疾控中心部门度部门决算.docx

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疾控中心部门度部门决算

疾控中心部门2019年度部门决算

第一部分疾控中心部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分疾控中心部门概况

一、部门主要职能

（一）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；

（二）负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；

（三）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；

（四）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；

（五）指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；

（六）负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；

（七）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

宜丰县疾病预防控制中心。

本部门2019年年末实有人数48人，其中在职人员28人，退休人员20人；年末其他人员1人。

第二部分2019年度部门决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计1015.71万元，其中年初结转和结余24.53万元，较2018年增加18.99万元，增长343%；本年收入合计991.18万元，较2018年增加235.91万元，增长31%，主要原因是：

疫苗成本增加。

本年收入的具体构成为：

财政拨款收入991.18万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计970.1万元，其中本年支出合计万元，较2018年增加233.82万元，增长32%，主要原因是：

人员工资增加和疫苗成本增加；年末结转和结余45.61万元，较2018年增加21.08万元，增长86%，主要原因是：

应付疫苗款增加。

本年支出的具体构成为：

基本支出970.1万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为553.37万元，决算数为970.1万元，完成年初预算的175%。

其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为48.31万元，决算数为55.74万元，完成年初预算的115%，主要原因是：

人员增资。

（二）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为486.78万元，决算数为896.7万元，完成年初预算的184%，主要原因是：

人员增资和药品成本增加。

（三）住房保障支出年初预算数为18.29万元，决算数为17.67万元，完成年初预算的97%，主要原因是：

有人员退休和调出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出970.1万元，其中：

（一）工资福利支出348.98万元，较2018年减少3.91万元，下降1.1%，主要原因是：

人员退休和调走。

（二）商品和服务支出455.98万元，较2018年增加90.94万元，增长24.9%，主要原因是：

药品成本增加。

（三）对个人和家庭补助支出165.15万元，较2018年增加146.82万元，增长800%，主要原因是：

抚恤金和异常反应补助。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为21.8万元，决算数为18.72万元，完成年初预算的85%，决算数较2018年增加0.97万元，增长5%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为万元，完成年初预算的0%，决算数与2018年一致，主要原因是：

没有出现因公出国的情况。

（二）公务接待费支出年初预算数为5.79万元，决算数为5.78万元，完成年初预算的99%，决算数较2018年减少0.01万元，下降0.17%。

决算数较年初预算数减少的主要原因是：

公务接待人数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出12.94万元，其中公务用车运行维护费支出年初预算数为16万元，决算数为12.94万元，完成年初预算的81%，决算数较2018年增加0.98万元，增长8%。

决算数较年初预算数减少的主要原因是：

业务量增加。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出455.98万元，较年初预算数增加107.46万元，增长30%，主要原因是：

专用材料成本增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额10.28万元，其中：

政府采购货物支出10.28万元。

授予中小企业合同金额6.4万元，占政府采购支出总额的63%，其中：

授予小微企业合同金额3.88万元，占政府采购支出总额的37%。

（县级部门公开的政府采购金额的计算口径为：

本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。

）

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

无

第四部分名词解释

一、专用材料费是指疫苗成本。

二、“三公”经费口径说明

1、因公出国（境）费用：

反映县级预算单位公务出国（境）的费用支出，疾控中心没有此项费用支出。

2、公务接待费：

反映县级预算单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置费：

反映县级预算单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

4、公务用车运行维护费：

反映县级预算单位按规定保留的公用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

三、机关运行经费支出的说明

机关运行经费：

是指为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包含办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、专用材料费、维修费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。