工程项目规范化管理制度.docx
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工程项目规范化管理制度
第1章工程项目规范化管理制度
1.1.1.图纸管理制度
1.1.2.工程造价制度
1.1.3.工程招标制度
1.1.4.工程发包管理制度
1.1.5.工程项目合同管理制度
1.2.工程施工规范化管理制度
1.2.1材料设备采购管理制度
1.2.2材料设备使用管理制度
1.2.3.工程施工现场管理制度
1.2.4.工程施工技术管理制度
1.2.5工程施工质量管理制度
1.2.6工程竣工验收管理制度
1．3营销销售规范化管理制度
1．3．1营销管理制度
1．3．2销售管理制度
1．3．3售楼中心管理制度
1．4投资融资规范化管理制度
1.4.1投资管理制度
1.4.2融资管理制度
1.5财务会计规范化管理制度
1.5.1财务管理制度
1.5.2会计管理制度
1.6人事行政规范化管理制度
1.6.1人事管理制度
1.6.2行政管理制度设计
2.1工程图纸管理制度
2.1.1图纸自审管理办法
制度名称
公司图纸自审管理办法
编号
执行部门
第1章总则
第1条为规范图纸自审工作，使图纸满足公司要求，提高会审工作质量和项目工作效率，结合公司的实际情况，特制定本办法。
第2条本办法适用于公司所有工程项目的图纸自审工作。
第3条图纸自审工作由公司设计管理部负责组织，项目技术人员、相关职能部门人员、主要工种班组长等参与执行。
第2章图纸自审的内容
第4条图纸自审前，需审查各专业施工图的张数、编号与图纸目录是否相符。
第5条审查图纸说明、设计说明是否齐全，规定是否明确，相互之间是否矛盾。
第6条审查平面图所标注坐标、绝对标高与总图是否相符。
第7条审查图面上的尺寸，标高，预留孔、预埋件的位置，构件平、立面的配筋与剖面等是否存在错误。
第8条审查专业图之间、专业图内各图之间、图与表之间的规格、标号、材质、数量、坐标、标高等主要数据是否一致，是否有“错、漏、缺”。
第9条审查施工图中各专业的设计人员是否已在会签栏目签字。
第10条审查图纸上构配件的编号、规格型号及数量与构配件一览表是否相符。
第11条审查实现新技术项目、特殊工程、复杂设备的技术可能性和必要性。
第12条审查采用的新材料以及特殊材料的技术性能资料是否齐备。
第3章图纸自审记录
第13条设计管理部负责检查自审记录工作，图纸自审记录应包括对设计图纸提出的疑问和对设计图纸的有关建议。
第14条在图纸自审前，设计管理部需将自审结果反馈给设计单位，设计人员提早熟悉图纸存在的一些问题，做好设计交底准备，以节省时间，提高会审的质量。
编制人员
审核人员
批准人员
编制日期
审核日期
批准日期
2.1.2图纸会审管理制度
制度名称
公司图纸会审管理办法
编号
执行部门
第1章总则
第1条目的
1．通过图纸会审，使设计图纸100%符合有关规范要求，
2．通过图纸会审，使建筑规划、结构、水电配套设等设计做到经济合理、安全可靠。
3．通过图纸会审，确保工程施工按期按质完成。
第2条适用范围
公司各工程项目的土建及配套图纸的会审工作均参照本制度办理。
第3条职责
1．图纸会审的统筹安排由工程技术部统一负责。
（1）工程技术部负责组织设计单位、施工单位、监理单位、项目经理部的等有关单位的相关人员参加图纸会审的工作。
（2）工程技术部负责就工程中的技术难点问题组织有关专家咨询评审。
2.设计管理部负责与设计单位联系，提出公司要求，并对图纸进行会审，配合施工单位进行图纸解释工作。
第2章图纸会审准备
第4条图纸自审
设计管理部收到施工单位提供的图纸后，需组织相关人员开展图纸自审工作，对图纸进行初步的审查，了解各个设计的意图，发现设计中存在的问题，并做好自审记录。
第5条自审结果反馈
设计管理部应在图纸会审前将自审结果反馈给设计单位，及时解决图纸中存在的相关问题或疑问，并寻找最佳解决方案。
第6条制度图纸会审的进度计划
工程部技术组织相关技术人员对图纸进行分工审阅和消化，汇总相关问题，并根据项目进度计划制度图纸会审的进度计划。
第3章图纸会审实施
第7条参与会审人员
参与工程图纸会审人员包括项目各技术负责人、专业技术人员、监理单位监理工程师、施工单位技术负责人、其他相关人员等。
第8条会审工作流程
1.专业会审，由班（组）技术人员或单位工程技术人员主持，设计单位代表、班（组）长、施工人员参加，对本班（组）施工项目或本单位工程施工图纸进行熟悉和会审。
2．系统会审，由施工工程师主持，本公司技术负责人、施工班（组）长、施工单位代表、监理单位代表和施工单位有关专业技术人员参加，对本工地各主要系统施工图纸进行会审。
3．综合会审，由项目总工程师主持，设计、施工、监理等有关单位的技术人员参加，对全工程主要系统施工图纸进行会审。
综合会审会议的工作程序如下。
（1）设计单位介绍设计意图、结构设计特点、工艺布置与工艺要求、施工注意事项等；
（2）我公司、施工单位、监理单位等各有关单位对图纸中存在的问题进行提问；
（3）设计单位对各方提出的问题进行答疑；
（4）各单位针对问题进行研究与协调，制度解决办法；
（5）监理工程师拟写会审纪要，并经各方签字认可。
第9条图纸会审的主要内容
1.设计单位资质情况，是否无证设计或越级设计。
2.图纸是否经过设计单位各级人员签署，是否通过施工图审查机构审查。
3.图纸与说明书是否齐全、明确，坐标、标高、尺寸、管线、道路等交叉连接是否相符，图纸内容、表达深度是否满足施工要求，施工中所列各种标准是否已经具备。
4.施工图与设备、特殊材料的技术要求是否一致，主要材料来源有无保证、能否替换，新技术、新材料的应用是否落实，设备说明书的内容与规范、规程是否一致。
5.土建结构布置与设计是否合理，是否与工程地质条件紧密结合，是否符合抗震设计要求。
6.多家设计单位设计的图纸之间是否有矛盾之处。
7.各专业之间、平立剖面之间、总图与分图之间有无矛盾之处。
8.建筑图与结构图的平面尺寸及标高是否一致，标示方法是否清楚。
9.预埋件、预留孔洞等设置是否正确，钢筋明细表及钢筋的构造图是否标示清楚。
10.混凝土柱、梁接头的钢筋布置是否清楚、是否有节点图，钢构件安装的连接节点图是否齐全。
11.各类管沟、支吊架（墩）等是否协调统一。
12.是否有综合管线图，通风管、消防管、电缆桥架是否相碰。
13.设计是否满足施工要求和检修需要。
14.施工安全、环境卫生有无保证，防火、消防设计是否满足有关规程要求。
15.建筑与结构是否存在不能施工或不便施工的技术问题，或导致质量、安全及工程费用增加等问题。
第10条各类图纸会审注意事项
建筑施工图
主要审核建筑尺寸及布置情况、内外装修程度、材料的选择、施工质量的要求等。
结构施工图
主要审核承重结构布置情况、结构材料的选择、施工质量的要求等。
给排水施工图
主要审核水处理工艺设备、管道的布置和走向、加工安装的质量要求等。
电气施工图
主要审核供电设备、配电设备、灯具及电器设备的布置、电气线路的走向及安装质量要求等。
供热、采暖施工图主要审核供热、采暖设备的布置、管网的走向及安装质量要求等。
第11条图纸会审的重点
1.找出图纸自身的缺陷和错误。
2.施工的可行性。
3.地质资料是否齐全，能否满足图纸的要求。
4.施工图纸的功能设计是否满足公司的要求。
。
第12条会审时间安排
图纸会审时间为工程项目开工前，特殊情况下经公司总经理同意后，可边开工边组织图纸会审。
1.专业会审应安排在系统会审之前，所发现问题在系统会审时进一步复核后作出决定。
2.系统会审应安排在综合会审之前完成，所发现问题汇总后交综合会审会议审定。
3.综合会审应安排在单位工程开工前完成。
会审中发现的问题应在会议上协商决定，由设计单位统一提出设计变更通知单并发送有关单位。
第4章图纸会审记录
第13条图纸会审结果处理
图纸会审后，形成图纸会审记录，较重要的或有原则性问题的记录应经公司与监理单位会签后，传递给设计单位，对会审中存在的问题。
由设计代表签署解决意见，并按实际变更单的形式办理手续。
第14条会审记录
图纸会审记录包括以下八项内容：
1.工程项目名称；
2.参加会审的单位名称（要全称）及其人员名字；
3.会审地点；会审时间；
4.公司、施工单位对各方就设计图纸提出的问题、给予的答复和发生的修改行为。
5.施工单位从施工安全或建筑材料等角度要求设计单位修改部分设计的会审结果与解决方法；
6.会审中尚未得到解决或需要进一步商讨的问题；
7.列出参加会审单位的名称，盖章后生效。
编制人员
审核人员
批准人员
编制日期
审核日期
批准日期
2.1.3图纸资料管理办法
制度
名称
公司图纸资料管理办法
编号
执行部门
第1章总则
第1条目的
为规范项目设计图纸的管理，便于施工过程控制，保证项目施工的顺利实施，同时为工程索赔提供依据，特制定本办法。
第2条适用范围
本办法适用于公司工程项目的所有设计图纸。
第3条职责
公司设计管理部是技术图纸等相关资料的归口管理部门，设计管理部设专人（可兼职）负责图纸的发放和归档工作。
第2章图纸的评审
第4条设计管理部组织各专业工程师进行设计图内部评审工作。
内部评审可根据图纸内容分阶段进行评审。
第5条工程技术部组织项目经理部、设计单位、监理单位、施工单位参与图纸会审会议，充分熟悉掌握设计具体情况，解决会审中出现的图纸问题。
第6条针对施工中碰到的各种问题，设计单位可进行设计变更，但须由公司设计管理部、工程技术部审批通过。
第3章图纸的发放与管理
第7条设计管理部负责从设计单位领取设计图纸。
第8条图纸发送一般采用图文发送单的形式，设计单位草拟图文发送单，经设计管理部经理审阅后签发。
第9条项目技术负责人负责根据公司各部门提供的图纸需求发放图纸。
第10条一般情况下，施工图可按如下方式分配：
项目施工单位套施工图，项目监理公司套，项目各工种工程师套。
第11条施工图纸一经发放，不再回收，失去时效自动作废。
第12条图纸管理人员需详细记录图纸接收与发放情况，设立设计图纸收发台账。
第13条各专业技术人员领取图纸后，由领取图纸的人员负责保管，并在图纸的印章边签名。
一旦发现图纸乱堆、乱放、损坏或丢失，须对领取人（或保管人）进行处罚，每丢失一张罚元，并责令其将丢失的图纸复印一份。
第14条作废图纸经项目总工程师同意后，由各领取人加盖“作废”章。
第15条零星工程图纸需经设计管理部经理在《设计通知单》上签字确认。
第16条零星工程图纸发放标准为工程技术部、材料设备部各1份，领用人在《设计通知单》上签收。
第4章图纸的归档
第17条项目竣工前，设计管理部图纸管理人员负责对各阶段设计图纸进行分项分类存档整理工作。
第18条项目竣工后，公司设计管理部做好项目竣工图纸的编制工作，将需存档的各阶段设计图纸移交公司项目经理部图纸管理人员，配合完成项目资料存档工作。
第5章附则
第19条本办法由公司设计管理部制定，解释权、修改权归设计管理部所有。
第20条本办法自发布之日起实施。
编制人员
审核人员
批准人员
编制日期
审核日期
批准日期
2.1.4施工图设计交底办法
制度
名称
公司工程施工图设计交底办法
编号
执行部门
公司图纸资料管理办法
第1章总则
第1条目的
为全面贯彻公司的设计要求，使施工人员充分了解设计意图，避免施工中出现失误，做到按图施工，同时解决图纸会审所提到的问题，优化项目设计，特制定本办法。
第2条适用范围
本办法所指技术交底专指施工图纸的技术交底，适用于公司所有工程项目的施工图设计交底工作。
第3条施工过程中，施工新图纸使用前或变更、修改施工图设计都必须执行施工图设计交底程序。
第2章职责分工与工作内容
第4条施工图设计交底工作由项目经理部负责组织与执行。
第5条公司质量管理部与监理单位负责对施工图设计交底过程进行监督，未参与设计交底的人员不得参与过程施工或工程监理。
第6条施工图设计交底分类
1.集体设计交底，是所有参与工程施工的人员集体参加的设计交底会。
2.逐级技术交底，是指按工程施工岗位级别和技术等级，逐级组织的设计交底会。
除特大型工程项目外，我公司主要采用集体设计交底。
第7条施工图设计交底的基本内容
1.掌握设计人员的设计意图与构思、建筑构造要求、建筑关键结构部位以及有关标准。
2.明确结构方案的实施要求和关键结构部位的施工要求。
3.明确设备、电气工程的技术要求，核对技术参数。
4.明确对各专业间穿插施工的要求。
5.明确施工工程中所用新技术、新工艺、新材料的施工要求、工艺要求、消防要求。
6.讲解学习施工质量保障及安全施工的技术措施。
7.明确施工材料、结构、工艺、交叉作业衔接要点。
8.明确分部、分项工程设计特点及特殊要求等。
9.明确其他需提出和交待的内容。
第3章设计交底会议管理
第8条工程施工前，根据通过会审的施工图，由项目经理部负责组织召开施工图设计交底会议。
第9条施工图设计交底会议由项目总工程师负责组织、主持，具体与会人员如下：
1.本公司参加人员，包括项目设计负责人、各专业技术人员、造价管理人员、相关职能部门人员等；
2.设计单位参加人员，包括项目设计负责人以及土建、安装（给排水、电、暖通等）专业工程的设计人员等；
3.施工单位参加人员，包括项目施工经理、技术负责人、各专业施工人员、预算人员等；
4.监理单位参加人员，包括项目总监或总监代表，各专业监理工程师、造价工程师、记录人员。
第10条施工图设计交底会签
施工图设计交底的参加人员必须早图纸会审记录上签名、盖章，一式四份，各单位自行做好存档工作。
第11条设计交底会议工作流程
1.确定施工单位、监理单位后，各单位人员配备齐全，且全部参加设计交底会议。
2.先由设计单位统一解答图纸会审意见中所提问题。
3.按专业分组进行，做到相互学习，有问有答，最后进行专业间配合问题解答。
4.设计、监理、施工单位负责人发言，由项目总工程师进行总结。
第12条交底记录
设计管理部认真做好设计交底的组织工作和会议记录，该记录应作为工程资料的一部分进行归档并分发给设计和施工单位。
第13条技术交底记录上交
施工图纸设计交底会结束后三个工作日内，项目经理部需要将交底记录报总经理审核，并分送公司工程技术部、监理单位、施工单位备案。
第4章附则
第19条本办法由公司工程技术部制定，解释权、修改权归工程技术部所有。
第20条本办法经总经理审批通过后，自发布之日起实施。
编制人员
审核人员
批准人员
编制日期
审核日期
批准日期
2.1.5设计变更管理制度
制度
名称
公司设计变更管理制度
编号
执行部门
第1章总则
第1条目的
为加强对工程施工图的管理，合理控制设计变更，减少应设计变更带来的造价增加或延误施工工期，保证完成项目目标，特制定本制度。
第2条适用范围
本制度适用于各类工程施工工程中发生的设计变更。
第3条设计变更的分类设计变更分为现场变更和技术变更两类。
1.凡由施工工艺、工序所引起的变更称为现场变更。
2.凡涉及效果、功能等重大设计修改的变更称为技术变更。
第2章设计变更的原则与条件
第4条设计变更的执行原则
1.设计变更必须坚持高度负责的精神与严肃的科学态度，尊重施工图设计，保持设计文件的稳定性和完整性。
2.未经立项同意的设计变更，一律不得实施；未经批准的设计变更，一律不得办理。
3.任何设计变更申报及批复均需经书面或网络形式上报且确认无误，无书面或网络形式确认的设计变更，一律不得实施。
4.设计变更原则上应由原设计单位编制，特殊情况下经批准也可委托其他有相应资质的设计单位进行编制。
5.各种设计变更应从成本费用、施工质量、施工进度等方面进行论证。
第5条设计变更范围凡符合下列条件之一者，可进行设计变更。
1.图纸本身有错。
项目定位发生改变。
2.由于环保、地质等方面的原因或其他不可预见的因素，必须变更设计方案。
3.当施工图设计与现场情况不符时，为符合现场情况而进行变更设计。
4.由于公司原因造成工期紧张，为加快工程进度而采取相关措施。
5.在不降低原设计标准质量的前提下，设计变更可降低造价或节省土地。
6.在不降低原设计标准质量的前提下，能解决特殊的技术困难或对缩短工期效果明显。
7.采用新技术、新材料、新设备，有利于提高工程质量标准，提高功效，增进技术进步。
第3章设计变更程序
第6条设计单位提出的设计变更
1.设计单位出于对施工图进行自我完善和补充的目的，在不改变原始功能和不提高原造价的前提下，由设计单位自行提出设计变更图或变更通知，经公司项目经理部审核确认后下发。
2.设计单位虽出于对施工图进行自我完善和补充的目的，不改变原使用功能。
但提高了工程造价，应书面征求公司意见，并填写设计变更申请报告，经公司批准后，方可出设计变更图或变更通知，经公司项目经理部确认后下发。
第7条本公司提出的设计变更
公司提出的设计变更要求，由公司项目经理部填写设计变更申请报告并通知设计单位，由设计单位制作设计变更图或变更通知，经项目经理部确认后下发。
第8条施工单位或监理单位要求变更施工图
1.相关人员应先填写设计变更申请报告，报公司项目经理部审批。
2.项目经理部审批后通知设计单位作设计变更。
3.设计单位根据变更申请报告的要求进行合理变更，设计变更图或变更通知经公司项目经理部确认后下发。
第9条重大设计变更条件范围
项目重大设计变更需满足以下条件之一:
1.涉及结构安全；
2.影响使用功能；
3.因设计变更而造成投资额大于3万元或延迟工期超过5天；
4.改变了原平面布置或外观效果。
第10条重大设计变更申请审批，重大设计变更由公司有关职能部门提出意见，项目经理部组织可行性论证并形成报告，报公司总经理批准后，书面通知设计单位进行变更。
第11条设计变更申请报告
设计变更申请报告一式五份，设计变更申请人、公司项目经理部、设计单位、施工单位、监理单位各一份，设计变更申请报告包括以下四个方面内容：
1.设计变更申请人；设计变更原因；
2.预测设计变更方案可能增加或降低工程造价的估算，包括返工重做的经济损失和工期影响等；
3.批复意见。
设计变更申请报告的样本如下表所示。
设计变更申请报告（样本）
编号：
日期：
年月日
工程名称
申请人
所在部门及职位
申请变更理由或原因
建议方案
影响造价估算
影响工期估算
监理单位意见
施工单位意见
项目经理部意见
分管领导批示
第12条设计变更审查注意事项
16.确属原设计不能保证工程质量要求，设计遗漏或确有错误以及与现场不符、无法施工、非改不可的。
17.一般情况下，即使变更要求可能从技术、经济角度看是合理的，也应全面考虑。
应将变更以后所产生的效益（质量、工期、造价）与现场变更往往会引起施工单位的索赔等所产生的损失加以比较，权衡后再做出决定。
18.工程造价增减幅度是否控制在总预算的范围之内，若确需变更但有可能超预算时，更要慎重。
19.设计变更应简要说明变更产生的背景，包括变更的提出单位、主要参与人员、时间等。
20.设计变更必须说明变更原因，如工艺改变、设备选型不当，设计者考虑需提高或降低标准、设计漏项、设计失误或其他原因。
21.相关单位对设计图纸的合理修改意见应在施工之前提出。
22.施工中发生的材料代用，应办理材料代用单。
要坚决杜绝内容不明确、没有详图或具体使用部位，而只是增加材料用量的变更。
第4章其它
第13条设立设计变更台账
为加强施工图纸管理和办理竣工结算，项目经理部与施工单位现场代表需认真建立施工图设计变更台账。
第14条设计变更应与工程进度同步，不得事后补图。
若特殊情况，先行施工，应及时补办设计变更手续。
编制人员
审核人员
批准人员
编制日期
审核日期
批准日期
2.2工程造价管理制度
2.2.1工程预算管理制度
制度
名称
公司工程预算管理制度
编号
执行部门
第1章总则
第1条为加强对公司工程项目预算的管理，合理分配公司人、财、物等资源，控制工程成本，确保工程的工期、质量，特制定本制度。
第2条本制度适用于公司所有工程预算的管理事项。
第3条本制度中的预算是指公司在一定时期内（一般为一年）某地产项目、财务表现等方面的总预测。
第4条预算职责划分
1、100万以上的工程项目，由公司造价管理负责。
（1）属招标工程范围的预算必须委托中介机构进行标底的编制，报本市建设局的造价审查站进行核定，作为开标的标底。
（2）造价管理部负责组织中标单位的预算核对工作。
2、100万以下的工程项目，由项目经理部负责。
第2章工程量确定规范
第5条在计算工程量前，需了解现场的实际情况、土壤的种类、放坡坡度、运距等。
第6条工程量计算需依据施工图，根据预算定额的计算规则及定额所示的计量单位进行计算。
第7条预算人员按“分项工程→分部工程→单位工程→单项工程”的顺序逐项计算及汇总，要求计算细致，核对无误。
核对后的差异必须建立记录备忘，便于结算。
第8条100万以上的工程项目，需委托外部机构编制预算，要求必须提供计算后的预算及与承包商核对后的预算，并同时提供与承包商工程量的核对差异情况说明。
以上信息，造价管理部必须逐项核实确认。
第9条图纸标注不清、前后矛盾、缺项、漏项的问题在标底预算中注明。
第10条在确定预算前，项目经理部预算人员要主要发现及解决问题，及时落实及调整工程量，以减少或避免设计变更，准确掌握工程成本。
第3章预算定额单价确定要求
第11条单价包干项目按招标确定价结算（不含税金）。
第12条进口材料设备的安装工程，均套用国内同类品种的预算单价结算。
第13条公司选用的预算单价与施工图纸要求的内容相适应。
第14条设计中分项工程做法在定额上既不能换算又不能套用时，必须编制补充单价。
第15条除定额说明容许换算外，其余不得任意调整。
第16条甲供材料及三方采购合同范围的超定额用量的材料扣款直接在标书中扣除，节约一定的税金。
第17条甲供材料、设备安装部分的项目设备费不计取税金。
第4章工程预算编制规范
第18条工程预算的编制依据如下：
1、施工图纸和设计资料；
2、预算定额、单位估价表和单位汇总估价表；
3、材料预算价格、人工和机械台班价格；
4、工程材料当前的市场价格；
5、施工组织设计和施工方案；
6、建设工程费用定额、计费标准；
7、工程承包合同文件。
第19条
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