安全检查表修改.docx
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安全检查表修改
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安全检查表
编制：
安全标准化小组
目录
1、车间级综合安全检查表
2、生产班组日常安全检查表
3、管理人员巡回安全检查表
4、罐区安全检查表
5、电气设备专业安全检查表
6、机械设备安全检查表
7、监测设备安全检查表
8、防火防爆及消防安全检查表
9、季节性安全检查总表
10、节假日安全检查表
1、车间（生产部门）级综合安全检查表
检查人：
检查时间：
目的
对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使车间符合《企业安全生产标准化基本规范》的要求。
要求
按照《企业安全生产标准化基本规范》的要求认真检查，查出不符合项。
对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向安环部及公司领导汇报。
计划
每2个月进行一次。
由车间主任带队，各专业人员随同检查。
序号
检查项目
检查标准
检查方法（或依据）
检查评价
符合
不符合及主要问题
1
安全基础管理
1、班组安全建设的全员参与及执行情况。
2、班组的安全生产责任制考核情况。
3、教育培训的执行及考核情况。
查记录
2
工艺管理
1、岗位操作人员严格遵守操作规程，中控指标的调控情况，操作记录及时、真实，字迹清晰工整。
2、各联锁装置必须投用，完好。
摘除、恢复连锁装置必须履行相关手续。
3、交接班内容是否全面详实，包括生产情况及安全情况。
查现场
查记录
3
设备管理
1、设备维护保养、润滑、卫生等落实到位。
2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。
3、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。
4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。
无杂音、无振动，暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。
查现场
4
关键装置及重点部位
设备设施运行良好，各监测报警装置安装齐全，运行良好，安全附件齐全均在检测期内，并运行良好，档案及安全检查记录齐全，应急预案按期（至少每半年一次）进行。
查现场及记录
5
消防管理
1、供水消防泵设施完好，随时处于备用状态。
2、消防器材完好可用。
3、消防通道畅通无阻，消防水管保温良好。
查看现场
6
安全设施
1、防雷防静电设施外观无断裂、锈蚀。
2、各液位计、压力表、温度计、流量计完好，现场与远传远传一致，上下限报警正常。
各联锁装置运行正常。
3、各储罐区防火堤完好，各部位易燃气体、有毒气体泄漏报警装置运行良好。
4、固定式、移动式喷淋装置处于备用状态。
5、各有毒有害岗位的空气呼吸器、防化服等设备完好有效，且员工能够熟练穿戴。
查现场及记录
7
现场
管理
1、检查工作现场是否清洁、有序、员工劳动防护用品穿戴是否符合要求。
2、是否定时巡检及记录，记录是否真实、齐全、及时、字迹清晰。
严格按照安全操作规程及工艺卡片参数平稳操作。
3、严格执行交接班制度，交接内容是否齐全。
查现场查记录
9
安全教育
1、查开展班组安全活动、培训教育的记录及考核情况；
2、公司管理人员和安全员对安全活动记录进行检查、签字情况。
查记录
10
厂房建筑
各建筑构筑物的墙体无倾斜、裂纹，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。
通风、防汛设施完好。
地沟及地沟盖完好无损。
查现场及记录
11
其他
辖区内是否有外来施工队伍，施工是否影响正常操作，是否按照企业的有关规定进行施工。
检查现场
2、生产班组日常安全检查表
检查人：
检查时间：
目的
对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使班组符合《企业安全生产标准化基本规范》的要求。
要求
按照《企业安全生产标准化基本规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。
对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向车间办报告。
计划
每周进行一次，由本班班长组织进行。
对查出的问题记录汇总上报，包括对问题的整改情况。
序号
检查项目
检查标准
检查方法（或依据）
检查评价
符合
不符合及主要问题
1
劳动纪律
检查有无违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的现象。
查现场
2
工艺
1、检查本班组各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况；
2、中控报警装置是否投用，联锁装置恢复、摘除、数值修改是否有审批手续。
3、检查工艺管线有无震动、松动、跑冒滴漏、腐蚀、堵塞、异味等情况；
4、检查工艺阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、内漏外流、腐蚀、堵塞、润滑等情况。
依据安全操作法检查现场和记录
3
设备
1、检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况；
2、各运转部件是否有异常响声；
3、裸露的运转部件防护罩是否齐全可靠，
4、辅机及管线是否有震动；
5、润滑油的油位变化情况；
6、检查温度、压力、阻力、流量、液位等是否在范围之内，指示是否准确。
依据公司有关要求及安全操作规程检查现场
4
电气
1、检查电机声音是否增大、振动是否增强，保护接地是否牢靠；
2、电机及轴承温度是否升高；
3、电机及电器元件是否有火花及异常声音、气味，电流等是否在指标范围内。
依据公司有关要求及安全操作规程查现场
5
仪表
检查仪表的指示是否准确，反应是否灵敏；现场与远传显示是否一致。
依据公司有关要求、安全操作规程检查现场
6
现场管理
1、检查工作现场是否清洁、有序；
2、查各种安全、消防设施是否处于正常状态；
3、是否定时巡检及记录，记录是否真实、齐全、及时、字迹清晰；
4、严格按照安全操作规程及工艺卡片参数平稳操作；
5、严格执行交接班制度，交接内容是否齐全。
6、现场特殊作业严格按照规定执行。
7、管道介质走向及名称标识、阀门标识是否清晰无脱落。
查现场查记录
7
关键装置及重点部位
检查本班组关键装置的运行状况，在巡检表上记录并及时上报。
查现场查记录
8
（未遂）事故管理
1、对已经发生的事故是否进行分析学习，整理资料上报车间作为安全素材。
（作为事故案例及异常情况资料汇编的素材，要求及时整理上报）
2、对已发生但发现及时的可能造成严重后果的事件是否进行分析学习整理并上报。
（作为风险分析修改完善时的参考依据，要求每年进行一次修订）
8
其他
1、辖区内是否有外来施工队伍，施工是否影响正常操作；
2、是否按照企业的有关规定进行施工。
检查现场
3、管理人员巡回安全检查表
检查人：
检查时间：
目的
对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。
要求
按照《企业安全生产标准化基本规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。
对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理得应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安环部或公司领导报告。
计划
每周至少两次，由安环部进行检查。
序号
检查项目
检查标准
检查方法（或依据）
检查评价
符合
不符合及主要问题
1
工艺
1、检查工艺管线有无震动、松动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况。
2、检查工艺阀门是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。
依据安全操作法检查现场和记录
2
设备
1、检查运转设备的基础牢固情况及润滑情况。
2、各运转部件是否有异常响声。
3、裸露的运转部件防护罩是否齐全可靠。
4、辅机及管线是否有震动。
5、检查静止设备的使用状态是否良好。
依据安全操作规程检查现场
3
电气
1、检查电机声音是否增大、震动是否增强。
2、保护接地是否牢靠。
3、电机及轴承温度是否升高、电机及电器元件是否有火化及异常声音、气味。
4、变、配电室门窗、玻璃及安全防护措施是否齐全。
依据安全操作规程检查现场
4
现场管理
1、检查工作现场是否清洁、有序、员工劳保用品的穿戴是否符合要求。
2、各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否完好，消防设施是否安全可靠，气防用具是否定期维护保养，时刻处于备用状态等。
3、安全设施是否处于正常状态。
4、可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置警示标志、报警设施、冲洗设施、应急柜是否完好，柜内设施是否齐全。
5、人员有无“三违”现象。
查现场
5
安全教育
查车间、班组的安全培训教育工作及考核情况。
查现场查记录
6
关键装置及重点部位
1、检查公司关键装置及重点部位的运行状况是否良好。
2、安全监控设施运行情况是否符合要求。
3、是否有罐区定期巡检记录及管道泄压记录。
查现场查记录
7
应急预案
1、查应急救援的演练记录、现场实战情况。
2、查员工对应急演练程序及内容的熟悉程度。
查现场查记录
7
作业证
检查公司员工在进行动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、检修作业等危险作业，作业证的申办工作。
查作业许可证
8
警示标志
1、对公司易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告知牌的完好情况。
2、检维修施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志的情况。
查现场
9
其它
1、检查公司范围内外来施工队伍，施工是否按照国家和企业的有关要求规定进行施工。
2、班组建设的全员参与及执行情况。
查现场查记录
4、罐区（重大危险源）安全检查表
检查人：
检查时间：
目的
对危险化学品储罐区可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《企业安全生产标准化基本规范》的要求。
要求
按照《企业安全生产标准化基本规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。
对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安环部、车间办或公司领导报告。
计划
每月不少于一次检查，由车间、安环部、装卸站、生产班长、机电仪参与，定于每月下旬检查。
序号
检查项目
检查标准
检查部门
检查方法
（或依据）
检查评价
1
基础管理
1、班组培训学习记录及人员考核情况。
2、班组安全建设的全员参与及执行情况。
安环办
查资料
查现场
询问班组人员
3、无脏、乱、差、锈、漏，无杂草等易燃物。
4、管道物料走向及名称清晰完好，阀门标识牌卫生良好，文字清晰且标识牌无脱落或粘贴不牢固。
装卸站
生产班
5、水封井及排水阀完好可用。
6、雨污分流切换正常无泄漏，润滑良好；正常状态常关。
7、罐区入口处静电接地桩导线外观良好。
装卸站
2
储罐及附件
1、罐基础无松动、倾斜，无沉降。
2、罐体无锈蚀，焊缝无裂痕，防腐层无脱落，保温层、凉凉胶完好。
3、现场检查法兰、配管及附属设施无松动、无渗漏、无损坏、无腐蚀。
装卸站
查现场
4、现场检查可燃气体检测仪显示完好。
5、阀门无泄漏，润滑良好。
6、照明设施齐全，符合防爆要求。
7、氮封系统正常投用、完好。
8、喷淋冷却设施齐全好用。
9、防雷防静电设施外观良好。
10、各类安全计量设施准确灵敏，现场与远传数据一致。
11、法兰跨接良好。
机电仪
12、罐基及排水沟畅通，无腐蚀或积水、杂物等。
13、楼梯、通道护栏有无锈蚀、开焊。
生产班
3
消防及应急设施
1、消防道路畅通无阻，消防器材清洁，消防设施齐全完好。
2、警示牌及各类标识齐全完好。
3、现场洗眼器及紧急淋浴设施完好可用。
安环办
查现场
5、电气设备（专业）安全检查表
检查人：
检查时间：
目的
对变、配电安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《企业安全生产标准化基本规范》的要求。
要求
按照《企业安全生产标准化基本规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。
对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理得应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安环部或公司领导报告。
计划
每年不少于两次检查，由主管设备副主任带队检查。
序号
检查项目
检查标准
检查方法（或依据）
检查评价
符合
不符合及主要问题
1
电气作业
1.认真执行临时用电作业证。
2、做好检修记录、运行记录。
各项作业都要严格落实安全措施。
查操作票证和记录
2
变配电间
管理
1、电气安全用具和灭火器材是否配备齐全。
2、安全用具（绝缘手套、绝缘棒、绝缘靴、验电器等）是否齐全，是否有定期校验记录。
3、配电装置的门和设备上是否有明显的名称和编号。
4、室内是否做到“五防一通”：
防火、防水、防雷、防雨雪、防小动物、通风良好。
5、变压器室的门上是否悬挂“高压危险”的警示牌。
查现场
3
安全设施
1、各类保护装置的完整性、可靠性检查。
2、防雷防静电设施的外观及电阻检测值是否合格。
3、各种保护接地、接零是否正确可靠，是否合格。
4、消防自控设施、双电源定期试验是否及时进行，发现问题是否及时处理上报，并作记录。
查现场、查记录
3
电气设备
1、电气设备运行中的电压、电流、温度等指标是否正常，有无异常现象。
2、电气设备完好情况，电气设备检修档案及时完善。
3、绝缘部件是否有裂痕。
4、在露天场所的电气设备是否设有防日晒、雨雪的设施。
5、电动机旋转部位是否设有防护罩。
6、电动机及启动装置的外壳是否接地或接零。
7、电气装置的接地线是否与接地干线单独连接，是否禁止串联连接。
8、各种灯具、开关、插座及附件是否安装牢固可靠。
9、灯具的配件是否齐全，灯罩是否有破裂现象。
10、凡工作地点狭窄或在金属容器内作业的照明灯其安全电压是否采用36V。
11、配电柜、箱门是否完好，有无积尘，外壳是否接地。
查现场管理及设施
手持电动工具
1、工具外壳、手柄是否完好，有无裂缝和破损。
2、工具所用的插头、插座是否完好无损。
3、开关动作是否正常、灵活，有无缺陷。
4、工具转动部分是否转动灵活无障碍。
5、作业时是否根据手持式电动工具的类别、作业场所，配备绝缘手套、相适应的漏电保护器或采取相应的安全措施。
6、严禁带电敷设插座线路。
查设施
5
（未遂）事故管理
1、对已经发生的事故是否进行分析学习，整理资料上报车间作为安全素材。
（作为事故案例及异常情况资料汇编的素材，要求及时整理上报）
2、对已发生但发现及时的可能造成严重后果的事件是否进行分析学习整理并上报。
（作为风险分析修改完善时的参考依据，要求每年进行一次修订）
查资料
6、机械设备安全检查表
检查人：
检查时间：
目的
对生产过程中使用机械设备可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《企业安全生产标准化基本规范》的要求。
要求
按照《企业安全生产标准化基本规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。
对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安环部、车间办或公司领导报告。
计划
每年不少于两次检查，有主管设备副主任带队检查。
序号
检查项目
检查标准
检查方法（或依据）
检查评价
符合
不符合及主要问题
1
手持电动
工具
1、手持电动工具安全防护措施齐全、完好。
2、按照用电要求进行连接，保持手持部位绝对绝缘良好，电源部位接漏电保护器。
3、使用时，旋紧部位必须按照要求达到旋紧力进行紧固，不得出现松懈甩出、用力过大紧固变形或者裂损。
4、电源软线按规定架空，不挂在锋利的棱边上或放置在油、热的表面和化学品上，防止线路腐蚀老化出现漏电。
5、手持电动工具工作部位工作时，严谨朝着他人或自己进行作业，防止飞溅物造成意外伤害。
6、旋转部位旋转时严谨手摸或者强制进行停止，防止发生意外。
7、工作时，工作人员穿戴好劳动防护用品。
查看现场
2
机械设备检查维护检修
1、对切换后停用的机泵及时进行检查维护保养。
2、机泵的运行情况：
有无震动、异响、松动、腐蚀、跑冒滴漏；轴温、机封、电流等是否正常。
3、机械设备档案齐全，设备检修履历完整。
4、是否按照设备检维修规程作业。
查现场
3
电、气焊设备
1、电焊机必须摆放在通风、防雨、防晒环境中，导线端裸露部分在屏护罩内。
2、电焊机一次、二次电气线路绝缘良好，装有独立的专用电源开关。
3、电焊机有可靠的接地、接零装置，外壳接地良好，焊钳绝缘可靠，隔热层完好。
4、电焊机使用场所清洁，无严重粉尘，周围无易燃易爆物。
5、电源线或电缆线应与焊机有可靠的连接。
6、氧气、乙炔气瓶要在检验期内充装压力不超标，并有安全标签；
7、氧气瓶和乙炔瓶的安全距离保持5米以上，氧气瓶和乙炔瓶与动火点的安全距离保持10米以上。
8、气瓶的防震圈、防火帽齐全，气瓶所用压力表标识清楚、有效。
9、乙炔气瓶装有阻火器；气焊、割矩完好，胶管耐压能力符合要求。
10、不可把氧气、乙炔气瓶放在有油污、严重腐蚀、日光暴晒、明火、热辐射等易引起瓶温过高、压力剧增的环境中；乙炔瓶不能倒放。
11、要有防弧光辐射、通风防尘措施。
查看现场
4
安全防护设施
1、安全防护设施（阻火器、呼吸阀、洗眼器、消防自控、玻璃片）是否定期检查，发现问题及时上报处理。
2、检查记录是否及时、完善。
查现场
查记录
5
现场管理
1、现场作业时个人安全防护及现场防护措施是否到位。
2、作业完毕后是否做到“工完料尽现场清”。
3、现场进行检维修保养设备时，是否断电作业。
查现场
6
（未遂）事故管理
1、对已经发生的事故是否进行分析学习，整理资料上报车间作为安全素材。
（作为事故案例及异常情况资料汇编的素材，要求及时整理上报）
2、对已发生但发现及时的可能造成严重后果的事件是否进行分析学习整理并上报。
（作为风险分析修改完善时的参考依据，要求每年进行一次修订）
查记录
7、监测设备安全检查表
检查人：
检查时间：
目的
对生产过程中使用监测仪器可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《企业安全生产标准化基本规范》的要求。
要求
按照《企业安全生产标准化基本规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。
对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安环部、车间办或公司领导报告。
计划
每年不少于两次检查，由主管设备副主任带队检查
序号
项目
检查标准
检查方法
（或依据）
检查评价
符合
不符合及主要问题
1
仪表管理
1、落实仪表巡回检查制度，发现隐患及时消除。
2、加强仪表维护保养，做好现场目视化管理。
3、现场仪表工作状况良好，没有“跑、冒、滴、漏”现象。
固定牢固无松动，无损伤。
4、仪表及管线伴热、绝热、保温、保冷系统正确、完善、无损伤能保证仪表的正常工作和人身安全。
6、仪表线路不应敷设在易受机械损伤、有腐蚀物排液、潮湿及强磁场和强静电场干扰的位置，仪表电缆不得裸露在桥架外面。
6、燃气体和有毒气体探测器的探头定期清洗标定及更换。
7、监控系统，对外数据发送系统工作正常，有定期记录检查表。
8、测量仪表按照要求定期校验，现场仪表校验标识完善、字迹清楚，示值在上下限标记范围内：
仪表校验记录齐全，档案完整。
9、仪表设备档案齐全，设备检修履历完整。
现场检查
查看记录
2
DCS系统
1、加强DCS工程师站的管理，无私自修改软件行为，组态软件修改有记录。
2、电缆进控制室时，其入口处和穿墙或穿楼板的孔洞应有防气、液和鼠害的密封处理。
3、定期对DCS系统进行除尘，保证系统的清洁，运行状况良好。
4、控制室温度应满足恒温（22℃±5℃）、相对湿度（40%-80%）和防震、防电磁、防尘条件。
散热风扇和空气过滤网齐全、完好；铭牌、标志清晰无误。
5、在操作站上分别调出各个控制站的运行画面，检查其各部件及通讯系统运行状态应正常。
6、通过查看所有插件及电源和通讯上状态指示灯，判断各装置运行正常。
现场检查
查看记录
3
联锁装置管理
1、联锁分布图、定期维修校验记录、临时变更记录等技术资料齐全。
2、联锁调试有记录，工艺和仪表部门调试后双方必须签字。
3、联锁装置摘除和恢复，必须办理相关手续。
4、现场联锁设备在明显位置挂牌。
现场检查
查看记录
（未遂）事故管理
1、对已经发生的事故是否进行分析学习，整理资料上报车间作为安全素材。
（作为事故案例及异常情况资料汇编的素材，要求及时整理上报）
2、对已发生但发现及时的可能造成严重后果的事件是否进行分析学习整理并上报。
（作为风险分析修改完善时的参考依据，要求每年进行一次修订）
查资料
8、防火防爆及消防安全检查表
检查人：
检查时间：
目的
对生产过程中可能存在的火灾隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《企业安全生产标准化基本规范》的要求。
要求
按照《企业安全生产标准化基本规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。
对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安环部或公司领导报告。
计划
每年不少于两次检查。
由厂长带队，各专业人员随同检查
序号
检查项目
检查标准
检查方法（或依据）
检查评价
符合
不符合及主要问题
1
厂区及建筑物
1、消防通道、紧急疏散通道是否通畅。
2、厂区交通道路及装置区照明设施是否完好。
3、厂区内物料堆放是否符合要求。
查
升级会员 