。

4）未经批准，禁止私下找司机出车。

一经发现私自出车现象，用车人必须按酒店出租车费标准付费，同时扣发司机部分工资历。

（二）应急用车

1、当值班司机接到酒店有关部门或客人的紧急用车电话时，要详细询问乘车人的姓名、乘车时间、地点、目的地、如来得及通知总办、大堂副理或值班经理时，应口头报告，如确实来不及时，需请同班人代为通知，如同班人不在，自己独立执行任务时，需在用车日报表或车队黑板上注明去向。

2、出车回队后要在用车日报表上填上回店时间、起止地点、行驶里程，并通知用车单位，补写经总办审批的派车单。

3、完成特殊任务（如送病号去医院紧急抢救或工程救险等）回队后，要向当班主管口头汇报事情的缘由。

如出车任务是住店客人，还需将行驶里程报告有关部门，由酒店领导确定是否收费。

（三）出租用车

1、市场营销部销售人员、预订人员或其他人员接到客人订车的要求，需了解客人姓名、人数、用车日期、起止时间、车型、用车起止地点、航班号、起飞港、目的港及起飞或落地时间。

并根据总办已发的价格规定报价。

2、客人同意报价后，即刻与车队联系，车队视用车时间、车辆情况予以安排确认。

3、车队确认后，即由联系人（前厅部或销售部门人员）填写（宾客派车单），经部门经理签批后在部门交班本或专门设立的记录本上记录，月底与财务核对租车费用汇总。

4、派车单经总办签批后，由申请人交大堂副理。

大堂副理在交班本上记录，并负责与申请人核实派车单所有细节，完成以下几项工作：

1）接机情况下，打印接机牌，供司机接机使用。

2）通知车队并将派车单交车队，车队准备车辆做好接机安排。

3）接送机前与机场联系，确认航班及起落时间，如有变化，及时通知司机及客人。

4）通知前台接待员在分房及交班本上记录。

5）通知前台收款员准备杂费通知单，以便客人到店入住或离店结帐时签字认可发生的费用。

前台收款员在交班本上记录。

5、车队接到大堂副理通知，派人取接机牌及派车单后由车队主管在派车单上签字并通知司机做好出车准备，同时在交接班或派车本上登记。

1）飞机落地前10分钟到达机场大厅等候。

如员所接航班旅客全部出港仍未接到订车客人，先与民航问询处联系确定该航班旅客已离机场，方可返回酒店，然后将有关情况报告大堂值班经理。

2）送机应提前10分钟在大堂等候。

3）将客人接到酒店，司机负责通知前台及大堂副理客人到达情况。

6、当客人在办理入住或离店手续时，前台接待员或大堂副理应请客人签字认可出租费用。

7、客人签字认可后，交给前台结帐员将客人出租费用帐单转入客人帐户。

8、费用发生变化时，前台结帐员及时通知大堂副理处理。

（7）车辆维修保养检查制度

1、每月25日到月末为车辆的月检日，由主管及领班执行。

2、司机在完成日常出车任务回队后，需对所管的车辆做到勤检查、勤擦洗、勤保养外，在车辆月检前，需进行认真系统的检查保养。

3、检查的项目有月行驶里程、全车卫生、机油、水及防冻液、刹车油，变速油及轮胎气压等，如果不合格则予限期完成或停驶，在停驶期限内将对司机的福利待遇做相对扣发。

4、对于汽车正常的维修或保养如换机油、防冻液等需由司机本人完成。

5、对于确需送修理厂进行修理的汽车需由主管提出申请，经总办同意方可修理。

6、对于修理回来的车辆，本车司机或接车人需对车辆认真检查，是否合乎标准，修理厂所收费用是否合理，主管部门领导、酒店财务部门具有审查的权力。

7、对车辆的月检更换某种部件、年检进厂修理车需详细的记入本车技术档案。

8、对于按汽车尾号要进行年检的车辆，需领取车辆年检表。

对车辆进行年检合格后，要迅速去交管部门领取年检合格证贴于汽车前风档的右前方。

（8）高速公路、机场通行费和车辆暂存费的报销制度

司机出车需经过上述路段或暂存时，所必须交纳的费用回队后需将票据如数交给主管并说明缘由，由主管按期统一去财务部门办理报销手续，对于行驶路线与票据不相符的，由车队进行审核，不合理的费用将不予报销并追究本人责任。

（9）安全行车奖励制度

对司机当月做到安全行车的，给予适当安全奖，如出事故则扣发或不发，年终被酒店评为先进驾驶员的，将按有关规定给予奖励。

（10）行政车队随车工具管理规定及用车管理制度

1、所配发的水桶、鹿皮、香水等随车物品均由司机本人保管，如丢失，照价赔偿，需要更换的以旧换新。

2、不经领导批准，司机出车无论多晚一律不准将车开回家。

3、完成出车任务回店后，职工通道处不允许停车吃饭，卸货也只能短暂停留。

4、任何人将车开出车库，都要向主管打招呼并填写《用车日报表》。

5、车辆如有碰坏需立即报告领导，如隐瞒不报加重处罚。

（11）行政车队司机着装

司机的着装好坏一定程度上影响酒店形象，因此必须做到：

1、上岗穿工服，打领带、穿皮鞋、袜子。

2、上岗发型必须符合酒店仪表仪容要求。

3、个人卫生符合酒店要求。

4、出车时一律戴白手套。

（12）汽车队值班室管理规定

汽车队值班室是供司机们工作和休息的场所，为了给大家创造一个比较好的休息环境，更好的完成酒店领导所交给的交通运输任务，特作如下规定：

1、值班室内设简易床铺，另配一台彩电，以备司机休息和观看电视节目。

2、除行政部所管车队的司机及业主的司机以外，任何人不介在此停留。

临时人员只能稍坐一会，但不允许躺卧，更不准过夜，否则追究值班员责任。

3、所有司机都必须做到：

只要人一离开值班室，就要关电视并锁好门。

凡因没锁门而丢失物品的或因没关电视而造成电路故障的，将追究有关人的责任。

4、为保持电话畅通，谢绝外来人员在此打电话，内部人员打电话最长一次不得超过3分钟。

5、任何人都必须保持值班室环境卫生，不得往水池里面倒茶叶梗，不得往水池及地上扔烟头和随地吐痰。

6、值班室内的床、沙发要保持清洁，床上用品、沙发巾、椅子套等由值班员换洗。

7、值班室桌上的暖壶、水杯要摆放整齐。

8、任何人休息后都必须把被子、毛巾被、床单叠整齐。

9、值班司机应坚守岗位，在电话铃响三声之内接听电话。

10、值班司机如用餐、加油或有出车任务时需要离开值班室，离开前及返回后应打开电话通知大堂副理或总机。

11、大堂经理及总机在接到通知后，必须在值班记录本上做书面记录。

12、本制度需人人遵守，违者严肃处理。

（13）车队管理处罚规定

1、服务质量违纪处罚：

1）不按规定着装经提醒不改正者处以罚款。

2）未提前5分钟到达出车地点，或因需加油等情况而延误出车者处以罚款。

3）凡因服务态度、服务质量不好，受到宾客或用车人投诉者处以罚款。

2、安全行车违纪处罚：

1）凡发生交通违章行为（以交通管理部门违章通知为准），扣除当月安全奖。

2）如发生酒后开车或将车交非司机驾驶，将给以罚款。

因酒后开车，非司机开车、开车办私事而发生的交通违章和事故，一切责任和经济损失完全自负。

3、因行车发生甲方责任交通事故，按下述办法处罚：

1）凡发生甲方责任交通事故，经济损失在10000元以下（含10000元），罚款10%。

2）凡发生甲方责任交通事故，经济损失在10000元到30000元之内的，罚款15%。

3）凡发生甲方责任交通事故，经济损失在30000元以上的，经总经理会同酒店交通安全委员会按有关规定加重处罚。

4）凡发生甲方责任事故，酒店如受到交通管理部门处罚的款项亦算在所发生当次的事故损失之内。

5）凡发生甲方责任交通事故，按管管部门裁定甲方所负责经济费用多少按上述1至3条规定处罚当事人。

6）凡发生甲方责任交通事帮后，伪造现场或将车辆刮坏，不及时向领导汇报，视情节罚款500元到1000元。

（14）汽车库防火安全管理规定

1.车库内严禁吸烟和明火作业，不准在车库充电、拉设临时电源线，车辆应按顺序停放并保持一定距离。

2.严禁在车库内加油、修车和存放木制家具等易燃物品。

妥善处理油棉丝，不得随意乱扔乱放。

3.及时维修漏油的车辆，严禁电路有故障的车辆入库。

如用油类等易燃物清洗机件时，必须采取有效的防火措施。

4.车库和司机班严禁存放汽油、机油等易燃易爆物品，严禁在库内焚烧废弃物品。

5.各岗位要熟悉各种消防器材性能、使用方法及器材摆放位置，发现火情立即扑救，及时报告有关领导及保安部，并保护好现场，协助查清起火原因。

6.爱护消防器材，保持灭火器清洁，禁止随意挪动、遮挡消防器材。

7.凡违反本规定者，按酒店消防管理规章有关规定进行处理。

15.酒店卫生防疫管理制度

1.总办负责向餐厅、客房及公卫发放灭蚊蝇、灭鼠药物及蝇拍、喷雾器等器具，保证防疫工作的顺利进行。

2.由行政部化验室负责教授、协助各部门使用消杀药及器具进行灭蚊蝇工作，并做好日常的检查监督。

3.总办随时检查卫生防疫工作落实情况，同时对门窗不达标的部位，及时通知有关部门进行维修，或责成其按规定加强封闭。

4.每周一作为酒店卫生日，要求全体员积极行动，做好各部位卫生，不留死角。

每天要有检查，各班组自检，各部门互检，行政部对各部门检查。

冬季也要坚持对大环境，即外围、垃圾房等处进行喷药消毒，防止有过冬蚊蝇继续存活。

5.4月初到10月底每天对公共区域进行消杀喷药，11月初到次年3月底每周一、四各喷药一次；客房在每次大清洁后喷药消毒。

6.各厨房注意使用并保养好电子灭蝇灯。

7.外围卫生由公卫负责，公卫人员要加强巡视，发现死角及时处理。

16.食品检验安全管理制度

1.检验员要严格按操作规程进行操作，禁止离开工作岗位，不得违章作业。

2.妥善保管好室内一切设备及用品。

电炉和电烘箱等电器要放置在不燃材料基座上，电烘箱要安测温装置，严格掌握烘烤温度，电器用完后要立即切断电源。

3.化验室要配备相应的消防器材。

4.化验后的废弃物要安全处理掉，化验设备严格按规定定期消毒。

5.无关人员不得进入化验室。

室内始终保持干净整洁，下班前要认真检查，锁好门窗。

20.工资保密制度及实施细则

（1）总则

1.依据国际惯例，为切实保证按劳取酬、按效益取酬、按责取酬、按技取酬、按岗取酬，打破平均主义，体现按劳分配的原则，使酒店工资、奖金改革分配政策政党实施，进而提高酒店的管理质量和经济效益，酒店要实行工资、奖金保密制度。

工资奖金直接关系企业和员工切身利益，应依据规定和程序只限一定范围的人员操作。

根据酒店实际情况，指定专人负责工资保密的日常工作。

企业所有员工都保守工资秘密的义务。

（二）工资秘密和范围和密级

1.酒店员工工资的两上级别

1）普通员工工资（秘密）：

从一般员工到主管的工资。

2）管理人员及特聘人员工资（绝密）：

从经理助理到总经理以及特聘人员的工资。

2.参与工资保密工作的机构及人员

总经理、副总经理、财务总监、人力资源开发部总监、财务部经理、人事部经理、人事部劳资主任、以及财务部工资主管。

酒店董事长通过总经理有权了解有关工资等情况。

其他董事会成员及酒店高级管理人员一般不可借阅有关各类工资的表格，若有特殊情况须借阅工资资料，须经董事长批准，通过酒店总经理，办理登记手续后，方可借阅，并按期交还。

3.关于工资动作过程的保密程序

1）普通员工工资：

由人事部专人负责确定员工的工资变动，填写工资变动表，经人事部经理及人力资源开发部总监签字，报总经理审批后，由劳资主任送财务部。

财务部工资主管负责将工资输入电脑，向银行送盘，计算工资个人所得税及付款等事项。

2）管理人员工资：

人事部经理及人力资源开发部总监根据总经理确定的管理人员的工资填写工资变动表，并报总经理当场签批后，转财务部。

财务部工资主管负责将工资输入电脑，向银行送盘，计算工资个人所得税及付款等事项。

3）奖励和处罚

参与工资保密工作的人员应尽职尽责、严守工资秘密，不允许向外人及亲属泄漏。

若发现违反规定者，经核查属实，将依据情节轻重加以处理，轻者，调离本岗位。

重者，将按违纪处理，直至辞退。

另外，下级与上级之间、部门之间、班组之间、员工之间也应遵守保密规定，做到不告知、不打听、不传播工资、奖金所得。

若发现违反纪律者，也将视情节轻重按违纪处理，直至辞退。

四、社会保险制度

（一）按国家规定，逐步建立健全社会保险制度，称提出五种：

1.养老保险

2.失业保险

3.医疗保险

4.工伤保险

5.生育保险

（二）失业保险由员工自己交纳，每月从工资中扣除。

（三）养老保险由酒店和员工个人分担，具体从工资中扣除。

1.酒店按员工工资总额的19%缴纳。

2.员工按工资总额的5%缴纳。

3.凡酒店正式固定工和合同工均缴纳养老保险金。

4.基本养老费由国家、企业和个人三方负担。

5.企业基本养老保险实行社会统筹与个人帐户相结合。

6.做好企业和员工工资、缴费的记录和个人帐户建立与管理等基础工作。

7.每月或每年按期足额向劳动局缴纳养老保险金。

8.定期或不定期向劳动局和企业做以上说明。

（四）其他保险项目将在日后逐步健全，具体方法另行通知。

22.关于发放加班费的管理办法

根据劳动法的有关规定,以及董事会和酒店管理集团的要求,酒店将实行“综合计算工时工作制”。

本着提高工作效率，严格控制并尽量削减发放加班费的原则，特制定本管理办法。

具体规定如下：

（一）原则：

1.各部门人员确因工作需要，在法定节假日加班者可享受工资的300%的加班费。

2.在公休日或平日中时的加班，原则上均不发放加班费，只可享受同等时间的补休，补休应尽量安排在当日，如当月无法安排补休，可填写《加班补休单》，上报人事部批复后，安排在淡季补休。

每月每人的《加班补休单》应严格控制在四天以内。

3.因工作需要，确实安排不了补休的加班，可发放加班费，加班费标准：

（日工资=基本工资/日+岗位津贴/日）

法定节假日加班费=（基本工资/日+岗位津贴/日）*300%*加班天数

公休日加班费=（基本工资/日+岗位津贴/日）*200%*加班天数

平时加时加班费=（基本工资/日+岗位津贴/日）/8*150%*加班小时数

4.执行“三班二运转”及“综合计算工时工作制”的部门（如：

保安、工程、餐饮、客房、前厅等部门）按月累计计算工时，因工作需要并获批准加班的，以超过每月172小时以外的工时计为加班、遇周六或周日加班的计为公休加班，遇周一至周五加班的计为平时加班。

5.一线部门（即：

非办公室部门）为保证24小时有部门负责人在岗，可安排其经理或主管分早中夜三班上岗，值夜班的管理人员只可享受夜班补助，但不享受任何加班费，参加总值的人员也只可享受同等时间的补休，而不享受任何加班费。

（二）程序：

1.加班

各部门人员因工作需要必须加班的，需在加班当天由主管填写（加班申请单），填清姓名、加班起止时间和申请加班