绩效考核统计计算方法.docx
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绩效考核统计计算方法
绩效考核统计计算方法
1营销部门〔主管〕
1.1指标
顾客满意度S=
其中λj—第j项指标的加权系数0≤λj≤1，且。
Sj—第j项的顾客满意度值。
1.2说明和数据提供部门
a）销售指标金额：
指总部下达给营销部门的月度销售计划。
实际完成销售金额是指月度开出发票的总金额，由财务部提供。
b）资金回笼率：
指销售金额与回笼金额之比，对于跨月结算的，销售金额按当月，回笼金额按合同约定到哪月结算，就在那月考核。
回笼金额由财务部提供。
c）销售费用包括：
广告费分摊，参展费分摊，出差费，运输服务费，礼品/餐饮费，三包费用等用于销售活动的费用。
由财务部提供。
d）顾客满意度：
指顾客对产品和服务的满意程度。
按ISO9001:
2008规定统计计算。
由营销部门实施调查统计分析。
e）顾客投诉率：
指当月发生销售业务的顾客数〔包括次数〕与当月收到投诉的顾客数〔包括次数〕之比，它不管投诉的产品和服务是哪一个月提供的。
由营销部门实施调查统计分析。
1.3加权系数
考核项目
销售指标完成率
资金回笼率
销售费用率
顾客满意度
顾客投诉率
加权系数λ
1.4奖金计算方法
1.4.1计算公式：
M=N*
其中：
M为实得奖金；N为奖金基数；λ为加权系数；Aj为实际完成率；Bj为指标完成率。
1.4.2举例
a）奖金基数N=1000元
b）计算列表
考核项目
销售指标完成率
资金回笼率
销售费用率
顾客满意度
顾客投诉率
加权系数λ
实际完成率Aj
99%
91%
2%
91%
0
指标完成率Bj
98%
90%
3%
90%
1%
1+10*〔Aj-Bj〕
λ*[1+10*〔Aj-Bj〕]
五项合计∑
c）实得奖金M=1000×1.1=1100元
d）当Aj≤Bj十个百分点时，该考核项目将取消奖金,扣完为止，不得出现奖金倒挂〔即负值〕。
2物流部门〔主管〕
2.1指标
2.2说明和数据提供部门
a）采购计划品项数：
指采购计划中列出的规格品种数。
实际完成品项数：
指实际到货的规格品种数，根据到货通知单，由计划部提供统计计算数据。
b）交验品项数：
指送检通知单或入库单中列出的规格品种数。
合格品项数：
指检验合格的规格品种数。
由检验部门提供统计计算数据。
c）采购计划品项数同a）。
与时交货品项数：
指实际与时到货的规格品种数，根据到货通知单，由计划部提供统计计算数据。
d）交付频次：
指送货单开出的X数，由制单员提供。
过失频次：
指顾客反应或内部反应的交付过失次数，根据驾驶员、营销部门出具的纠正措施单由提供统计计算数据。
e）工作计划完成率由本部门统计计算。
2.3加权系数
考核项目
采购计划完成率
交验合格率
交货与时率
交付过失率
工作计划完成率
加权系数λ
2.4奖金计算方法同1.4条。
3财务部门〔主管〕
3.1指标
资金周转天数=流动资金投入日期–回收日期
3.2说明和数据提供部门
所有考核指标和数据提供均由本部门统计计算。
3.3加权系数
考核项目
利润率
资金回笼率
资金周转天数
工作计划完成率
加权系数λ
3.4奖金计算方法同1.4条。
4生产部门〔主管〕
4.1指标
安全事故率=安全事故发生频次
4.2说明和数据提供部门
a）与时完成品项数：
指完成生产计划规定交货期的品种规格数〔以入库单日期为准〕。
生产计划完成率由计划部统计计算。
b）安全事故发生频次：
指安全事故发生的次数。
安全事故包括设备和人身事故。
发生安全事故如此取消该项奖金，并按《安全管理和奖惩条例》执行。
c）工序合格率：
指工序检验品种规格数与合格品种规格数之比。
由检验部门统计计算。
d）质量投诉率：
指顾客在质量方面的投诉。
计算方法见1.2e），由销售部门提供数据和统计计算。
e）工作计划完成率由本部门统计计算。
4.3加权系数
考核项目
生产计划完成率
安全事故率
工序合格率
质量投诉率
工作计划完成率
加权系数λ
4.4奖金计算方法同1.4条。
5技质部门〔主管〕
5.1指标
5.2说明和数据提供部门
a）检验项目数：
指每种产品规格应检验的项目数。
合格项目数：
指每种产品规格检验合格的项目数。
它适用于对已入库产品的抽查和顾客验收时评定产品合格率。
当多品种多规格评定产品品种合格率时，合格率为抽查品种规格数与合格品种规格数之比。
对技质部的考核以抽查在库产品的品种合格率应达到100%。
数据由产品审核小组提供。
b）错漏检率：
指抽查品种规格数与不合格品种规格数之比。
数据由产品审核小组提供。
c）质量投诉率：
指实际销售顾客频次与质量投诉频次之比。
数据由销售部提供。
d）工作计划完成率由本部门统计计算。
5.3加权系数
考核项目
出厂产品合格率
错漏检率
质量投诉率
工作计划完成率
加权系数λ
5.4奖金计算方法同1.4条。
6行政部门〔主管〕
6.1指标
6.2说明和数据提供部门
计划培训人次数：
指培训计划确定的人次数。
员工培训率和工作计划完成率均由本部门统计计算。
加权系数
考核项目
员工培训率
工作计划完成率
加权系数λ
6.4奖金计算方法同1.4条。
7销售人员
7.1指标
7.2说明和数据提供部门
a）销售指标金额：
指营销部门下达给个人的月度销售计划。
实际完成销售金额是指月度开出发票的总金额，由财务部提供数据，营销部门统计计算。
b）资金回笼率：
指销售金额与回笼金额之比，对于跨月结算的，销售金额按当月，回笼金额按合同约定到哪月结算，就在那月考核。
回笼金额由财务部提供数据，营销部门统计计算。
c）销售费用包括：
广告费分摊，参展费分摊，出差费，运输服务费，礼品/餐饮费，三包费用等个人用于销售活动的费用。
由财务部提供数据，营销部门统计计算。
d）开发顾客完成率：
指营销部门下达给个人的月度开发顾客计划与完成开发顾客的数量之比。
由营销部门统计计算。
e）回访顾客率：
指营销部门下达给个人的月度回访顾客计划与完成回访顾客的数量之比。
由营销部门统计计算。
7.3加权系数
考核项目
销售指标完成率
资金回笼率
销售费用率
开发顾客完成率
回访顾客率
加权系数λ
7.4奖金计算方法同1.4条。
8客服人员
8.1指标
8.2说明和数据提供部门
a）销售指标金额：
指营销部门下达给个人的月度销售计划。
实际完成销售金额是指月度开出发票的总金额，由财务部提供数据，营销部门统计计算。
b）与时交货率：
指合同约定的交货时间和批次与实际按时按批交货的频次之比。
营销部门根据合同和送货单提供的数据统计计算。
c）处理意见与时率：
指处理订单、报价、产品介绍、顾客投诉等业务的与时程度。
由营销部门统计计算。
d）对账/开票与时率：
指计划对账/开票数量与与时对账/开票数量之比。
由财务部提供数据，营销部门统计计算。
e）顾客投诉率：
指当月发生销售业务的顾客数〔包括次数〕与当月收到投诉的顾客数〔包括次数〕之比，它不管投诉的产品和服务是哪一个月提供的。
由营销部门实施调查统计分析。
加权系数
考核项目
销售指标完成率
与时交货率
处理与时率
对账/开票与时率
顾客投诉率
加权系数λ
奖金计算方法同1.4条。
9采购人员
9.1指标
9.2说明和数据提供部门
a）采购计划品项数：
指采购计划中列出的规格品种数。
实际完成品项数：
指实际到货的规格品种数，根据到货通知单，由计划部提供统计计算数据。
b）采购计划品项数同a）。
与时交货品项数：
指实际与时到货的规格品种数，根据到货通知单，由计划部提供统计计算数据。
c）交验品项数：
指送检通知单或入库单中列出的规格品种数。
合格品项数：
指检验合格的规格品种数。
由检验部门提供统计计算数据。
d）计划对账/付款数量：
指计划对账的供方数量和计划付款的供方数量。
与时对账/付款数量：
指与时对账的供方数量和与时付款的供方数量。
由财务部提供数据，采购部统计计算。
e）计划采购本钱：
指上期或去年同期采购同类产品的平均本钱。
实际采购本钱：
指本期采购同类产品的平均本钱。
采购本钱增加率：
指按公式计算得出的本期采购所有产品平均增加或降低率。
由财务部提供数据，采购部统计计算。
加权系数
考核项目
采购计划完成率
与时交货率
交验合格率
对账/付款与时率
本钱增加率
加权系数λ
9.4奖金计算方法同1.4条。
10检验人员
10.1指标
合格项目数
出厂产品合格率=×100%
检验项目数
10.2说明和数据提供部门
a）检验项目数：
指每种产品规格应检验的项目数。
合格项目数：
指每种产品规格检验合格的项目数。
它适用于对已入库产品的抽查和顾客验收时评定产品合格率。
当多品种多规格评定产品品种合格率时，合格率为抽查品种规格数与合格品种规格数之比。
对检验员的考核以抽查入库产品的品种合格率应达到100%。
数据由技质部提供。
b）错漏检率：
指抽查品种规格数与不合格品种规格数之比。
数据由技质部提供。
c）质量投诉率：
指实际销售顾客频次与质量投诉频次之比。
数据由技质部提供。
d）检验与时率：
指送检产品与时检验的比率。
数据由采购部/生产部提供。
e）报告正确率：
指出具报告正确性的比率。
数据由报告审核员提供。
加权系数
考核项目
出厂产品合格率
错漏检率
质量投诉率
检验与时率
报告正确率
加权系数λ
10.4奖金计算方法同1.4条。
11发货/配货人员
11.1指标
11.2说明和数据提供部门
a）配发货与时率：
指与时配发货的比率。
数据由计划部提供。
b）配发货过失率：
指配发货过失的比率。
数据由出厂检验人员提供。
c）数量准确率：
指配发货数量准确的比率。
数据由出厂检验人员提供。
d）标识正确率：
指配发货产品标识正确的比率。
数据由出厂检验人员提供。
e）顾客投诉率：
指顾客关于配发货过程方面的投诉率。
数据由销售部提供。
11.3加权系数
考核项目
配发货与时率
配发货过失率
数量准确率
标识正确率
顾客投诉率
加权系数λ
11.4奖金计算方法同1.4条。
12库管人员
12.1指标
12.2说明和数据提供部门
a）交货计划品项数：
指交货计划中列出的规格品种数。
实际完成品项数：
指实际交货的规格品种数，根据送货单，由计划部提供统计计算数据。
b）交付总频次：
指送货单开出的总频次。
过失频次：
指发生过失的频次。
根据送货单，由计划部提供统计计算数据。
c）库存正确率：
指库存产品标识/帐卡物三相符的程度；它是通过抽查库存产品的品种规格数与正确的产品规格品种数的比率来描述的。
由仓库检验员提供统计计算数据。
d）记账与时率：
指按出入库单与时记账的程度，它是通过抽查出入库单的品种规格数与与时记入台帐的产品规格品种数的比率来描述的。
根据物流部门出具的抽查记录单统计计算。
e）工作计划完成率由本部门统计计算。
加权系数
考核项目
交货计划完成率
工作计划完成率
交付过失率
库存正确率
记账与时率
加权系数λ
奖金计算方法同1.4条。
13包装人员
13.1指标
13.2说明和数据提供部门
a）计划包装品项数：
指包装计划中列出的规格品种数。
实际完成包装品项数：
指实际完成包装的规格品种数，根据入库单，由仓库提供数据，物流部统计计算。
b）包装数量正确率：
指完成包装产品中包装数量正确的比率。
由物流部提供抽查记录数据统计计算。
c）标识正确率：
指包装产品标识正确的比率。
数据由物流部提供抽查记录并统计计算。
d）包装混料率：
指完成包装产品中包装混料的程度，它是通过抽查完成包装产品中的品种规格数与发现混料的产品规格品种数的比率来描述的。
根据物流部门出具的抽查记录单统计计算。
e）包装投诉率：
指顾客关于包装过程方面的投诉率。
数据由销售部提供。
加权系数
考核项目
包装计划完成率
包装数量正确率
标识正确率
包装混料率
包装投诉率
加权系数λ
13.4奖金计算方法同1.4条。
14驾驶人员
14.1指标
14.2说明和数据提供部门
a）与时正点送达率：
指按送货单送货频次与与时正点送达频次的比率。
根据送货单，由仓库提供数据，物流部统计计算。
b）安全/违章发生率：
指完成出车任务频次与发生安全/违章频次的比率。
由物流部根据出车任务单和安全/违章事故单提供的数据统计计算。
c）车辆维护率：
指按车辆维护计划完成维护的比率。
由物流部根据车辆维护计划和维护记录提供的数据统计计算。
d）油耗/费用节约率：
指计划油耗/费用金额与实际产生油耗/费用金额的比率。
由物流部根据公里数、发货件数、计划单价、实际产生油耗/费用金额等数据统计计算。
e）交付投诉率：
指顾客关于送货过程方面的投诉率。
数据由销售部提供。
加权系数
考核项目
与时正点送达率
安全/违章发生率
车辆维护率
油消耗用节约率
交付投诉率
加权系数λ
14.4奖金计算方法同1.4条。
15附如此
15.1当某考核项目统计数据不全或来不与统计时，发生不符合要求情况的，可按《质量考核条例》实施扣分扣款；未发生不符合要求情况的，该项奖金按全额发放。
15.2其它人员可参照执行。
徐全大日期：
2011-02-17日期：
日期：
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