内蒙古自治区赤峰市敖汉旗长胜镇.docx
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内蒙古自治区赤峰市敖汉旗长胜镇
内蒙古自治区赤峰市敖汉旗长胜镇
2018年部门预算公布报告
二〇一八年3月30日
第一部份部门概况
一、要紧职能、职责
二、机构设置及预算单位组成情形
第二部份2018年部门预算安排情形说明
一、部门预算收支整体情形说明
二、一样公共预算财政拨款收支情形说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情形说明
四、财政拨款“三公”经费预算情形说明
第三部份其他公布事项说明
一、机关运行经费安排情形说明
二、政府采购预算情形说明
三、国有资产占有利用情形说明
四、绩效目标设置情形说明
第四部份名词说明
第五部份2018年部门预算表
一、单位综合信息情形表
二、2018年度经济科目支出预算表
三、非税收入预算表
四、政府采购预算表
五、政府购买效劳表
六、1999年至2001年调标至2003年末未发工资统计表
七、2018年财政拨款“三公”经费支出预算表
八、工资表
第一部份部门概况
一、要紧职能
（一）部门职能
长胜镇人民政府的职能为：
经济调剂、市场监管、社会治理、公共效劳。
（二）部门要紧职责
一、贯彻落实国家、自治区、赤峰市关于经济社会进展的法律法规和有关政策、计划；研究拟订社会各项进展的地址性法规规章草案；参与拟订社会各项进展战略和计划，指导本地域各部门各行业体制改革工作。
二、负责本镇市场监督治理责任；组织拟订本镇有关政策、准入制度、技术标准等方法方法并监督实施；指导本镇及有关设施计划和治理工作；承担本地域行业治理工作。
3、执行本镇的经济和社会进展计划、预算，治理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、打算生育、平安生产、农村集体经济治理等行政工作。
4、关注和改善民生，加速社会事业进展，推动公共效劳均等化。
全面落实支农惠农政策，增加农人收入。
五、增强生态建设和爱惜，加大环境整治。
六、爱惜合法财产，保护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
7、不断强化社会维稳体系，增强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保社会稳固。
二、部门预算单位组成
从预算单位组成看，敖汉旗长胜镇人民政府预算包括：
3个行政单位和5个政府治理的事业单位，6个垂直治理的事业单位，和14个村委会。
（一）敖汉旗长胜镇人民政府部门机构及人员大体情形
长胜镇人民政府设独立预算单位共有8个，其中：
财政拨款的行政单位3个，参照公事员法治理的事业单位为5个。
一、人员编制情形：
长胜镇人民政府编制总数77个，其中行政编制42个，事业编制35个，具体编制情形：
行政编制中，共产党10个，人大1个，行政31个；事业编制中：
经济进展效劳中心20个，财政所6个，计生7个，文化2个；在乡镇工作的垂直治理的站所编制为26个，其中：
司法所3个，广播影视4个，林业站3个，畜牧站6个，市场监督治理所8个，国土资源所2个。
二、实有在职人数：
长胜镇人民政府实际在职人数89人，其中行政在职28人，别离为：
共产党8人，人大1人，行政19人。
事业在职61人，别离为：
政府工勤3人，财政4人，农业10人，水利5人，文化2人，计生5人。
政府事业32人，别离为离岗内退14人，竞争未上岗返聘18人。
3、离退休人数：
离退休共44人，其中：
事业离休2人，行政退休26人，行政退职1人，事业退休13人，事业退职2人。
4、遗属人员18人。
（二）敖汉旗长胜镇人民政府单位设置
纳入2018年部门预算编制范围的单位情形：
单位情形表
序号
单位名称
单位性质
敖汉旗长胜镇人民政府
1
人大
财政拨款的行政单位
2
共产党事务
财政拨款的行政单位
3
政府办公室
财政拨款的行政单位
4
农业站
参照公务员法管理的事业单位
5
水利站
参照公务员法管理的事业单位
6
财政所
参照公务员法管理的事业单位
7
计划生育服务机构
参照公务员法管理的事业单位
8
文化站
参照公务员法管理的事业单位
9
司法所
财政拨款的行政单位
10
广播影视
参照公务员法管理的事业单位
11
林业站
参照公务员法管理的事业单位
12
畜牧站
参照公务员法管理的事业单位
13
市场监督管理所
财政拨款的行政单位
14
国土资源所
参照公务员法管理的事业单位
第二部份2018年部门预算安排情形说明
一、部门预算收支整体情形说明
本部门2018年度收入共计元，支出共计元。
2017年预算收入19,238,812元，与2017年度相较，今年收入增加2400979元，增加12%；支出增加2400979元，增加12%。
要紧缘故：
一是工资的增加；
二是条管单位纳入政府治理，经费相应增加；
三是项目比上年增加。
（一）部门预算收入情形说明
部门预算收入元，其中：
一样公共预算拨款收入元，占比100%。
（二）部门预算支出情形说明
部门预算支出元，其中：
大体支出元，占比71%，项目支出6266990元，占比29%。
要紧用于机构运转、专业活动和工资等方面支出。
二、一样公共预算财政拨款收支情形说明
（一）财政拨款规模情形
财政拨款收支预算元，包括：
一样公共预算财政拨款元。
（二）一样公共预算财政拨款具体利用安排情形
2018年一样公共效劳类元,2017年预算收入19,238,812元，比上年预算数增加2400979元。
要紧用于一是工资的增加；二是条管单位纳入政府治理，经费相应增加；三是项目的增加。
（三）财政拨款大体支出和项目支出预算情形说明
本部门财政拨款支出合计元，其中：
大体支出元，占71%；项目支出6266990元，占比29%。
一、财政拨款大体支出预算情形说明
本部门财政拨款大体支出元，其中：
（1）工资福利支出7383322元，要紧包括：
在职人员大体工资3,207,687元，津贴补助3,124,426元,2017年年关一次性奖金72334元，在职人员医疗保险342180元，在职人员工伤保险17099元，住房公积金619596元。
（2）公用经费支出2270700元,其中包括公事员车补167400元，政府运转经费1770000元,党员活动经费333300元。
要紧用于以下事项：
、办公费元，为保证政府正常运转购买办公用品，未实行政府采购。
打印合一样材料2000页*6元/页，计12000元，扫描文件200页*5元/页，计1000元，复印材料10000页*1元/页，计10000元，装订文件80本*10元/本，计800元，PPP文件排版装订500页*10元/页，计5000，档案封皮200个*5元/个，计1000元，A4打印纸50箱*260元/箱，合计13,元；A3纸1箱*180元/箱，合计元；打字复印一体机黑色碳粉50桶*50元/桶，合计2,元；彩色打印机墨水黑、洋红、浅红、青色、浅青、黄色六色，每桶6桶*140元/桶，合计元；中性笔50盒*30元/盒，计元；日记本200个*10元/个，计2,元；订书器50个*40元/个，计元；门锁20个*80元/个,计1,元，计算器40个*80元/个，计3,元；订书钉（小）160盒*5元/盒，计元；档案袋1600个*2元/个，合计3,元；纸质档案盒1000个*5元/个，合计5,元；塑料档案盒500个*10元/个，合计元；U盘40个*160元/个，合计6,元；定阅党报党刊及赤峰日报、敖汉报89060元；维修电脑、复印机及打印机合计20,元；插座50个*70元/个，计3500元，帐本、凭单、收据、胶水等元;会标、条幅100个*88元/个，计元。
台历80个*10元/个,计元;政府文件头、党委文件头各100本，200本*9元/本,计1,元;稿纸200本*5元/本,计1,元;制作60cm*70cm图板10个*100元/个,计1,元;拖布10把*15元/把，计元；抹布100条*5元/条，计元；撮子及笤帚100套*20元/套，计2,元；洗洁精8箱*60元/箱，计元；洁厕灵8箱*60元/箱，计元；洗衣粉20大袋*30元/袋，计元;暖壶20个*30元/个,计元;茶杯150个*3元,计元;垃圾袋（大）1000个*元/个，计元，油拖40把*30元/把，计1,元，胶皮手套24副*5元/副，计元，垃圾桶50个*8元/个，计元，液化气19000元，总合计元。
、电费元，为保证政府正常运转，要紧用于照明和办公用及路灯用元。
、邮电费15,元，为保证政府正常运转所发生的、网络费用。
、取暖费276,元,为保证政府正常运转冬季取暖所发生的费用。
政府采纳集中供暖，每平方米40元。
集中供暖面积约6900平方米。
、差旅费43,元，单位职工为完成正常业务而去敖汉、赤峰、自治区等地办理各类业务所发生的费用，共出差320次，平均每次每人补助交通费和伙食费100元，2018年兵役征集出差11,元。
、会议费35,元。
旗委旗政府各主管业务局到我单位组织召开各类会议及我单位自行组织的经济、党建等会议所发生的费用，镇召开三干会260人*50元/人、合计元，召开人代会120人*50元/人、合计元，经济工作会议160人*50元/人、合计元，召开政法工作会议160人*50元/人，合计元，总合计35,元。
、培训费42,元，旗委、旗政府各主管业务局安排各类业务培训所发生的费用。
含：
差旅、住宿费、培训费，共培训14人次，每人次：
3000元
、公事接待费349,元，人大招待上级来客6000元，政府行政接待上级政府部门来人检查指导工作用餐等费用：
元，共产党接待上级党委组织宣传纪检等部门来人检查指导工作用餐等费用：
元，财政所接待上级财政审计部门来人检查指导工作用餐等费用：
元，文化站接待上级文化部门来人检查指导工作用餐等费用：
元，广播站接待用餐25000元，计生办接待上级计生医疗部门来人检查指导工作用餐等费用：
元，农业站接待上级农业部门来人检查指导工作用餐等费用：
元，林业站接待上级领导检查指导工作用餐15000元，水管站接待上级水利部门来人检查指导工作用餐等费用：
元。
在上年的基础上继续紧缩公事接待费，紧缩5%，估量接待共349次，平均每次10人左右，每人次100元标准，共349,元。
、公事用车运行保护费365,元，公车改革后乡镇保留6台车，二台越野车（政府用一台、计生用一台）、一台轿车（旗政府新调入，政府用）、其他车一台（皮卡车、政府用），司法用车，监督治理所1台，共6台车。
年保险费用3,元，平均每辆车正常保养2次，每次保养平均用款元，计元，由于有2台车运行里程均超过40万千米，需要进行大修，维修费用打算8,元，另外4台车进行正常保护需要维修费用打算35,元，车用油实行定额治理，越野车百千米用油22升，其他车百千米用油17升，政府用越野车估量行驶80000千米，费用元；政府用轿车估量行驶80000千米，费用元，计生用越野车估量行驶60000千米，费用元；皮卡车估量行驶20000千米，费用元；另外司法及监督所专业用车2台，油耗元。
、其他交通费用元，政府干部由于工作任务，需要常常深切到村、到户，长胜镇区域广，线路长，管辖14个行政村，路途都比较远，需要150元/天，3300次左右，合计453,元；去敖汉办理业务320次，合计元。
去赤峰办理业务26次，每次500元，合计元，2018年公事员其他交通费用公事员车补元。
劳务费159000元，用于临时招聘人员工资。
（3）对个人和家庭补助支出4598779元，其中离休费162147元，退休费2168571元，遗属生活补助463535元。
在职村干部报酬1401826元，离任村干部生活补助402700元。
（4）村级经费1120000元要紧用于：
办公费元，要紧为了嘎查（村）基础保障建设购买办公用品，临时急需自行购买.一共14个村，每村平均办公费约21,元，一个村的办公费明细：
A4打印纸6箱，每箱180元，合计1,元；A3纸2箱*180元/箱，合计元；日记本10本*20元/本，合计元；订书器2个*20元/个、订书钉20盒*5元/盒，合计元；中性笔10盒*18元/盒，合计元；黑色碳粉10桶*100元/桶，=1,元；办公桌椅2*650元/套=1,元；档案柜2*550元/套=1,元；定阅党报党刊及妇女文摘、青年文摘等2,元；会标、条幅5个*88元/个=元、打字复印一体机一台2,元；红旗4面*100元/面，合计元；宣传橱窗及墙上图版4块*600元，合计2,元；插排5个*30元/个=元；打字复印费3,元；撮子及笤帚5套*20元/套，合计元；洗洁精1箱*60元/箱，合计元；洗衣粉2大袋*30元/袋=元；拖布5把*15元/把=元；门锁3个*80元/个=元，计算器2个*40元/个=元；档案袋50个*2元/个=元；纸质档案盒40个*5元/个=元；塑料档案盒10个*6元/个=元；U盘3个*160元/个=元；维修电脑、复印机及打印机合计元，其他杂项开支元，总合计21,元。
、电费70,元,嘎查（村）基础保障建设所发生的用电费用，14个行政村，平均每村用电：
元。
、取暖费62,元，嘎查（村）基础保障建设所发生的取暖费用。
村级自己供暖而发生的原煤费用，平均每村用煤吨，每吨600元，计4,元。
、差旅费20,元，为嘎查（村）基础保障建设所发生的差旅费用，平均每一个行政村元，共出差29次，平均每人每次补助交通费和伙食费50元。
、其他交通费用170,元。
为保障嘎查（村）基础保障建设而发生的车辆运行保护费用。
共14个行政村，每一个行政村每一年其他交通费用元，其中：
去镇政府平均每次约70元，共71次、计元，敖汉每次240元，共30次，计元。
、维修（护）费180,元，嘎查（村）用于村委会衡宇维修保护所发生的费用。
共14个行政村，平均每一个行政村元，每平方米元，共500平方米，计元。
、劳务费320,元，嘎查（村）用于村容村貌整治、清理街道、各类零星用工雇佣临时工等所发生的劳务费用。
共14个行政村，平均每一个行政村22,元，依照市场价钱确信每人天天150元，共152次。
二、财政拨款项目支出情形说明,项目奖金共6266990元。
（1）光伏发电项目200000元。
用于白土良子村100000元，六顷地100000元。
用户安装后，每一年每户收益2000元，带来良好的经济和社会效益。
（2）镇区道路、自来水和街道铺装5000000元。
一是用于主街路双侧拆除原有硬化地面，采纳广场砖从头铺设，建设面积19560平方米，造价3757960元；二是人民广场拆除原有硬化地面，采纳广场砖从头铺设，建设面积873平方米，造价633093元；三是项目新建1条排水管道，长度为371米，管径300，用于戴家店营子囤积雨水排放，造价608947元。
（3）2017年人大换届选举经费10,元。
2017年长胜镇进行人大换届选举工作，为更好的开展换届选举工作，申请人大换届选举经费10000元，开会用车100人*50元/天*2天，计元。
（4）2018年人大工作经费50,元。
长胜镇人大为更好的开展工作，申请2018年工作经费50,元，要紧用于人大开展工作所需的办公费、差旅费及下乡用车等费用。
办公费用：
元，用A4打印纸10箱，每箱180元，计元，打字复印一体机黑色碳粉10桶*450元/桶，合计元，中性笔50盒*24元/盒，计元；日记本50个*10元/个，计元；订书器10个*40元/个，计元；门锁2个*75元/个,计元，计算器2个*75元/个，计元；订书钉（小）60盒*5元/盒，计元；档案袋500个*2元/个，合计元；定阅党报党刊及赤峰日报、敖汉报元；维修电脑、复印机及打印机合计元。
差旅费用：
元，共出差100次，平均每人天天补助交通费和伙食费元，办事公事用车：
元，敖汉每次200元，共50次。
（5）小城镇建设保护费5万元，用于电费21200元，清洁费用28800元。
（6）综合配套项目奖金666990元，其中政府办公费30万元，村级经费366990元，用于补充经费不足。
政府办公费300000元主若是办理以下事项：
打印合一样材料1000页*5元/页，计5000元，扫描文件1200页*5元/页，计6000元，复印材料20000页*1元/页，计20000元，装订文件100本*10元/本，计1000元，PPP文件排版装订600页*10元/页，计6000元，档案封皮500个*5元/个，计2500元，A4打印纸100箱*260元/箱，合计26,元；A3纸60箱*180元/箱，合计元；打字复印一体机黑色碳粉50桶*50元/桶，合计2,元；彩色打印机墨水黑、洋红、浅红、青色、浅青、黄色六色，100桶*140元/桶，合计元；中性笔50盒*30元/盒，计元；日记本200个*10元/个，计2,元；订书器50个*40元/个，计元；门锁20个*80元/个,计1,元，计算器40个*80元/个，计3,元；订书钉（小）160盒*5元/盒，计元；档案袋1600个*2元/个，合计3,元；纸质档案盒1000个*5元/个，合计5,元；塑料档案盒1000个*10元/个，合计元；U盘40个*160元/个，合计6,元；定阅党报党刊及内蒙古日报等50000元；维修电脑、复印机及打印机合计元；插座50个*70元/个，计3500元，帐本、凭单、收据、胶水等元;会标、条幅500个*90元/个，计元。
台历80个*10元/个,计元;政府文件头、党委文件头各100本，200本*9元/本,计1,元;稿纸200本*5元/本,计1,元;制作60cm*70cm图板100个*100元/个,计1,元;拖布10把*15元/把，计元；抹布100条*5元/条，计元；撮子及笤帚100套*20元/套，计2,元；洗洁精8箱*60元/箱，计元；洁厕灵8箱*60元/箱，计元；洗衣粉20大袋*30元/袋，计元;暖壶20个*30元/个,计元;茶杯150个*3元,计元;垃圾袋（大）1000个*元/个，计元，油拖40把*30元/把，计1,元，胶皮手套24副*5元/副，计元，垃圾桶50个*9元/个，计元，液化气13900元，购买电脑及打印机1套6550元。
村级经费366990元要紧用于以下事项：
每村平均办公费约26214元，一个村的办公费明细：
A4打印纸6箱，每箱180元，合计1,元；A3纸2箱*180元/箱，合计元；日记本10本*20元/本，合计元；订书器2个*20元/个、订书钉20盒*5元/盒，合计元；中性笔10盒*18元/盒，合计元；黑色碳粉10桶*100元/桶，=1,元；办公桌椅2*650元/套=1,元；档案柜2*550元/套=1,元；定阅党报党刊及妇女文摘、青年文摘等4,元；会标、条幅5个*88元/个=元、打字复印一体机一台2,元；红旗4面*100元/面，合计元；宣传橱窗及墙上图版4块*600元，合计2,元；插排5个*30元/个=元；打字复印费3,元；撮子及笤帚5套*20元/套，合计元；洗洁精1箱*60元/箱，合计元；洗衣粉2大袋*30元/袋=元；拖布5把*15元/把=元；门锁3个*80元/个=元，计算器2个*40元/个=元；档案袋50个*2元/个=元；纸质档案盒40个*5元/个=元；塑料档案盒10个*6元/个=元；U盘3个*160元/个=元；维修电脑、复印机及打印机合计元，其他杂项开支元，总合计26214*14=元。
（7）垂直治理单位经费290000元，用于办公费130000元，差旅费60000元，劳务费100000元。
办公费130000元要紧用于：
打印合一样材料2000页*5元/页，计10000元，扫描文件200页*5元/页，计1000元，复印材料15000页*1元/页，计15000元，装订文件100本*10元/本，计1000元，PPP文件排版装订1100页*10元/页，计11000元，档案封皮500个*5元/个，计2500元，A4打印纸92箱*260元/箱，合计元；打字复印一体机黑色碳粉50桶*50元/桶，合计2,元；彩色打印机墨水黑、洋红、浅红、青色、浅青、黄色六色，100桶*140元/桶，合计元；中性笔50盒*30元/盒，计元；日记本200个*10元/个，计2,元；订书器50个*40元/个，计元；门锁20个*80元/个,计1,元，计算器40个*80元/个，计3,元；订书钉（小）160盒*5元/盒，计元；档案袋1600个*2元/个，合计3,元；纸质档案盒1000个*5元/个，合计5,元；塑料档案盒1000个*10元/个，合计元；U盘40个*160元/个，合计6,元；定阅党报党刊等22380元。
差旅费60000元要紧用于去敖汉办事，每人每次平均100元，需600人次，计60000元。
劳务费用100000元主若是政府招聘临时用工费用。
三、政府性基金预算财政拨款支出情形说明
没有政府性基金支出
四、财政拨款“三公”经费预算情形说明
财政拨款“三公”经费支出预算714000元，比上年减少51244元，比上年决算数下降%。
其中：
公事用车购买及运行保护费支出365000元。
其中：
公事用车运行保护费支出365000元。
其中年保险费用3,元，平均每辆车正常保养2次，每次保养平均用款元，计元，由于有2台车运行里程均超过40万千米，需要进行大修，维修费用打算8,元，另外4台车进行正常保护需要维修费用打算35,元，车用油实行定额治理，越野车百千米用油22升，其他车百千米用油17升，政府用越野车估量行驶80000千米，费用元；政府用轿车估量行驶80000千米，费用元，计生用越野车估量行驶6000千米，费用元；皮卡车估量行驶20000千米，费用元；另外司法及监督所专业用车2台，油耗元。
主若是依照内控要求，尽可能紧缩开支。
财政拨款开支的公事用车保有量为6辆。
公事接待费支出349000元。
其中：
国内公事接待费349000元，接待350批次，共接待3500人次。
要紧用于上级相关委办局和业务指导部门下乡指导检查业务工作。
第三部份其他公布事项说明
一、机关运行经费安排情形说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一样设备购买费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公事用车运行保护费和其他费用。
2018年，我单位机关运行经费财政拨款预算2060000元，比上年减少50600元，下降%。
要紧缘故是依照内控要求，紧缩开支。
二、政府采购预算情形说明
政府采购预算总额0元，其中：
政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购效劳预算0元。
三、国有资产占有利用情形说明
截至2017年末，政府共有车辆4辆，垂直治理单位车2辆，其中：
机要应急车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备XX台（套）没有。
四、绩效目标设置情形
依照2018年部门预算编制要求，重点项目预算绩效目标设置情形。
没有重点项目预算绩效目标设定。
第四部份名词说明
一、一样公共预算财政拨款收入：
是指旗级财政昔时拨付的资金。
二、事业收入：
是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：
是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：
是指除上述“一样公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外的收入。
主若是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：
是指事业单位在估量用昔时的“一样公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和节余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排昔时支出的情形下，利用以前年度积存的事业基金（事业单位昔时收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补今年收支缺口的资金。
六、上年结转：
是指以前年度尚未完成、结转到今年仍按原
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