50000只肉用羊产业基地项目可行性研究报告.docx
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50000只肉用羊产业基地项目可行性研究报告
50000只肉用羊产业基地建设项目
可行性研究报告
项目单位：
***西部现代农业产业园股份有限公司
项目建设地点：
白城市***西部现代农业产业园
可研报告编制时间：
第一章总论……………………………………………………1
1.1项目单位基本情况……………………………………………1
1.2项目建设方案…………………………………………………2
1.3投资结构及资金来源…………………………………………5
1.4项目效益分析………………………………………………5
1.5可行性研究报告编制依据……………………………………8
1.6综合评价………………………………………………………8
第二章项目背景及必要性……………………………………10
2.1项目区社会经济状况………………………………………10
2.2本行业及相关产业发展现状………………………………10
2.3项目建设的必要性…………………………………………11
第三章建设条件………………………………………………14
3.1建设地点选择………………………………………………14
3.2建设条件……………………………………………………14
第四章市场分析与销售方案…………………………………18
4.1市场分析……………………………………………………18
4.2销售策略、方案、模式………………………………………21
4.3市场风险分析………………………………………………22
第五章建设方案………………………………………………24
5.1项目运行机制………………………………………………24
5.2建设规划和布局……………………………………………24
5.3建设标准和产品标准………………………………………25
5.4工艺（技术）方案……………………………………………26
5.5建筑工程方案………………………………………………30
5.6设备工程方案………………………………………………32
5.7辅助工程、其它工程………………………………………33
5.8实施进度安排………………………………………………33
第六章环境影响评价及节能减排措施………………………35
6.1环境影响……………………………………………………35
6.2节能减排措施………………………………………………35
6.3评价与审批…………………………………………………36
第七章项目组织与管理……………………………………37
7.1组织机构与职能划分………………………………………37
7.2劳动定员……………………………………………………38
7.3管理措施……………………………………………………38
7.4技术培训……………………………………………………39
7.5劳动安全、卫生与消防………………………………………39
第八章投资概算与资金来源…………………………………41
8.1投资概算依据………………………………………………41
8.2投资概算……………………………………………………41
8.3资金来源……………………………………………………42
8.4资金使用和管理……………………………………………43
第九章财务评价………………………………………………44
9.1财务评价依据………………………………………………44
9.2销售收入、销售税金和附加估算……………………………44
9.3总成本及经营成本估算……………………………………44
9.4财务效益分析………………………………………………45
9.5不确定性分析………………………………………………46
9.6财务评价结论………………………………………………48
第十章社会效益分析…………………………………………49
10.1壮大主导产业，促进结构调整分析………………………49
10.2社会效益分析………………………………………………49
10.3生态效益分析………………………………………………49
10.4相关产业发展效益分析……………………………………50
10.5带动就业分析………………………………………………51
第十一章可行性研究结论………………………………52
第一章总论
1.1项目单位基本情况
1.1.1单位概况
单位名称：
***西部现代农业产业园股份有限公司
法人代表：
所有制形式：
有限责任公司
***西部现代农业产业园股份有限公司于20--年由原***省镇南种羊场改制组建而成，是一家集规模化种植业、规模化养殖业和物流加工业于一体的综合型现代农业企业，注册资金----万元人民币。
公司实行董事会领导下的总经理负责制，主要参股企业有***省国有资产经营管理有限责任公司、大连毅腾企业集团公司、***森工集团有限责任公司和***粮食集团有限公司。
***西部现代农业产业园股份有限公司南北长50公里，东西宽21公里，总幅员面积40407.70公顷。
拥有耕地面积13340.28公顷，占幅员面积的33.01%；草地面积21461.07公顷，占幅员面积的53.11%；林地面积2597.56公顷，占幅员面积的6.43%；湿地（水域）面积817.21公顷，占幅员面积的2.02%。
公司辖有农牧业分场23个，常住人口2941户、共8477人。
公司现有职工2248人，有种类专业技术人员78人，其中包括高级技术人员6人、中级技术人员51人。
公司的前身——***省镇南种羊场成立于1952年，50多年来先后承担国家优质细毛羊、种马、种牛等种畜的繁育和推广任务，是国家级重点种畜场和中国优质细毛羊繁育基地。
1.1.2财务状况
2009年末公司资产总额----万元，固定资产----万元，流动资产----万元，所有者权益----万元，负债总额----万元，资产负债率----%，固定资产净值----万元。
2009年公司实收资本----万元，营业（销售）收入----万元，净利润----万元。
企业财务管理制度健全，生产经营状况良好，没有各种不良债务。
1.1.3法人代表基本情况
企业法人代表：
、男、汉族、出生于----年、中共党员、大专学历。
企业法人代表简历：
----—----年----；
----—----年----；
----—现在----。
其个人和企业至今无破产、银行欠资等记录。
1.2项目建设方案
1.2.1项目名称、建设性质及建设地点
项目名称：
50000只肉用羊产业基地建设项目
建设性质：
新建
建设地点：
白城市***西部现代农业产业园股份有限公司
1.2.2建设规模及产品方案
本项目是以***西部现代农业产业园股份有限公司为龙头的肉羊产业化养殖基地建设项目，设计总规模为50000只（繁殖母羊）。
项目分为两个部分，首先由公司引进世界著名的德国肉用美利奴、萨福克、无角道赛特肉用种羊和小尾寒羊改良母羊，建设20000只（4个5000只繁殖母羊）规模的肉羊高效养殖示范场；其次是公司以合同和订单形式组织职工和辖区农户，采取“公司+基地+农户”的运行机制发展良种肉羊养殖生产，带动职工和辖区农户走上养羊致富的道路。
联户养殖的总规模为30000只（繁殖母羊），公司为签约养殖户提供养殖生产样板和繁殖改良、饲养管理、疫病防控方面的技术支持，回收育肥肉羊统一组织上市。
主要建设内容如下：
1.2.2.1在山头、宝山、报好和玻璃营子分三期建设4座规模为5000只（繁殖母羊）的良种肉羊专业养殖示范场，引进种公羊24只（其中德国肉用美利奴、萨福克和无角道赛特各8只）、小尾寒羊改良繁殖母羊10000只，利用快速繁育技术在4年内使繁殖母羊总量达到20000只。
达产运行后，每年繁育良种杂交羔羊（断奶成活）36000只，培育出售良种后备母羊5000只，育肥出栏优质肉羊29360只、淘汰母羊5000只。
参见附表1、附表2和附表4。
1.2.2.2组建肉羊科学养殖专业技术服务队，配置人工授精、胚胎移植和疫病诊断仪器设备。
1.2.2.3以合同和订单方式组织带动公司职工和辖区农户建设商品肉羊产业化养殖基地，公司提供繁殖改良、饲料管理和疫病防控等技术支持，并提供贷款担保，负责育肥肉羊的回收上市。
肉羊联户养殖基地计划存栏总量为30000只（繁殖母羊）。
年繁育成活杂交羔羊54000只，育肥出栏优质肉羊51840（包括淘汰母羊）。
1.2.3品种和技术方案
本项目以小尾寒羊改良母羊作为基础母本，引进德国肉用美利奴、萨福克和无角道赛特肉用种公羊作为父本进行杂交改良，提高羊群的遗传质量和产肉性能。
种公羊采取引进方式建群和更新，更新率为33.33%；繁殖母羊首先引进10000只组建2个养殖示范场，之后采用自繁选育的方式进行扩群和更新，达产后更新率为25%。
养殖示范场采用人工授精技术进行配种繁殖，按照《NY/T822-2004种羊生产性能测定规程》的要求培育和选留后备母羊，种公羊、繁殖母羊、羔羊、育成羊和育肥羊全部采取封闭舍饲方式进行饲养，全程使用TMR日粮，按照卫生标准和免疫程序进行疫病防控。
1.2.4土建工程
项目计划分三期建设良种肉羊高效养殖示范场4座，总计需要建设办公室、兽医室和锅炉房、配电室、地衡间（砖混结构）2032m2；建设饲料加工车间（框架结构）和饲料库（砖瓦结构）1920m2；建设饲草棚和TMR车间（敞棚结构）7600m2；建设标准羊舍（砖瓦结构）68160m2；建设青贮窖36000m3，粪便处理池30720m3，同时需要建设围墙、围栏和道路等辅助设施。
参见附表1。
1.2.5主要设备
项目计划购置安装各种仪器设备72台套。
包括SHYJ-1500型配合饲料机组4套、1.5吨/h粗饲料粉碎机8台、3吨/h的TMR饲料加工机组4套。
购置繁殖改良仪器设备4套，疫病防控仪器设备4套。
购置安装200KVA低压变配电设备4套、1吨/h热水供热系统4套、30吨/h供水系统4套、50吨地中衡4台。
参见附表2。
1.2.6良种引进
引进德国肉用美利奴、萨福克和无角道赛特肉用种公羊24只（每个品种各8只），小尾寒羊改良繁殖母羊10000只。
参见附表3。
1.2.7建设期限
项目建设分为三期完成，第一期建设工程从2011年5月开始至2012年5月末完成，主要任务是建设宝山分场和报好分场的两个良种肉羊高效养殖示范场，养殖规模为10000只，并于2012年6月按50%的生产能力投放运行；第二期工程从2013年5月开始实施，主要任务是完成玻璃营子分场的建设工程，新增养殖规模5000只，于2014年6月按75%的生产能力投入运行；第三期工程从2014年5月开始实施，主要任务是完成山头分场的建设工程，再增加养殖规模5000只，于2015年6月进入达产运行期。
1.3投资结构及资金来源
1.3.1投资结构
本项目4个良种肉羊高效养殖示范场计划投资总额为8268.32万元。
其中，基本建设投资7668.32万元（其中：
建筑工程投资4938.48万元、设备购置投资592.84万元（含安装费）、良种引进投资1224.00万元、无形及递延资产投资313.00万元、基本预备费投资600.00万元），流动资金600.00万元。
参见附表3。
1.3.2资金来源
4个养殖示范场建设总投资8268.32万元。
其中，申请总公司补助投资6000万元，***西部现代农业产业园股份有限公司自筹建设资金2268.32万元，流动资金600.00万元由***西部现代农业产业园股份有限公司自筹资金解决。
联户养殖基地建设主要是投入现有的生产设施，并在原基础上进行必要的改造和完善，联户养殖基地设施改造所需资金由养殖户自行解决，公司可提供贷款担保。
1.4项目效益分析
1.4.1企业（4个养殖示范场）的经济效益
项目达产后，4个肉羊养殖示范场饲养良种繁殖母羊20000只，每年繁育成活良种杂交羔羊36000只，培育优质后备母羊10000只（其中5000只用于扩群和种群更新），出售后备母羊5000只，育肥出栏商品肉羊29360只（包括育肥的淘汰母羊），生产粪肥49500吨，达产年销售收入4007.00万元。
经计算，项目平均年销售收入3282.25万元，平均年总成本费用2217.03万元，平均年经营利润1065.23万元；项目全部投资利润率为12.88%，资本金投资利润率为13.89%，盈亏平衡点31.65%，财务内部收益率为10.7507%，财务净现值为907.01万元，投资回收期（全部投资、含建设期）为7.95年（参见附表4—附表10）。
项目（企业）主要技术经济指标详见表1-1。
表1-1肉羊养殖示范场主要技术经济指标
序号
名称
单位
数量
备注
1
项目总投资
万元
8268.32
1.1
其中：
建设投资
万元
7668.32
1.2
流动资金
万元
600.00
2
年饲养繁殖母羊
只
20000
达产年
3
年生产断奶成活羔羊
只
36000
达产年
3
年培育后备母羊
只
10000
达产年
4
出售后备母羊
只
5000
达产年
5
出售育肥羔羊
只
24560
达产年
6
出售育肥淘汰母羊
只
4800
达产年
7
生产有机肥
吨
49500
达产年
8
平均年销售收入
万元
3282.25
各年平均
9
年总成本费用
万元
2217.03
各年平均
10
营业利润
万元
1065.23
各年平均
11
投资利润率（全部投资）
%
12.88
项目免税
12
盈亏平衡点
%
31.65%
项目免税
13
财务内部收益率
%
10.7507
项目免税
14
财务净现值（ic=7%）
万元
907.01
项目免税
15
投资回收期（全部投资）
年
7.95
含建设期
1.4.2社会效益
公司通过合同和订单方式组织带动职工和辖区农户建设商品肉羊产业化养殖基地，联户养殖基地计划存栏总量为30000只（繁殖母羊），安置剩余劳动力760人（包括公司良种肉羊高效养殖示范场提供就业岗位160个，联户养殖基地安置劳动力600个）。
联户养殖基地年繁育成活杂交羔羊54000只，出栏优质育肥肉羊51840（其中育肥羔羊44640只、育肥淘汰母羊7200只），实现销售收入5154.00万元（不计算粪肥），年生产成本3480.00万元（不计算折旧、摊销和人员工资），经济效益总值1674.00万元。
1.4.3生态效益
***西部现代农业产业园每年产出以玉米秸为主的各种农作物秸秆9.6万吨，其中的1/3被辖区内的居民作为燃料，其余约6.5万吨被农民在地里焚烧，由此在没有任何效益的情况下排放的CO2达7.2万吨。
本项目达产运行后，每年可使这6.5万吨秸秆等农副产品得到充分利用，不但能够减轻草原生态环境的压力，还能减少7.2万吨CO2的排放，因而减轻焚烧秸秆造成的环境污染，使生态环境将得到明显改善。
羊粪是优质的有机肥料，经无害化处理后还田，能够显著改善土壤结构，提高土地肥力，构建土地—饲料—养殖—种植之间的良性物质循环，提高产业运行的质量和生产效率，实现可持续发展的宏伟目标。
1.4.4相关产业发展效益
肉羊养殖项目是处于区域现代农业产业链中间环节交叉点地位的枢纽工程，项目运行中需要使用大量的饲料，并生产出数量可观的羊肉和粪肥。
因此，在本项目达产运行之后，可以在项目上游建设饲料加工项目，利用当地的牧草、农作物秸秆和粮食资源生产草粉、草捆、草颗粒和肉羊专用配合饲料，使资源优势转化为现实的经济效益。
在项目下游可以建设肉羊屠宰加工厂，开发肉羊系列产品，打造优质特色品牌，增加附加值，进一步提高经济效益；建设有机肥加工厂，利用高效生物菌剂对羊粪进行发酵处理，使肉羊养殖产生的粪便转化为生物有机肥料，达到变废为宝的目标；建设有机农业产业园区，引进作物优良品种，利用有机肥替代化肥发展有机水稻、有机蔬菜和有机瓜果生产，提高农业的整体效益。
1.5可行性研究报告编制依据
1.5.1国家农业综合开发办公室（国农办[2009]178号）《关于印发2010年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南的通知》。
1.5.2国家农业综合开发办公室（国农办[2008]209号）《关于印发<2009年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲>和<2009年农业综合开发产业化经营项目摘要>的通知》。
1.5.3国家发展和改革委员会《投资项目可行性研究指南（试用版）》、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。
1.5.4《2009年白城统计年鉴》。
1.5.5建设单位提供的项目有关基础资料。
1.6综合评价
该项目适应市场需求，符合国家产业政策，符合***省农业产业结构调整的需要，对于提高肉羊养殖业的生产力水平和促进农民增收都将起到积极作用。
项目选项准确，建设规模适度，技术路线科学，产品有独特之处，通过项目的建设实施，将产生良好的经济效益、社会效益和生态效益。
项目密切结合***西部现代农业产业园股份有限公司的实际情况，符合当地资源开发及农牧业发展规划。
通过项目的产业化示范，对带动***西部现代农业产业园股份有限公司及周边地区肉羊养殖业的快速、健康发展，增加农民收入，促进农业和农村经济的可持续发展以及推动社会主义新农村建设具有重大意义。
通过对项目的生产工艺、市场、财务等方面的可行性研究，认为项目可行。
第二章项目背景及必要性
2.1项目区社会经济状况
白城市有人口202.9万人。
其中，农业人口122.14万人，占总人口比重60.2%；非农业人口80.76万人，占总人口比重39.8%。
白城市是多民族地区，共有汉、蒙、满、朝、回等30个民族。
白城市是经济欠发达地区，2009年地区生产总值----亿元。
农业总产值----亿元，牧业总产值----亿元，农牧民人均收入----元。
***西部现代农业产业园地处***省白城市洮北区境内，下辖有农牧业分场23个，有职工2248人，常住人口8477人，共有2941户。
公司现有耕地面积13340.28公顷，其中水田5027.39公顷、水浇地面积12.82公顷、旱田8300.07公顷，粮食总产量72728吨，平均单产5.45吨/公顷；草原面积21461.07公顷，其中围栏草原453公顷，年产草4000吨，单位面积产草量为186.38kg/公顷；林地2597.56公顷，主要是人工农田防护林和沙丘防风固沙林，树种以杨树为主，活立木蓄积量2.51万立方米。
2009年公司资产总值----万元（未含土地资产），净资产----万元。
2009年生产总值----万元，其中种植业、养殖业和其他产业分别为----万元、----万元和----万元，分别占总产值的----%、----%和----%，职工人均收入----元。
2.2本行业及相关产业发展现状
白城市洮北区农业依托广袤的土地、草地资源和污染少、生态环境良好的优势，突出了绿色优质农畜产品的开发和生产。
目前，全区年生产各种粮食54万吨，生产以玉米秸秆为主的农副产物70余万吨、优质牧草7.5万吨，拥有得天独厚的畜牧业发展条件。
2009年洮北区牛存栏3.0万头，其中繁殖母牛1.6万头；绵羊存栏11.5万只，其中繁殖母羊7.5万只；猪存栏15.0万头，其中繁殖母猪2.6万头。
每年可提供商品牛0.8万头，商品羊7.3万只，商品猪9.4万头。
畜牧业在发展农村经济、增加农民收入中发挥着重要作用。
白城市拥有多家畜产品加工企业，其中天福食品有限公司是现代化的牛羊肉加工出口基地和速冻食品生产加工基地。
公司属于民营企业，占地面积7.2万平方米，其中建筑面积1.8万平方米，有固定资产9000万元，流动资金1000万元。
公司建有速冻冷库1座，面积为1130平方米，结冻能力500吨。
有储藏冷库3座，面积为9230平方米，总容量为10000吨。
其中，日本产装配式冷库1840平方米，容量为2000吨；国产冷库5388平方米，容量为4000吨；国产冷库2000平方米，容量为4000吨。
拥有国内先进的牛羊屠宰生产线，作业面积为4000平方米，年加工能力：
肉牛10万头，肉羊30万只。
天福食品有限公司已获得中华人民共和国出入境检疫检验局颁发的《中华人民共和国出入境检验检疫出口食品卫生注册证书》和中国绿色食品发展中心颁发的《绿色食品商标标志证书》，并通过了ISO9001：
2000版质量管理体系的认证、有机食品认证和QS认证，被***省政府评为省级重点农业产业化龙头企业。
2.3项目建设的必要性
2.3.1是提高国民健康水平、满足市场的需要
羊肉纤维细腻、肉质鲜嫩，羊肉中蛋白质含量高达18%，脂肪低于5%，被誉为人间“肉食珍品”。
羊肉性温味甘，有益气补虚，补肾壮阳，生肌健力，增加机体免疫力的功效，是优良的强壮祛疾食品，长期食用可补虚、强体，特别适用于年老、体弱、多病者。
随着社会经济的发展和人们生活水平的提高，羊肉已经成为酒店餐饮业的大宗原料，开发的特色菜肴如手撕羊肉、羊肉火锅和烤全羊等深受国内外消费者的欢迎。
本项目通过“公司+基地+农户”的产业化经营模式，采用舍饲养殖的科学饲养方式，有利于形成区域生产优势，满足市场对羊肉的需求。
2.3.2是拉动地方经济发展、增加农牧民收入的需要
肉羊与细毛羊相比产出效益较高，且生产成本低，饲养方法简单，易操作，饲养良种肉羊的效益是当地普通绵羊效益的2倍。
我公司的职工和辖区的农牧民均可从事肉羊饲养业，一个农户饲养100只肉羊（其中50只繁殖母羊），年销售收入可达85900元，经济效益27900元。
通过本项目带动当地农牧民科学饲养肉羊，形成产业优势，进而带动羊肉深加工企业的发展，延长产业链条，增加地方税收和财政收入，拉动地方经济发展。
2.3.3是有效利用资源，改善生态环境的需要
白城市是传统的牧业生产区，粗放的饲养方式根深蒂固，秸秆等农副产物利用率低，草原严重超载过牧，造成资源的浪费和生态环境的破坏。
肉羊食性广泛，对农副产物的利用远远超过其它畜种。
合理增加良种肉羊的饲养量，加快当地低产羊改良，全面推行舍饲养殖模式，可以使农作物秸秆资源得到充分利用，不但能够减轻草原生态环境的压力，还能减少7.2万吨CO2的排放，因而减轻焚烧秸秆造成的环境污染。
羊粪是优质的有机肥料，经无害化处理后还田，能够显著改善土壤结构，提高土地肥力，构建土地—饲料—养殖—种植之间的良性物质循环，提高产业运行的质量和生产效率，实现可持续发展的宏伟目标。
综上所述，建设优质肉羊产业化养殖基地，条件具备，时机成熟。
通过本项目建设，可以使***省的肉羊养殖逐步实现科学化、规模化和产业化，从而促进肉羊养殖业的大发展。
第三章建设条件
3.1建设地点选择
白城市位于***省西北部，松嫩平原与科尔沁草原交界处。
地理位置东经121°38′—124°22′，北纬44°13′—46°18′，全市南北长230公里，东西宽211公里，总面积25745平方公里。
南与松原市接壤，西、北与内蒙古自治区相连，东、北与黑龙江省隔江相望。
项目区位于***省西北部，东与镇赉县毗邻，南与洮北区套保镇相连，西与洮北区青山镇交界，北与内蒙古兴安盟接壤。
地理位置在东径122°—123°、北纬45°—46°之间，南北长50公里，东西宽21公里，总幅员面积40407.70公顷，平均海拔152.3米，最高海拔170米，最低海拔137米。
项目建设地点位于***西部现代农业产业园境内的山头、宝山、报好和玻璃营子分场。
参见附图1。
3.2建设条件
3.2.1自然条件
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