贯标内审表.docx

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贯标内审表

贯标内审表（公司技术）

审核文件/章节编号

检查内容

检查记录

评价

Q5.5.1职责和权限E/S4.4.1资源、作用、职责和权限/结构和职责

Q4.2.3文件控制E4.4.5文件控制

查部门的主要职责范围、组织机构、主要职责分工情况。

1、查看有无适用文件清单。

2、查看文件收发记录、审批表。

内部审核检查表

J7-1

被检查的部门：

公司工程技术部

审核员：

编号：

年月日

审核文件/章节编号

检查内容

检查记录

评价

S4.4.5

3、看文件

文件和资

修改通知

料控制

单、文件标识及文件销毁登记表。

4、施工图纸、变更设计有无目录清单、发放记录。

Q4.2.4

5、查看文件

记录控制

借阅登记表。

E4.5.4

记录控制

S4.5.3

记录和记

录管理

1、查看记录清单。

2、抽查质量记录查看填写及保管情

审核文件/章节编号

检查内容

检查记录

评价

况。

3、查看记录

Q5.4.1质量目标E/S4.3.3目标、指标方案/目标

的内容和有效性是否符合要求。

Q6.3基础设施

Q6.4工作环境

1.查本部门是否对质量环境、职安目标进行了分解？

2.是否与公司的总目标协调一致？

审核文件/章节

编号

检查内容

检查记录

评价

1.查看《施工组织设计》有无对所属工程项目的基础设施、工作环境要求，基础设施、施工设备的配备是否满足施工生产需要？

2.查是否对现场施工环境的适宜性及文明施工情况进行了导？

有无对

施工现场的

审核文件/章节

编号

检查内容

检查记录？

检查记录

评价

是否对产品实现所需的过程进行了策划？

策划的内容是否全面、具体？

1.施组中是否包含有关职业健康安全和环境管理方面的内容？

2.抽查施工现场勘察调查报告和施

审核文件/章节编号

检查内容

检查记录

评价

工组织设计交底记录。

审核文件/章节编号

检查内容

检查记录

评价

Q7.5

1、查设计文

生产和服

务提供

Q7.5.1生产和服务提供的

控制

件、图纸会审记录及设计技术交底记录是否齐全。

2、是否按规定进行了技术交底，内容是否有针对性和实施性。

3、是否进行了工地调查？

查基线桩、测量放线记录，是否执行复核制。

4、设计变更手续是否齐全。

6、是否制订质量通病防治措施。

8

审核文件/章节编号

检查内容

检查记录

评价

Q7.5.2

1.查特殊过

生务确

产和服过程的认

程的识别和确认？

是否为特殊过程的实现规定了特定的方法和程序？

是否对这些过程进行了监控？

查特殊过程的记录内容及完整性。

2.是否掌握各项目技术文件的准备情况？

包括作业指导书、技术交底、标准规范等，有

检查内容

检查记录

无交底记

录？

评价

Q产和可追溯性

7.5.3品标识

3.是否掌握生产和服务过程中产品特性的监视和测量情况？

4.查人员、设备能力鉴定记录。

Q7.5.4顾客财产

1.查是否对产品及其状态标识、产品追溯情况进行了监控？

审核文件/章节

编号

检查内容

检查记录

评价

1.

E/S：

4.4.6运

行控制

查环境因素清单及重要环境因素清单，是否根据评价结果制定了相应的控制措施，是否将有关措施传达到相关人员，执行情况如何？

2.通过什么方式使执行运行活动的人员了解并掌握运行控制措施？

5.安全生产责任制、安全

审核文件/章节编号

检查内容

检查记录

评价

交班会落实情况。

E/4.4急响

S：

.7应准备和应

6.对工程项目安全防范措施、环境控制措施的检查情况及相关记录。

7.有无将重大危险源、重要环境因素、有关措施要求通报给相关方的记录？

1.是否针对紧急情况制

审核文件/章节

编号

检查内容

定了应急准

检查记录

评价

备和响应预案？

其内容是否符合要求？

2.查对工程项目应急预案的检查落实情况及相应记录。

3.查演习等预案检查证据。

4.工程项目应急预案的评审及修订记录。

审核文件/章节

编号

检查内容

检查记录

评价

审核文件/章节编号

检查内容

检查记录

评价

E/S4.5.1

1.查是否规定了对环境

监

量测视

测和测/绩效量和监

和职业健康安全绩效监视和测量的方法和记录要求？

2.是否对环境目标、管理方案的完成情况进行了例行监测？

3.查是否对法律法规和其他要求的符合性进行了检查？

4.是否对所管区域的环境因素和危险源的控制

审核文件/章节编号

检查内容

检查记录

评价

情况进行了监测并记

E4合价

.5.2规性评

录？

5.查对监测设备的校准、维护情况？

1、查是否针对各类工程项目的重要环境因素进行法律法规和其他要求的合规评价并保存相关记录？

2.工程施工

审核文件/章节编号

检查内容

检查记录

评价

合同和对甲

方与各相关

方的承诺是否进行了合规性评价，结果如何？

2.是否对所属工程项目的合规性评价进行监督检查。

注：

评价标识：

“√”符合要求，“－”基本符合要求，“×”不符合要求，与不合格报告对应。