唐山市古冶区王辇庄乡.docx

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唐山市古冶区王辇庄乡

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2017年度部门决算公开

2018年10月22日

决算公开目录

第一部分王辇庄乡概况

1、部门职责

二、机构设置

第二部分王辇庄乡2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分王辇庄乡人民政府2017年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况

2、政府采购的情况说明

3、国有资产占用情况

4、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分王辇庄乡概况

一、部门职责及机构设置情况

（一）主要职责

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法规;贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规。

2、负责全乡村镇建设的规划管理，促进小城镇建设的发展。

3、负责制订全乡计划生育、教育、卫生工作计划和各项目标任务的分解落实，积极发展社会公益事业。

4、编制乡财政预决算计划，做好经费的划拨和核算工作。

5、认真贯彻社会治安综合治理方针原则，组织、协调、维护全乡的社会稳定工作。

6、负责全乡党的建设、宣传教育、精神文明建设、干部队伍建设和群团的指导工作。

7、负责全乡的人事管理和年度考核工作。

8、负责征兵、优抚、退伍军人的安置和婚姻登记、社会救灾救济、殡葬改革的等工作。

9、承办区委、区政府交办的其他事项

（二）机构设置

王辇庄乡设置5个办公室。

即：

党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、人口和计划生育办公室、城镇规划建设办公室。

4个事业单位。

即：

财政所、文化综合服务中心、人口和计划生育服务中心、劳动服务保障服务站。

第二部分2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

（详情见附表）

第三部分

王辇庄乡2017年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

按照预决算管理有关规定，按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映的决算中。

（一）收入说明

1、本年度收入1043.06万元，全部为财政拨款收入。

（二）支出说明

1、基本支出1043.06万元，其中基本支出902.15万元，项目支出为140.91万元。

二、收入决算情况说明

本年度收入1043.06万元，全部为财政拨款收入。

2017年部门预算收入858.88万元，全部为一般公共预算收入。

本年决算和预算对比情况：

决算比预算增加184.18万元，全部为财政拨款收入。

原因是政府开支增加，复垦及信访等工作任务较重。

三、支出决算情况说明

本年度支出1043.06万元，其中:

基本支出902.15万元，项目支出140.91万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）收入说明

王辇庄乡本年度决算收入1043.06万元，其中一般公共预算财政拨款收入为926.44，政府性基金预算财政拨款收入为116.62。

（二）支出说明

王辇庄乡本年度决算支出1043.06万元其中:

其中一般公共预算财政拨款支出为926.44，其中：

基本支出902.15万元，项目支出24.29万元。

政府性基金预算财政拨款支出为116.62万元。

（三）比上年增减情况

2017年部门财政拨款收入较2016年决算增加了266.99万元，主要为人员经费的增加，项目支出增加。

其中人员经费增加了138.72万元（工资普调、保险金增加），公用经费增加了11.83万元（人员增加，办公经费增长），项目支出增加了116.43万元（项目增加，支出增加）。

2017年决算收入1043.06万元，与2016年相比，决算收入支出总计分别增加266.99万元，增长34.4%，；本年财政拨款收入支出预算均为858.88万元，与2017年预算实际收入支出相比分别增长21.44%，增长原因为东白搬迁信访土地复垦等工作相继增加，导致政府支付增加。

本年财政拨款收入支出均衡，没有结转结余。

五、“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费决算支出为6万元，比上年度决算减少7.27万元，原因是公车运行维护费减少。

比本年预算减少1.54万元，减少原因为，本年度未发生公务接待费用。

（一）公务用车购置及运行费

①公务用车购置安排0万元。

本年度未购置公务用车，年末公务用车保有量3辆。

比本年预算持平。

②公车运行维护经费安排6万元，本年度发生公务运行维护费6万元，比上年度决算减少7.27万元，公务用车运行维护费大幅度减少的主要原因是厉行节约，压缩运行经费。

比本年预算持平。

（二）公务接待费，安排1.54万元，公务接待情况：

本年公务接待费0元，本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待0批次，外事接待0批次，与上年决算持平。

比本年预算减少1.54万元，本年度未发生公务接待费用。

（三）因公出国（境）费安排0万元，因公出国（镜）团组情况：

本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0个；全年因公出国（境）累计0人次，与上年度决算及本年预算持平。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

我部门认真按照《河北省预算绩效管理办法（试行）》、《河北省财政支出绩效评价管理办法》等方法制度，严格评价标准，准确把握绩效评价的内容与方法，确保评价质量。

在财政的具体指导下，按方案规定的步骤开展预算绩效管理工作。

1、工作开展情况。

为加强绩效评价工作，我部门成立了绩效评价工作组，负责组织实施、协调、监督评价工作，并明确各单位是实施绩效目标的第一责任者，确保财政预算支出绩效评价工作达到预期目的，取得实际效果。

主要措施有

2、绩效评价结果。

2017年，部门综合绩效评价为优。

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况

机关运行经费为79.72万元，比2016年度增加了11.83万元，增加了17.43%，原因是办公费、印刷费、水电费，邮电费，取暖费等增加。

其中：

办公费14.38万元，印刷费0.28万元，电费10.85万元，邮电费2.17万元,取暖费12.88万元，差旅费0.79万元，维修（护）费0.72万元，会议费0.46万元，培训费0.02万元，公务车运行维护费6万元，其他交通费10.38万元;办公设备购置费11.12万元，其他商品和服务性支出9.68万元。

2、政府采购情况的说明

2017年本部门政府采购支出总额11.12万元，全部用于机关运行支出，全部用于采购货物支出11.12万元。

3、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，固定资产总值合计132.21万元，本部门共有车辆四辆，价值52.18万元，其中一般公务用车三辆；其他固定资产80.03万元，比年初增加16.81万元。

4、其他重要事项的情况说明

2017年部门决算，无国有资本经营预算财政拨款收支决算表，因此相关表格数据为零。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：

本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：

指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：

指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：

填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：

填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：

填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：

填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：

指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：

填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：

填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：

填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）机关运行经费：

指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。