铜业生产基地建设项目可行性研究报告.docx
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铜业生产基地建设项目可行性研究报告
铜业生产基地建设项目
可行性研究报告
第一部分说明
第二部分附表…….……………...…………………………….……………40
附表一、总投资估算表
附表二、现金流量表（全部投资）
附表三、现金流量表（自有资金）
附表四、损益表
附表五、资金来源与运用表
附表六、资产负债表
附表七、流动资金估算表
附表八、投资计划与资金筹措表
附表九、折旧费用计算表
附表十、无形资产及递延资产摊销费用计算表
附表十一、其它费用计算表
附表十二、总成本费用计算表
附表十三、销售收入表
附表十四、贷款偿还期测算表
附表十五、敏感性分析表
附表十六、经济指标一览表
附表十七、工艺设备清单
第三部分附件………………………………….………………………59
附件一、xx铜业有限公司企业法人营业执照
第四部分附图…………………………………….………………………61
附图一、区域位置图
附图二、总平面图
第一部分
说明
1总论
1.1项目名称、项目承办单位和项目负责人
项目名称：
xx铜业生产基地项目
项目承办单位：
xx铜业有限公司
法定代表人：
技术负责人：
1.2项目编制的依据
1、国家关于工程设计的规范、标准和有关规定。
2、建设单位提供的有关基础资料。
3、xx铜业有限公司与中国电子工程设计院西南分院签订的咨询合同。
1.3项目概况
使用过的铜经过回收可以再利用，减少了对自然资源开发的依赖；铜回收利用所产生的垃圾比自然资源开发要少得多；铜有优良的导电性能，通过合理使用，可以最大限度地提高能源效率和减少热能损耗，从而达到节能的目的，同时还能减少温室效应气体的排放，从而对可持续发展做出更大贡献。
目前，由于再生铜固有的经济和环境价值，循环利用已成为铜的供应环节中很重要的一部分。
据估计，全球每年铜需求量的35％至40％是由再生铜来满足的。
在美国，大约有一半的铜需求量是由再生铜来满足的。
随着我国经济的不断发展和人民生活水平的日益提高，大批智能化小区的建设，人们对铜在提高生活质量方面所具有的巨大优越性的认知度不断提高，铜消费量迅猛增加。
1990年，我国精铜消费量只有73万吨，而2004年猛增到330.4万吨，2005年铜的总消费量更是达到475万吨。
目前，我国已成为拉动世界铜消费增长的主要国家。
某某集团是以加工、生产电工用铜线坯为主业的企业，经过调研分析凯迈集团决定在某某省设立xx铜业有限公司，投资建设再生铜业生产基地。
在某某丰城资源循环利用产业基地购买土地约397亩规划建设综合办公楼、连铸连轧车间、原料分选车间、备料熔炼车间、变配电站、空压站、成品库、重油库、拉丝车间等生产、科研办公及公用配套设施共41个子项。
本项目为一期工程，总投资12934万元。
一期建设：
综合办公楼、连铸连轧车间、原料分选车间、备料熔炼车间、变配电站、成品库、重油库、员工服务中心等8个子项。
1.4项目提出的背景及必要性
铜可以100％无限地循环利用。
无论循环利用多少次，铜都保持着优异的自然属性———经久耐用、导电导热、抗腐蚀、可锻、可延、可铸、可切削，以及极佳的接缝、合金、抗菌等特性。
铜和其他金属如锌、铝、锡、镍等形成的合金，具有新的特性，有许多特殊用途。
因此，铜便于循环利用的特性结合其内在的价值，使之成为根本的可再生资源。
使用过的铜经过回收可以再利用，减少了对自然资源开发的依赖；铜回收利用所产生的垃圾比自然资源开发要少得多；铜有优良的导电性能，通过合理使用，可以最大限度地提高能源效率和减少热能损耗，从而达到节能的目的，同时还能减少温室效应气体的排放，从而对可持续发展做出更大贡献。
目前，由于再生铜固有的经济和环境价值，循环利用已成为铜的供应环节中很重要的一部分。
据估计，全球每年铜需求量的35％至40％是由再生铜来满足的。
在美国，大约有一半的铜需求量是由再生铜来满足的。
世界经济体在不断增长（尤其是在发展中国家），由于对产品寿命周期进行了严格控制，生产过程中的浪费现象在不断减少。
因此，未来被循环利用的铜将继续在数量上获得大幅增长。
随着我国经济的不断发展和人民生活水平的日益提高，大批智能化小区的建设，人们对铜在提高生活质量方面所具有的巨大优越性的认知度不断提高，铜消费量迅猛增加。
1990年，我国精铜消费量只有73万吨，而2004年猛增到330.4万吨，2005年铜的总消费量更是达到475万吨。
目前，我国已成为拉动世界铜消费增长的主要国家。
在人均铜消费量方面，中国与发达国家相比还存在一定差距。
在发达国家，一个居民一生约需消费1吨铜，即年人均铜消费量为10至20公斤；而中国目前的年人均铜消费量低于2公斤，尤其是在贫困地区，人均铜年消费水平仅为0.1公斤左右。
有分析数据表明，当西方国家GDP的增长率超过2.4％时，铜的消费量才会增长，且GDP每变化1％，则铜的消费量变化3.24％。
铜的消费水平，在一定程度上反映了一个国家的发展程度。
所以，随着社会的进步和经济的不断发展，铜的应用水平成为一项新的经济衡量指标。
随着我国经济快速发展，铜杆消费也迅猛增长，2003年的消费量约190万吨，2007年达到320吨以上（其中华东区域消费占50%～60%），未来3～5年内仍以8～10%的速度增长。
巨大的市场需求和利益驱动下，催生出了巨大的铜杆产能，特别是低氧铜杆产能。
以废铜为原料生产是某某集团的主业，公司在引进的意大利废铜冶炼高纯铜技术和连铸连轧生产线的基础上，经过自己不断地技术创新和改造，其工艺和技术在同行处于领先水平，具有成熟的工艺技术、较多的专业技术人才和较强的生产经营管理经验，如项目落户在某某省，利用毗邻广阔的市场，必将迅速地促进公司增长和加强公司持续稳定地发展。
该项目的建立，符合国家产业结构调整政策及某某省经济开发区总体规划和产业规划。
能推动当地的经济发展，能带动周边地区第三产业的发展，项目投产后对增加当地就业机会促进社会安定团结具有重大的政治意义和明显的社会效益，是十分必要的。
1.5主要技术经济数据
主要技术经济指标
序号
名称
单位
数量
备注
1
生产大纲：
废铜低氧杆
其中：
深加工铜圆线
吨/年
吨/年
50000
20000
2
人员总数
人
160
3
建筑面积
m2
16998
4
新增工艺设备仪器
台（套）
61
5
用电装设功率
kW
900
6
水最大消耗量
t/d
50
7
压缩空气用量
Nm3/min
15
8
重油
t/d
10
9
总投资
其中：
固定资产投资
铺底流动资金
建设期贷款利息
万元
万元
万元
万元
12934
7225
5669
40
10
达产年销售收入（第二年）
万元
162100
12
达产年税后利润（第二年）
万元
8505
13
销售利润率
%
3.82
14
总投资利润率
%
21.68
15
内部收益率
%
53.40
%
41.94
税后
16
静态投资回收期
年
3.53
含建设期
17
动态投资回收期
年
4.02
含建设期
18
盈亏平衡点
%
21.49
2
可行性研究报告的主要结论
1、使用过的铜经过回收可以再利用，减少了对自然资源开发的依赖；铜回收利用所产生的垃圾比自然资源开发要少得多，通过合理使用，可以最大限度地提高能源效率和减少热能损耗，从而达到节能的目的，同时还能减少温室效应气体的排放，从而对可持续发展做出更大贡献。
为了企业的发展集团公司将成熟的生产工艺技术在某某丰城地区建立废铜业再生生产基地，利用毗邻某某周边广阔的需求市场，必将迅速地促进公司增长和加强公司持续稳定地发展。
将迅速扩大具有赢利能力、市场基础和发展空间的优势产品规模。
2、由于铜资源的短缺和环保意识的增强，国家提出了又好又快发展经济的思路，鼓励利用再生资源，提倡采用节能、节材、短流程的生产技术。
本项目符合国家产业结构调整政策，项目投产后对增加当地就业机会促进社会安定团结和某某省的经济发展，能起到一定的积极作用。
3、本项目用成熟的生产技术为依托，购买生产、测试仪器并形成规模生产能力，满足日益增长的市场需要。
本项目的方案合理，建设思路符合行业发展方向。
4、该项目总体建设方案合理，生产工艺可行，选用的设备仪器满足先进性、适应性和经济性。
5、从经济分析看，项目正常生产年税后利润8505万元，生产期平均年销售收入156697万元，成本利润率（平均税后）为4.09％，税后静态回收期3.53年，说明该项目盈利能力较强，经济效益较好，项目可行。
3
承办单位基本概况
某某集团成立于2004年，旗下有某某金属材料有限公司、、某某凯丰铜业有限公司（本项目承建单位）等数家子公司，注册资本共计8250万元，涉及金属产品加工销售、太阳能电池生产、进出口贸易等领域，2006年实现销售收入13.6亿元，随着多项重大项目的实施，预计2010年销售额将达到100亿元。
凯迈集团已经被某某省经济委员会列入“某某省首批大企业大集团培育企业”及“国家鼓励类产业项目”企业。
某某集团是中国最大的有色金属铜生产企业之一。
公司以国际领先水平的意大利康梯纽斯公司线材连铸连轧工艺技术为基础，成为具有独自特点的同时采用竖炉和平炉工艺路线，生产满足不同用户要求，不同技术品级的多规格电工用铜线坯的大型工业生产集团。
公司技术先进、资金充足、核心竞争力强、主业优势明显，具有较强扩张能力和持续赢利能力，力争近期上市成功并于2010年销售额过百亿。
集团组织机构如下图：
注：
★为本项目承办单位
某某凯丰铜业有限公司成立于2008年12月24日，注册地某某丰城市新城区（三千套）A区49栋1单元401号。
属其他有限责任公司，注册资本贰仟万圆整。
经营范围：
铜材及其它金属材料、电线、电缆及材料生产销售；铜矿产品加工、销售的筹建。
法定代表人冯涛。
公司总人员160人。
其中生产人员为138人，科室管理人员10人，营销人员12人。
在企业管理方面，新公司将依据PMI（美国项目管理协会）提出的国际上先进的现代项目管理知识，并结合该行业的特点和公司的具体状况全过程进行规范管理。
4
市场分析
4.1铜杆需求背景分析
随着电缆行业的发展，我国已成为仅次于美国的世界第二大电缆生产国，世界第一大绕组线生产国，电缆生产企业约7000家，绕组线生产厂家超过千家，全国电缆行业工业生产总值超过4000亿元，2007年我国铜杆消费量320万吨以上。
根据市场预计，“十一五”期间，年铜杆需求量仍保持8～10%的增长速度，到2010年，铜杆年需求量将达到400～420万吨。
支撑铜杆消费量持续增长的因素包括以下几个方面：
一是2010年前国家电网建设投入1万亿带动的电缆和电力设施需求；二是2010年国家完成城市化率达50.5%的目标，推动城市建设和房地产的发展；三是冶金、化工等行业集中化、大型化、基地化发展进程的建设需求；四是制造业持续走强对漆包线的需求增加；五是西部大开发的建设需求。
随着我国经济快速发展，铜杆消费也迅猛增长，2003年的消费量约190万吨，2007年达到320吨以上（其中华东区域消费占50%～60%），未来3～5年内仍以8～10%的速度增长。
巨大的市场需求和利益驱动下，催生出了巨大的铜杆产能，特别是低氧铜杆产能。
4.2建设地点周边地区铜杆消费状况
铜杆作为基础导体材料，主要用于制造电线电缆、绕组线、电力安装设备设施，在华东地区拥有巨大的消费市场。
苏南宜兴、常州地区是全国最大电缆生产基地之一，拥有远东电缆集团、江南电缆集团、溧阳上上电缆集团等大规模电缆企业。
该地区电缆工业产值约400亿元，年消费铜杆40多万吨，除当地提供外，还从某某、山东、青海等地采购铜杆。
除电缆制造行业外，家电、变压器、开关柜制造行业及电力安装工程等对以铜杆为坯料生产的扁线和铜排也有旺盛的需求。
全国铜扁（排）材消费量约20万吨。
4.3原料市场分析
我国废铜回收、进口加工已经产业化、网络化，信息服务平台也日益完善，为废铜资源利用行业提供了丰富的原材料和顺畅的交易条件。
据官方统计，2007年，我国进口废铜资源500多万吨（实际进口量远远超过统计数字），获得金属量约125～150万吨，国内回收金属量约60万吨，加上电线电缆、电磁线等行业的生产边料，实际可使用废铜量达到300万吨。
华东长江沿线是我国电解铜主要生产基地，有某某铜业公司、湖北大冶有色公司、铜陵有色集团、张家港联合铜业公司等大型铜冶炼企业，上海是全国最大的现货交易市场，汇集了来自国内外的电解铜资源。
全国唯一的金属期货交易所也在上海，为用铜企业原料采购和风险控制提供市场和平台。
本项目废铜原料供应计划采购表如下：
序号
原料品名
供应区域
计划采购量
（吨/年）
单项比例%
1
光亮铜
南海
21440
50
静海、临沂
8580
20
台州、宁波
8580
20
苏赣市场
4280
10
2
废漆包线
台州、宁波
17360
50
临沂
3470
10
长葛
3740
10
苏赣市场
10410
30
3
废紫铜管棒
台州、宁波
4910
60
南海
1630
20
苏赣市场
1630
20
合计
85760
综合上述，丰富的原料资源、完善的交易和风险控制平台，为铜杆项目建设原料资源提供了保障。
原料组织方面，与未来的主要竞争对手相比，采购途径、价格等处于基本同样的竞争环境，关键是原料的运作，如行情把握、原料使用范围的拓展等。
4.4生产技术可行性分析
4.4.1生产工艺和关键点
根据生产工艺和使用原料，铜杆主要分为两类三种，即无氧铜杆和低氧铜杆，无氧铜杆基本都以电解铜为原料，市场上没有细分，低氧铜杆分两种，一种以电解铜为原料生产（简称电铜低氧杆，下同），另一种以废铜为原料生产（简称废铜低氧杆，下同）。
电铜低氧杆适合生产各种电缆、绕组线、漆包线；废铜低氧杆仅适合生产中低压电力电缆和大规格普通电磁线。
废铜低氧杆生产的工艺流程是：
熔炼→铸造→连轧→冷却还原→成圈收线。
熔炼工序的核心是去除铜液中主要有害杂质铅、锡、锌、铁、砷、锑和硫等，将氧含量控制在200～350ppm，为下道工序提供总杂质含量不超过0.05%、流动性好、温度适宜浇铸的铜水，其控制关键是“配料要合理、检测（含氧、成份分析、导电率等）要及时、做氧要深度、扒渣要彻底、除气要干净、还原应准确”；铸造工序的核心是铸造温度、速度和冷却强度的控制，为下道工序提供塑性强、无裂纹的铸坯；轧制工序的核心是轧制道次分配（先挤压→再重压→后光整）、孔型分配及轧制速度、温度、冷却强度控制，最终轧制出圆整、光洁的铜杆；冷却还原工序不再对铜杆进行变形加工，仅对铜杆表面氧化层进行处理并涂蜡保护；成圈收线是成品工序，核心是避免成品遭受伤害。
4.4.2工艺特点及使用状况
废铜低氧杆生产工艺已经非常成熟，国内已经普遍采用。
废铜低氧杆生产工艺特点是精炼提纯、变形量大、时产大、杆坯长度长、用料范围广，生产的产品结晶致密、质地柔软、塑性强、延伸性能好、但含氧量偏高，表面不如无氧铜光亮；国内采用该工艺生产铜杆已有13年历史，生产线超过100条。
4.4.3技术可行性分析
1）上述产品的生产工艺已被项目承建单位广泛应用并向市场投放了大量合格的产品，说明工艺具备实用性。
2）上述产品的生产工艺与传统的生产工艺相比，都具有节能、节材、短流程等特点，具备先进性。
5
产品方案
5.1产品大纲的确定
2007年我国铜杆消费量320万吨以上。
根据市场预计，“十一五”期间，年铜杆需求量仍保持8～10%的增长速度，到2010年，铜杆年需求量将达到400～420万吨。
根据市场发展预测、生产技术、设备的生产能力、资金和经济效益等方面进行分析后，确定本项目完成后达到年产50000吨铜杆，其中深加工20000吨铜线的生产规模。
5.2产品生产工序简述及工艺流程
金属公司收购的废铜经过初步分选为原料废铜。
原料进厂后先进行手工拣选去除废铜携带、粘附的少量铁丝（片）、塑料薄膜（带）、橡胶、泥砂等杂质，用打包机压制成废铜锭；废铜锭加料进入反射炉（温度在1180～1200℃、此过程约需3小时），在重油燃烧热的作用下熔化（约需5小时），然后用空压机吹入空气，氧化Zn、Sn、Fe、塑料、泥砂等杂质，再加入石灰石、石英砂进行造渣，最后再加入青木进行还原脱氧后完成除杂（吹氧造渣还原过程约需6小时）；合格的铜水进入连铸机连轧（采用循环冷却间接冷却）后产生的铸锭再进入连轧机轧制成φ8mm成品铜杆，铜杆再经过1.1%酒精清洗液清洗（防止铜氧化）、收线机收线成为φ8mm成品铜杆。
根据不同客户需求，φ8mm铜杆可再经拉丝机拉成φ0.2～3mm电工用铜线。
其生产工艺流程及产污位置如下：
5.3原材料供应及协作关系
该项目所用的原材料均可以在国内市场公开采购，不受限制。
在本项目中公司按照ISO9001标准，严格选择分承包方以性能稳定、质量达标、信誉保证为根本出发点并与之建立稳定的供需关系，因此，保证公司需要的外协件、外购件等原材料的高品质和稳定供应
序号
名称
来源
备注
1
废铜
国内采购
主原料
2
耐火材料
国内采购
用做炉衬
3
石灰石、石英砂
国内采购
用于造渣
4
95%工业酒精
国内采购
用于产品清洗，防止氧化
5
100#齿轮油
国内采购
用于设备润滑
6
乳化液
国内采购
用于设备冷却、润滑
7
重油
国内采购
用于熔化废铜
8
青木
国内采购
用于还原脱氧
2、外部协作关系
原材料及成品的运输委托当地运输公司。
6
建设方案
6.1建设地点及条件
xx铜业生产基地项目建设地址拟选在——某某丰城市资源循环利用产业基地。
某某丰城市资源循环利用产业基地是丰城经济跨越发展的主战场，是经某某省环保局审查同意，经某某省发展和改革委员会批准立项，由中国轻工国际工程设计院规划设计，丰城市人民政府批准建设的全省第2个七类废物拆解、熔炼、加工基地。
丰城是全国闻名的废旧物质集散地，有五十多年的废旧物质回收优势传统，市内建有占地400多亩的专业废旧物质市场，有各类废旧物质回收企业和经营户1200多家，国内回收网点5000个，年回收各种废旧金属50万吨，年销售额超50亿元。
丰城总人口135万，从事市内外废旧物质拆解、熔炼和加工的熟练技工5万多人。
基地远期规划10平方公里，分两期建成。
一期规划2平方公里，分南北两个区域。
南区为拆解、熔炼区，规划面积约1平方公里，可容纳拆解企业22家、熔炼企业18家；北区为精加工区，规划面积1平方公里，可容纳精加工企业42家。
基地建有11万伏变电站，配有双回路用电线网，电力供应稳定充足。
“五平一通”（通水、电、路、通讯、网络、土地平整）基础设施到位。
某某丰城市位于某某“天”字形交通要道的中心，是省会南昌交通的副中心，距省会南昌60公里，距昌北机场70公里，距长江口岸九江港口130公里，京九铁路、浙赣铁路、105国道、赣粤高速、赣江水运穿境而过，交通运输通达便捷。
基地位于丰城市郊，是河东地区经济发展的中心点，丰乐一级公路和丰洛地区铁路横贯基地，丰洛铁路在基地配有集装箱货运站，货物运输廉价方便。
6.2建设目标及内容
1、建设内容
1）新建连铸连轧生产厂房一幢，建筑面积2899㎡，将合格的铜水轧成成品铜杆根据不同客户需求拉制成不同规格的电工用铜线；
2、新建备料熔炼生产厂房一幢，建筑面积2058㎡，由熔化废铜、吹氧造渣、还原脱氧等工序组成；
3、新建原料分选车间一幢，建筑面积2899㎡，由手工拣选、压制废铜锭等组成。
4、新建成品库一幢，建筑面积1200㎡，主要存放酒精、乳化液、拉丝油、成品；
5、新建综合科研楼一幢，建筑面积4187㎡，是公司管理、销售和研发中心；
6、新建员工服务中心一幢，建筑面积3412㎡，一层为职工食堂，二.三层为职工宿舍。
2、建设目标
项目实施后形成年产50000吨铜杆，其中深加工20000吨铜圆线的生产能力。
6.3工艺
1、工作制度
本项目生产采用四班三运转的工作制，生产管理部门采用单班工作制。
单班每天工作8小时，每周工作5日，全年工作251日。
2、劳动定员
本项目劳动定员为160人，其中：
生产人员为138人，科室管理人员10人，营销人员12人。
3、主要设备配置说明
1）熔炉选择说明
当前，连铸连轧生产线主要有熔炉和连铸连轧机组组成，根据用料（电铜或杂铜）不同，熔炉的配套方式可分为竖炉+保温炉、可倾斜式反射炉+保温炉、间歇式固定反射炉等几种。
其中竖炉+保温炉只能用于熔炼电铜，可倾斜式反射炉+保温炉尚未国产化（若引进，价格非常高，整条连铸连轧生产线约1000万欧元），所以本项目一期连铸连轧所配套的熔炉选择固定式反射炉。
其选择的关键点是做铜质量、与轧机能力的匹配、能耗水平、劳动强度高低和环保的控制。
反射炉容量选择：
目前，市场上使用的熔炉容量有60吨、80吨、100吨、150吨。
本项目拟选择容量100吨的熔炉，主要从三个方面考虑，一是熔炉与轧机能力匹配，每台炉从加料到放完铜水约计需要22个小时,三台炉轮流作业，一天出铜300吨，反射炉能力按9个月计，设备产能2700吨/月•台，年产能满足5万吨是有可行的；二是能耗适中；三是降低操作人员的劳动强度。
2）连铸连轧机组选择说明
经过与生产和制造设备厂家的多次交流，承建单位对设备的认识理解及多年的生产经验，认为选择国产年生产能力达5万吨连铸连轧生产线是可行的，其选择的关键点是轧机的前后处理能力、工艺故障的处理、设备的可靠性（刚性及耐冲性等）、自动化程度和生产效率（大变形量）。
具体如下：
连铸连轧生产线分铸机和连续轧制两大部分：
铸机部分：
五轮式铸机,国内各厂家均生产和使用，其特点：
操作方便，制造及使用成本适中，其浇铸为曲线结晶成型，曲线铜锭转变为直线轧制过程中存在一些不易控制的缺点，切技术国内较成熟，适用于紫杂铜生产。
其他两种:
两轮式铸机：
已基本淘汰，国内各厂家已不在生产和使用；履带式铸机：
国内没有厂家生产，虽然是直线浇铸但精度高，成本大，操作难度大，适用自动化程度高的电铜生产线使用；
轧机部分：
轧机目前国内外主要有两种型式：
二辊轧机和二辊+三辊形式轧机；
国产二辊+三辊形式轧机:
一方面，轧辊在机架牌坊内部，轴承，传动齿轮只能用轧制乳化液润滑和冷却，寿命大大降低，且对轧辊更换和维护难度大；另一方面，轧辊辊缝固定，生产和维护时无法调整，且三辊刚性不足，只能用于产能小的（5万吨/年以下）生产线；而全二辊轧机：
一方面，结构上轧辊为开放式，轧制乳液对牌坊内零部件不影响，更换和维护轧辊方便快捷；另一方面，轧辊辊缝可以在生产和维护中调整，且刚性好，压下量大，可高速大量生产；这两方面是三辊轧机无法相比的，其不足之处：
轧
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